關(guān)于曲靖市商務(wù)局2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算編制的說明

 
按照預(yù)算管理規(guī)定，目前曲靖市商務(wù)局預(yù)算編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中，曲靖市商務(wù)局的收支全部包含在部門預(yù)算中。
一、   主要職責(zé)及主要工作
根據(jù)曲靖市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)曲靖市商務(wù)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲政辦發(fā)〔2010〕192號），曲靖市商務(wù)局是曲靖市人民政府主管商業(yè)經(jīng)濟和貿(mào)易的組成部門，主要是負責(zé)全市內(nèi)外貿(mào)易、市場流通體系建設(shè)、整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序、檢測分析市場運行和商品供求狀況、全市重要消費品儲備管理和市場調(diào)控、外商投資審批管理、國際經(jīng)濟技術(shù)合作、商務(wù)領(lǐng)域食品安全等有關(guān)工作，以及承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。
2016年曲靖市商務(wù)局以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十八大、十八屆五中全會精神，貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話和考察云南重要講話精神、省委、省政府對曲靖“七個走在全省前列”要求，認真落實全省商務(wù)工作會議和市委四屆七次全會、市兩會精神，按照“狠抓落實年”的要求，緊緊抓住國家加快推進“一帶一路”、云南建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心、曲靖確定為全國區(qū)域級流通節(jié)點城市等重大歷史機遇，以規(guī)劃建設(shè)區(qū)域級流通節(jié)點城市為重點構(gòu)建曲靖現(xiàn)代流通新體系，以綜合保稅區(qū)申報設(shè)立為重點構(gòu)建曲靖對外開放新體制，千方百計擴大消費和外貿(mào)進出口規(guī)模，2016年實現(xiàn)曲靖市社會消費品零售總額增長11%，外貿(mào)進出口總額增長12%，加快外資外經(jīng)發(fā)展，加強市場監(jiān)管監(jiān)測，推動商務(wù)事業(yè)跨越發(fā)展。
二、部門預(yù)算編制情況
曲靖市商務(wù)局2016年部門預(yù)算編制以《中華人民共和國預(yù)算法》及《曲靖市財政局關(guān)于編制2016年市級部門預(yù)算的通知》（曲財預(yù)〔2015〕226號）為指導(dǎo)，以完整性、準(zhǔn)確性、合法性、節(jié)約性為基本原則，按照公開、公正、透明的要求，完善預(yù)算編制，規(guī)范收支行為，強化預(yù)算約束，嚴(yán)格按要求上報實有人員、房屋及車輛情況等基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)，作為基本支出預(yù)算核定依據(jù)，根據(jù)2016年商務(wù)工作重點和中央、省、市確定需要配套的項目需要編制上報項目支出預(yù)算。預(yù)算上報市財政局，經(jīng)人民代表大會審查批準(zhǔn)后，由市財政局批準(zhǔn)下達執(zhí)行
三、   部門基本情況
納入2016年部門預(yù)算編報的單位共1個。 在職在編實有人數(shù)38人，其中：行政人員35人，工勤人員3人。離退休人員108人，其中：離休32人，退休76人。在編實有車輛9輛（截至目前公務(wù)用車改革尚未進行)。


 
四、2016年部門預(yù)算收支情況
2016年曲靖市商務(wù)局部門預(yù)算總收入5907.98萬元，其中：一般公共預(yù)算5891.98萬元，其他收入16萬元。
2016年部門財政撥款收入5891.98萬元，其中：本年收入4307.7萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1584.28萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4307.7萬元，全部為本級財力安排。
2016年度部門預(yù)算總支出5907.98萬元，其中：基本支出1177.7萬元，占總支出的19.93％，項目支出4730.28萬元，占總支出的80.07％。
按支出功能科目分類，分別列有一般公共服務(wù)支出－商貿(mào)事務(wù)-行政運行，主要用于發(fā)放機關(guān)在職人員工資和保障機關(guān)日常運轉(zhuǎn)；社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休，主要用于發(fā)放機關(guān)離退休人員工資、遺屬生活費及開展有關(guān)離退休人員活動支出；社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休-其他行政事業(yè)單位離退休支出，主要用于發(fā)放代管商貿(mào)企業(yè)離退休人員工資、遺屬生活費支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療，用于機關(guān)在職人員、離退休人員醫(yī)療保障方面的支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障-其他醫(yī)療保障支出，用于代管商貿(mào)企業(yè)離休人員醫(yī)療保障方面的支出及機關(guān)在職人員工傷保險、生育保險、附加商業(yè)險支出；住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，用于機關(guān)在職人員住房公積金支出；一般公共服務(wù)支出-商務(wù)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)支出，主要用于推進現(xiàn)代市場流通體系、市場監(jiān)測體系、推進城鄉(xiāng)商品流通網(wǎng)絡(luò)，加強市場監(jiān)管、國內(nèi)重點展洽談會等內(nèi)貿(mào)發(fā)展；一般公共服務(wù)支出-商務(wù)事務(wù)-對外貿(mào)易管理，主要用于擴大外貿(mào)進出口；一般公共服務(wù)支出-商務(wù)事務(wù)-國際經(jīng)濟合作，主要用于支持企業(yè)“走出去”、促進境外替代種植產(chǎn)業(yè)發(fā)展等；一般公共服務(wù)支出-商務(wù)事務(wù)-其他商貿(mào)事務(wù)支出，主要用于曲靖市商務(wù)局僑務(wù)委員會活動支出；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-商業(yè)流通事務(wù)-市場監(jiān)測及信息管理支出，主要用于市場監(jiān)測統(tǒng)計；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-商業(yè)流通事務(wù)-其他商業(yè)流通事務(wù)支出，主要用于建設(shè)中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心，推動全市中小商貿(mào)流通企業(yè)全面發(fā)展；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-涉外發(fā)展服務(wù)支出-其他涉外發(fā)展服務(wù)支出，主要用于擴大外貿(mào)進出口、促進境外替代種植產(chǎn)業(yè)發(fā)展；其他支出-其他支出，主要用于支持企業(yè)“走出去”、商務(wù)日常管理等。
 


 
（一）    基本支出情況
2016年用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出1177.7萬元，其中：基本工資，津貼補貼、等工資福利支出305.13萬元，占比為25.92％；對個人和家庭的補助805.88萬元，占比為68.42％；辦公經(jīng)費、印刷費、工會費等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）支出66.69萬元，占比為5.66％。與上年對比增加66.95萬元，增幅6.02%，增減變化的原因主要是全局在職人員、離退休人員工資進檔晉級，造成增量，而公用經(jīng)費較上年有所下降，原因主要是2016年準(zhǔn)備進行機關(guān)公務(wù)用車改革，財政未核定公務(wù)用車經(jīng)費，使我單位公車維護費減少。
 

（二）項目支出情況      
2016年用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)和商務(wù)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)的經(jīng)費支出4730.28萬元（含本級財力安排3130萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1600.28萬元），主要包括：市級內(nèi)貿(mào)發(fā)展專項資金公共項目，推進“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)村電子商務(wù)”資金，推動曲靖綜合保稅區(qū)、設(shè)立海關(guān)和進出口檢驗檢疫機構(gòu)的對外開放平臺建設(shè)前期工作經(jīng)費，“走出去”戰(zhàn)略發(fā)展專項資金，市級外貿(mào)發(fā)展公共項目，因公出國（境）費用，重點展洽會專項經(jīng)費等開支。與2015年部門項目支出共2313.55萬元（含本級財力安排1530萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)783.55萬元）對比，增加2416.73萬元，增幅104.45%。主要是為了認真落實市委、市政府推動全市內(nèi)外貿(mào)發(fā)展，財政增加了相應(yīng)的項目資金，故造成全年初預(yù)算項目支出增量，以及我局2016年上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)比2015年增加。
 
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
曲靖市商務(wù)局2016年 “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算擬安排90.8萬元，其中：安排因公出國（境）費50萬元，公務(wù)用車購置及運行費22.5萬元，公務(wù)接待費18.3萬元。2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)減少1.9萬元，減幅2.04%。減少的主要原因是：公務(wù)用車購置及運行費下降，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
 2016年曲靖市商務(wù)局根據(jù)因公出國（境）團組出訪計劃，擬安排因公出國（境）費50萬元，與上年持平, 主要用于國外市場考察等專項支出。
（二）公務(wù)用車購置及運行費
2016年曲靖市商務(wù)局安排公務(wù)用車購置及運行費22.5萬元，其中：購置費0萬元、運行費22.5萬元，主要用于單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（三）公務(wù)接待費
2016年曲靖市商務(wù)局安排公務(wù)接待費預(yù)算18.3萬元，與上年持平，主要用于接待國內(nèi)外客商產(chǎn)生的接待費，以及接待上級有關(guān)部門到我市調(diào)研、檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo)工作等接待支出。
 
附件：2016年曲靖市商務(wù)局部門預(yù)算公開情況表1-8  
                                         
 
曲靖市商務(wù)局
                                      2016年3月16日