曲靖市供銷合作社2015年部門決算情況說明

 

 

第一部分  概    況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹落實黨和國家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全市合作經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。指導(dǎo)全市供銷合作社的改革與發(fā)展。

2、對全市供銷社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟組織進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)和教育培訓(xùn)。監(jiān)督社有企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營，督促其完善內(nèi)部管理，建立健全民主管理制度。對全市供銷社系統(tǒng)的財務(wù)、會計及財產(chǎn)等進行管理，監(jiān)管社有資產(chǎn)，行使出資人職責(zé)，落實資產(chǎn)保值增值責(zé)任。對全市供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營情況進行統(tǒng)計分析。

3、加快推進農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；整合農(nóng)村日用消費品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)；完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò)；優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)；健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)；強化農(nóng)產(chǎn)品市場網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

4、發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢，強化服務(wù)功能。加強專業(yè)合作服務(wù)；強化農(nóng)村綜合服務(wù)；完善行業(yè)協(xié)會服務(wù)。積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會化服務(wù)體系，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。

5、推進全市供銷社改革，開放辦社。推進社有企業(yè)健全現(xiàn)代企業(yè)制度，加快推進投資主體多元化，健全法人治理結(jié)構(gòu)，完善企業(yè)經(jīng)營機制。廣泛吸納各類合作經(jīng)濟組織、龍頭企業(yè)、專業(yè)大戶合作辦社，共同發(fā)展。

6、指導(dǎo)縣（市）區(qū)供銷合作社大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會，開拓城鄉(xiāng)市場，推進鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。

7、組織開展對職工、社員和農(nóng)民的教育培訓(xùn)。開展農(nóng)民專業(yè)合作社帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀人、農(nóng)民實用技能等培訓(xùn)。

8、承辦曲靖市人民政府和交辦的其他事項。

（二）2015年重點工作任務(wù)介紹

2015年，在省供銷合作社的精心指導(dǎo)和市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全市供銷合作社系統(tǒng)認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》（中發(fā)〔2015〕11號）和《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》（云發(fā)〔2015〕32號）文件精神，全面落實全國總社、省供銷社和市委、市政府的工作部署， 2015年全系統(tǒng)經(jīng)營總額實現(xiàn)139.7億元，比上年的115.2億元增長21.3%。實現(xiàn)匯總利潤12,069萬元，比上年的11,042萬元增長9.3%。化肥總銷81.4萬噸，比上年的84.2萬噸下降3.3%。主要考核指標完成在全省供銷社系統(tǒng)綜合排名第二。全系統(tǒng)基層經(jīng)營網(wǎng)點已有4319個，全資或控股、參股的社有企業(yè)118戶，其中基層社81戶，社屬企業(yè)37戶，累計領(lǐng)辦創(chuàng)辦各類專業(yè)合作社1187個。云南金色鄉(xiāng)村電子商務(wù)有限公司與阿里巴巴集團合作在淘寶網(wǎng)開設(shè)“特色中國•曲靖館”，組織25戶企業(yè)250多個產(chǎn)品進駐曲靖館，在2015年6月12日“南博會”期間正式上線交易，截至年底實現(xiàn)在線交易660萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2015年部門決算編報的單位共3個：曲靖市供銷合作社機關(guān)、職工教育培訓(xùn)中心、老干中心。其中：曲靖市供銷合作社機關(guān)屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，職工教育培訓(xùn)中心、老干中心屬于其他事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制20人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制13人。在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員11人。離退休人員48人，其中：離休11人，退休37人。實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛，財政供養(yǎng)2輛。

 

第二部分 2015年度部門決算表

https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/1118/20211118165256855.xls

第三部門  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年曲靖市供銷合作社決算總收入723.91萬元，同比增91.87萬元，增長14.54%。其中：財政撥款收入711.91萬元，占總收入的98.34%，同比增79.87萬元，增長12.64%；上級補助收入12萬元，占總收入的1.66%；上年結(jié)余22.62萬元。決算總收入的增長主要是2015年新一輪增資政策以及養(yǎng)老保險并軌、職業(yè)年金等改革引起增長。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出737.66萬元，同比增128.24萬元，增長21.04%。其中：基本支出598.88萬元，占總支出的81.19％，同比增71.41萬元，增長13.54%；項目支出138.78萬元，占總支出的18.81％，同比增56.83萬元，增長69.35%；年終結(jié)余8.87萬元。

（一）基本支出情況

2015年基本支出598.88萬元，其中：用于保障供銷社機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的機關(guān)運行經(jīng)費支出45.55萬元，同比減少1.31萬元，降2.8%,主要由在職人員變動引起定員定額公用經(jīng)費減少；人員經(jīng)費支出553.33萬元，同比增72.72萬元，增長15.13%。

（二）項目支出情況

2015年供銷社在繼續(xù)實施全市鄉(xiāng)村流通工程建設(shè)的基礎(chǔ)上，還實施了“特色中國•曲靖館”開館建設(shè)、美麗家園建設(shè)農(nóng)村危房拆除重建掛鉤幫扶等項目共支出138.78萬元，同比增加56.84萬元，增69.37%。具體是“特色中國•曲靖館”開館建設(shè)70萬元，美麗家園建設(shè)農(nóng)村危房拆除重建掛鉤幫扶10萬元，鄉(xiāng)村流通工程建設(shè)相關(guān)費用51.31萬元、辦公設(shè)備購置費7.47萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

供銷社2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出725.66萬元,占本年支出合計的98.37%，同比增116.25萬元，增19.08%。增長的原因是2015年新一輪增資政策、養(yǎng)老保險并軌、職業(yè)年金等改革以及“特色中國•曲靖館”開館建設(shè)的實施。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、社會保障和就業(yè)支出296.25萬元，占財政撥款支出的40.82%，主要用于發(fā)放離退休人員的離退休費和撫恤費等。

2、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出391.8萬元，占財政撥款支出的54%，除用于發(fā)放在職人員的工資、獎金、交納社會保障費外，主要用于供銷社為完成發(fā)展目標實施的鄉(xiāng)村流通網(wǎng)絡(luò)、開館建設(shè)等項目。

3、住房保障支出26.58萬元，占財政撥款支出的3.66%，主要用于交納職工住房公積金、發(fā)放購房補貼。

4、其他支出11.03萬元，占財政撥款支出的1.52%，主要用于兌現(xiàn)市政府綜合業(yè)績考核。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

2015年，我單位財政撥款的三公經(jīng)費支出13.47萬元，同比減少17.31%。其中：公務(wù)用車運行費5.13萬元，同比減少41.3%，公務(wù)接待費8.34萬元，同比減少10.61%，主要原因是承辦了全省供銷合作社社有企業(yè)發(fā)展推進會和監(jiān)事會議前后的接待。無因公出國（境）費和公務(wù)用車購置費。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

同比：與上年同期相比。

曲靖市供銷合作社2015年基本支出結(jié)構(gòu)圖中的“獎金”：根據(jù)人社局審批發(fā)放的年終一次性獎金。