曲靖市地震局2016年度部門決算情況說明

 
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹落實國家和省市防震減災工作的方針、政策、法規(guī)，組織起草有關地方規(guī)章，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。
（2）制訂防震減災事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，編制防震減災工作年度計劃，并組織實施。
 （3）管理地震監(jiān)測工作，組織和管理群眾測報工作，提出地震趨勢意見。  
（4）承擔在破壞性地震發(fā)生后區(qū)政府抗震救災指揮機關辦事機構的職責。會同有關部門協(xié)助政府擬定破壞性地震應急預案、綜合防御措施，并檢查監(jiān)督其落實情況。負責震情速報和地震災情速報；管理地震災害的損失評估；參與制定地震災區(qū)重建規(guī)劃。
（5）管理地震烈度區(qū)劃和震害預測工作；參與重要工程建設場地的地震安全性評價工作；
（6）管理以地震動參數(shù)和烈度表述的抗震設防技術參數(shù)，負責工程抗震設防要求的審核，參加重點建設工程抗震設計的會審，指導監(jiān)督重大工程以及重要設施的抗震設防工作。
（7）會同有關部門開展防震減災宣傳教育工作，普及防震減災知識，提高全社會的減災意識。
（8）承擔曲靖市人民政府防震減災工作領導小組的日常工作。
（9）指導市轄各縣區(qū)（街道）及有關部門的防震減災工作。
（10）承辦區(qū)曲靖市人民政府和云南省地震局交辦的其它工作任務。

（二）2016年度重點工作任務介紹
 2016年市地震局共需完成20項重點工作和任務，截至11月30日，已完成20項中的18項，2項工作正在積極有序推進中，在12月底能夠圓滿完成各項重點工作和任務。
1.加強地震基礎設施建設，地震監(jiān)測能力有了新提升。一是新建會澤地震觀測井，進行老井的清洗工作；新建師宗地震觀測井目前正在建設中；積極配合省局完成會澤迆車強震動臺站搬遷工作。二是積極推進地震預警臺站建設，按照中國地震烈度速報與預警工程云南分項目臺站在我市境內(nèi)的地址勘選工作要求，已完成了市內(nèi)7個基準站、11個基本站和9所預警試點學校的勘選工作。三是做好現(xiàn)有臺站設施設備的維護工作，對臺站房屋開展全面除漏雨工作。認真做好各項日常監(jiān)測工作，保證各種觀測數(shù)據(jù)連續(xù)、可靠，真正做到錄入、上傳數(shù)據(jù)零錯誤、零延時。市地震局連續(xù)6年在全省防震減災綜合評比中榮獲州市三等獎和多個單項獎。
2.認真做好震情跟蹤服務工作。一是嚴格執(zhí)行震情會商制度，5月20日和9月29日分別召開了半年、年度會商會；認真研究制定《曲靖市2016年度震情跟蹤工作方案》；及時做好有感地震處置工作，在市內(nèi)3級以上、省內(nèi)5級以上、國內(nèi)6級以上地震發(fā)生后，及時上報震情三要素。截至目前，市內(nèi)及周邊地區(qū)發(fā)生3.0級以上地震4次，即3月1日會澤3.1級地震、8月12日昭通市巧家縣4.5級、4.2級地震以及10月28日羅平縣老廠鄉(xiāng)3.0級地震。二是認真落實市委、市政府領導的批示、指示及要求，做好地震應急處置工作。三是針對縣鄉(xiāng)換屆，群測群防人員出現(xiàn)變動的情況，部門及時對全市現(xiàn)有的1828名群測群防人員開展培訓工作，不斷提高群測群防人員業(yè)務素質(zhì)。堅持24小時地震應急值守制度。
3.認真落實行政審批制度改革，加強抗震設防管理。市地震局認真貫徹落實國家和省市取消抗震設防行政審批相關規(guī)定，積極探索抗震設防的事中、事后監(jiān)管，認真做好第五代地震區(qū)劃圖的宣貫工作，積極宣傳推廣減震隔震技術在學校、醫(yī)院等工程建設中的使用，并做好窗口服務工作。
4.防震減災科普宣傳教育成效明顯。一是積極開展防震減災科普知識進機關、進學校、進企業(yè)、進部隊、進社區(qū)、進農(nóng)村、進家庭的“七進”活動，全年共組織宣傳講座近百場，5萬余人參與活動，10萬多人受教育。二是利用5.12、7.28、11.6防震減災日積極開展集中宣傳活動，普及地震科普知識，不斷提高全社會防震減災意識。三是加強地震安全示范社區(qū)和科普示范學校創(chuàng)建工作。目前全市共創(chuàng)新中國成立家級地震安全示范社區(qū)9個、省級13個、市級20個；省級科普示范學校5所、市級84所，不斷筑牢防震減災基礎。
5.地震應急能力得到提升。認真制定了《2016年曲靖市地震重點危險區(qū)應急準備應對方案》和《2016年曲靖市地震重點危險區(qū)應急準備應對方案》。開展了地震應急準備檢查工作，分別于3月和12月對全市地震應急準備工作開展了檢查。完成市、縣兩級地震應急指揮技術系統(tǒng)建設。投入110萬元完成了麒麟、陸良、師宗、羅平、富源、宣威6個縣（市、區(qū)）的地震應急指揮技術系統(tǒng)建設，10月底完成驗收，督促指導會澤縣地震局按時完成地震應急指揮、監(jiān)測、報送平臺及網(wǎng)絡建設項目，現(xiàn)已投入使用；圓滿完成8.03災后恢復重建“曲靖市震情會商與地震應急指揮互聯(lián)互通技術系統(tǒng)建設項目”，實現(xiàn)了省市縣實時會商、應急互動、統(tǒng)一指揮、協(xié)同救援和市應急辦、市直12個單位應急指揮中心的互聯(lián)互通。
6.積極有效推進扶貧工作。市地震局掛鉤幫扶陸良縣大莫古鎮(zhèn)甘和村，一年來用心、用情、用力做好脫貧幫扶工作，成立了精準扶貧工作領導小組，下設辦公室負責日常工作；多次召開職工會，對精準扶貧有關工作進行布置和安排；在人少事多的情況下，派出了2名干部作為駐村扶貧工作隊隊員，其中1名為隊長；局領導多次到扶貧點進行調(diào)研，掌握了解扶貧工作進展情況，同時以問題為導向，找出存在的不足及問題，并積極協(xié)助加以解決；協(xié)助制定了《甘和村委會脫貧發(fā)展規(guī)劃實施方案》。通過一年的扶貧，甘和村委會貧困戶由原來的78戶285人減少到51戶149人。截至2016年10月底，市地震局共補助20.00萬元用于甘和村易地搬遷，為甘和村委會解決了6.00萬余元辦公桌椅物資設備。目前甘和村脫貧攻堅工作正有序推進，年底能按整體規(guī)劃脫貧出列。

二、部門基本情況
曲靖市地震局是市政府直屬事業(yè)單位，參照公務員法管理，執(zhí)行公務員制度，財政全額撥款，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，一級預算，單獨核算。在編實有車輛1輛，人員編制19人，財政全額供養(yǎng)27人。2016年年底實有在職職工人數(shù)16人，離退休職工11人，嚴格遵照控編減編有關要求，沒有增編和超職數(shù)違規(guī)進人，進人均按照“退一進一”原則進行，本年新招考錄用一名公務員。

第二部分  2016年度部門決算表
（詳見附件）
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2017/0811/20170811045636707.xls

第三部門  2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
（一）收入情況。
本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入  389.85萬元，與財政部門撥款對賬單相符。與上年度全口徑、一般公共預算財政撥款（333.29萬元）相比增長了16.97%、無政府性基金預算財政撥款。具體如下：
一般公共預算財政撥款基本支出本年收入合計264.67萬元。其中：行政運行157.83萬元，事業(yè)單位離退休69.82萬元，住房公積金14.37萬元，醫(yī)療保險22.66萬元。
一般公共預算財政撥款項目收入合計125.17萬元。其中：2015年綜合考核責任制兌現(xiàn)經(jīng)費21.67萬元，地震監(jiān)測臺站(臺網(wǎng))運行維護經(jīng)費36.00萬元，地震預測預報及震情跟蹤經(jīng)費12.50萬元，地震科普知識宣傳、防震減災科普示范社區(qū)、學校等創(chuàng)建經(jīng)費40.00萬元，地震應急志愿者隊伍培訓與群測群防人員培訓經(jīng)費15.00萬元。
二、支出決算情況說明
2016年市地震局決算支出合計751.72萬元，分別是非財政補助支出107.47萬元，其中“災情快速評估技術系統(tǒng)階段建設”項目支出32.98萬元，“五年脫貧攻堅”及其他支出共74.49萬元；財政撥款項目支出644.25萬元，其中：基本支出268.36萬元，項目支出375.89萬元（一般公共預算財政撥款支出225.89萬元，政府性基金預算財政撥款150.00萬元）。與上年度全口徑、一般公共預算財政撥款支出（111.23萬元）相比增加了103.08%。明細如下：
（一）基本支出情況
一般公共預算財政撥款基本支出情況 2016年用于保障本單位機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出161.51萬元，離退休經(jīng)費支出69.82萬元，住房公積金14.37萬元，醫(yī)療保險22.66萬元, 非財政撥款“五年脫貧攻堅”及其他支出74.49萬元。
（二）項目支出情況
2016年用于保障本單位的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出397.47萬元，具體是：2015年綜合考核責任制兌現(xiàn)經(jīng)費支出21.67萬元, 地震監(jiān)測臺站(臺網(wǎng))運行維護經(jīng)費支出23.59萬元，地震預測預報及震情跟蹤經(jīng)費支出15.61萬元，地震科普知識宣傳、防震減災科普示范社區(qū)、學校等創(chuàng)建經(jīng)費支出38.62萬元，地震應急救援志愿者隊伍培訓與群測群防人員培訓經(jīng)費支出15.00萬元。防震減災基礎管理“會澤滇01井老井”的洗井工作支出100.00萬元, “災情快速評估技術系統(tǒng)階段建設”(十項重點工程)項目支出32.98萬元，政府性基金預算支出150.00萬元,是上年 “震情會商與地震應急指揮互聯(lián)互通技術系統(tǒng)”災后恢復重建項目,本年完成任務已投入運行。財政撥款各項目支出結(jié)構對比如下圖所示：

（三）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
本年度一般公共預算財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余64.23萬元，其中項目支出一般公共預算財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余54.51萬元,與上年相比下降了249%, 基本支出一般公共預算財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.72萬元, 與上年相比下降了4%,項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是本年地震監(jiān)測臺站全面開展房屋除漏雨工作未竣工驗收,基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是2016年年度考核未及時完成。
調(diào)整2015年一般公共預算財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共20005.00元，是我單位本年收回2012年政府采購中心購買公務用車云DE0722號尾款，沖減往來款后的余額，歷年賬已平衡，因此調(diào)增年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),合計20005.00元。
（四）“三公”經(jīng)費支出情況
本年度“三公”經(jīng)費支出合計10.02萬元與上年決算數(shù)（11.17萬元）對比下降了10.30%。其中: 公務接待支出預算4.89萬元國內(nèi)公務接待批次60次，接待人數(shù)600人，與上年持平；公務用車購置數(shù)0，2015年公務用車編制2輛，實有2輛，2016年積極響應公務用車制度改革，保留實有車量1輛，公務用車運行維護費5.12萬元，與2015年公務用車運行維護費6.27萬元相比，減少1.15萬元，減少比例達18.34%；無因公出國境。“三公”經(jīng)費支出決算減少主要原因是，嚴格貫徹落實黨政機關厲行節(jié)約、嚴格執(zhí)行公務用車制度改革等有關要求,從嚴控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出,詳細情況見下表。

 

2015年-2016年“三公經(jīng)費”對比情況表（單位：萬元）
	公務用車	上下年度差異率%	公務接待	上下年度差異率%	會議費	上下年度差異率%	培訓費	上下年度差異率%
2015年	6.27		4.89		2.44		15.29
2016年	5.12	-18.34	4.89	0	4.85	43.26	14.82	-3.07

三、資產(chǎn)負債情況分析
2016年決算資產(chǎn)合計902.11萬元，其中固定資產(chǎn)439.22萬元，占資產(chǎn)合計48.69%,比上年增加了19.64%，應收賬款0.06萬元，比上年下降100%；應付賬款38.83萬元，比上年下降0.13%，詳細情況如下圖所示。

四、政府采購執(zhí)行情況。
市地震局2016年通過政府采購支出預算合計185.39萬元，已將項目采購合同（編號為：GK1597、XY115、ZX16937、 ZX16615 、ZX16936、ZX16420）上報市財政局審批備案，并按照通用、專用物品一卡一物執(zhí)行了固定資產(chǎn)登記入賬管理。詳細如下：一是配置了大震災情快速評估技術系統(tǒng)階段建設、震情會商與地震應急指揮互聯(lián)互通技術系統(tǒng)，確認項目完成總投資182.99萬元，其中設備投資163.85萬元，其他費用19.13萬元。形成預交付使用資產(chǎn)163.85萬元，其中設備和軟件128臺（套）合計163.85萬元。此項目通過公開招投標嚴格執(zhí)行政府采購，成功采購并安裝了視頻會議系統(tǒng)、顯示系統(tǒng)、數(shù)字會議及擴聲系統(tǒng)等設備，集成遠程視頻會議系統(tǒng)實現(xiàn)與省地震局視頻會議系統(tǒng)、指揮中心的系統(tǒng)互聯(lián)互通功能，打造應急指揮技術硬件平臺。通過培訓主管人員達到能獨立操作應用系統(tǒng)和日常維護，為地震應急指揮決策提供良好的操作平臺。二是新購入1個反饋式短周期地震計（FSS-3M）為曲靖測震臺網(wǎng)備用，地震計價值人民幣2.40萬元，購買地震計后在保修期內(nèi)，若地震計出現(xiàn)故障后可及時更換，最大限度縮短斷記時間。
 
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
市地震局2016年機關行政運行經(jīng)費支出22.59萬元，與上年決算數(shù)（17.99萬元）對比上升了25.57% ,主要是本年度辦公電腦維護費、網(wǎng)絡通信費、工會經(jīng)費等比上年增加了支出，新增加了資產(chǎn)清查固定資產(chǎn)專項審計費用等支出。
（二）其他重要事項情況說明
2016年用事業(yè)基金彌補收支差額70.00萬元，結(jié)余分配0萬元，事業(yè)基金主要用于支持市委“五年攻堅扶貧”支出，其中市審計局掛鉤幫扶點“羅平縣魯布革鄉(xiāng)當別村委會”脫貧攻堅專項經(jīng)費支出50.00萬元，市地震局掛鉤幫扶點“陸良縣大莫古鎮(zhèn)甘和村委會房屋易地搬遷”項目建設支出20.00萬元。

第四部分  名詞解釋
相關口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關運行經(jīng)費指參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，是一般公務用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
 
曲靖市地震局
2017年8月10日