曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度部門決算

一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門  2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況
       一、主要職能
曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局為市政府組成部門，是獨(dú)立核算的行政單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，內(nèi)設(shè)10個(gè)科室，即：辦公室、礦山監(jiān)管科、危化監(jiān)管科、綜合監(jiān)管科、宣教科、政策法規(guī)科、煙花爆竹科、科技裝備科、職業(yè)衛(wèi)生健康監(jiān)管科、工貿(mào)監(jiān)管科，下設(shè)事業(yè)單位3個(gè)，即：安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)、安全生產(chǎn)考試中心和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心，具體職能職責(zé)如下:
   1.承擔(dān)市政府安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作。
    2.綜合管理全市安全生產(chǎn)工作。
   3.依法行使國(guó)家安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；擬定全市安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃；定期分析和預(yù)測(cè)全市安全生產(chǎn)形勢(shì)，研究、協(xié)調(diào)和解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題。
   4.負(fù)責(zé)發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，綜合管理全市生產(chǎn)安全傷亡事故調(diào)度統(tǒng)計(jì)和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作；依法組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理工作，受市政府委托對(duì)事故調(diào)查報(bào)告進(jìn)行批復(fù)，并監(jiān)督事故查處的落實(shí)情況；組織、指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作。
  5.依法監(jiān)督工礦商貿(mào)企業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全管理工作；負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和管理及安全生產(chǎn)有關(guān)行政許可事項(xiàng)的審查。
  6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作；組織實(shí)施對(duì)工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)、安全評(píng)價(jià)、安全培訓(xùn)、安全咨詢等社會(huì)中介組織的資質(zhì)管理工作，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。
  7.組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)宣傳教育工作；負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓(xùn)、考核工作；
  8.依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的“三同時(shí)”情況；依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生情況和重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、重大事故隱患的整改工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。
  9.擬定全市安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)成果鑒定和技術(shù)示范工作；監(jiān)督管理安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)；組織開(kāi)展安全生產(chǎn)方面交流與合作。
  10.貫徹實(shí)施注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度。
  11.承辦市委、市政府、市安委辦及上級(jí)主管部門交辦的其它事項(xiàng)。
   
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年末實(shí)有人員編制46人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員33人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員2人，其中：離休,0人，退休2人。實(shí)有車輛編制10輛，在編實(shí)有車輛10輛。
第二部分  XX年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
 
第三部門  2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度收入合計(jì)1430.89萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1430.79萬(wàn)元，占總收入的99.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；其他收入0.1萬(wàn)元，占總收入的0.1%。與上年總收入1082.07萬(wàn)元對(duì)比收入增加，主要原因：一是非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加（2016年起市財(cái)政財(cái)安排工作經(jīng)費(fèi)）；二是2016年人員工資進(jìn)行大幅度調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度支出合計(jì)1812.47萬(wàn)元。其中：基本支出638.85萬(wàn)元，占總支出的35.25％；項(xiàng)目支出1173.62萬(wàn)元，占總支出的64.75％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。與上年總支出1230.3萬(wàn)元對(duì)比支出增加,主要原因：一是非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)工作自2016年開(kāi)展，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加；二是安全監(jiān)管工作任務(wù)加劇，安全執(zhí)法檢查、綜合檢查等經(jīng)費(fèi)支出增加；三是2016年人員工資大幅度調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出638.85萬(wàn)元。與上年支出515.07萬(wàn)元對(duì)比基本支出增加,主要原因：一是2016年人員工資大幅度增加，人員經(jīng)費(fèi)增加；二是雖然工資的增長(zhǎng)，養(yǎng)老、住房公積金等福利隨之增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出473.69萬(wàn)元，占基本支出的74.15％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)165.16萬(wàn)元，占基本支出的25.85％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年度用于保障曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1173.62萬(wàn)元。與上年支出715.23萬(wàn)元對(duì)比項(xiàng)目支出增加,主要原因：一是非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)工作自2016年開(kāi)展，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加；二是安全監(jiān)管工作任務(wù)加劇，安全執(zhí)法檢查、綜合檢查等經(jīng)費(fèi)支出增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1457.17萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的80.4%。與上年1048萬(wàn)元對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加,主要原因：一是非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)工作自2016年開(kāi)展，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加；二是安全監(jiān)管工作任務(wù)加劇，安全執(zhí)法檢查、綜合檢查等經(jīng)費(fèi)支出增加；三是2016年人員工資大幅度調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款全部用于一般公共服務(wù)（類）支出1457.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.4%。主要用于人員及公用基本支出經(jīng)費(fèi)，非煤礦山、?；贰⒐べQ(mào)、煙花爆竹等安全檢查及專項(xiàng)整治，安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查及綜合性督查，兩地交叉檢查，企業(yè)安全隱患治理等；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為28萬(wàn)元，支出決算為26.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.71%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為19.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的80.88%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行黨中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和接待次數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)有所減少；二是2016年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少1.06萬(wàn)元，下降3.88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少5.33萬(wàn)元，下降100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加5.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.53萬(wàn)元，下降19.13%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體減少的主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行黨中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和接待次數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)有所減少；二是2016年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用；三是安全監(jiān)管任務(wù)加劇，執(zhí)法檢查、交叉檢查及綜合督查檢查等發(fā)生的公車運(yùn)行費(fèi)略有增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.77萬(wàn)元，占75.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出6.47萬(wàn)元，占24.66%。具體情況如下：
1.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.77萬(wàn)元，全部用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查及綜合性督查所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.47萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出6.47萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待130批次（其中：外事接待XX批次），接待人次1300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國(guó)家、省、縣級(jí)安全監(jiān)管局及市委、市政府及市直有關(guān)單位的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出165.16萬(wàn)元，與上年89.98萬(wàn)元對(duì)比機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加,主要原因辦公費(fèi)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、維護(hù)維修費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待及公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常開(kāi)支。
（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
（三）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋
情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。


附件：2016年決算公開(kāi)表https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2017/0815/20170815031512859.xls