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      曲靖市2012年地方財政預算執(zhí)行情況和2013年地方財政預算草案的報告

      發(fā)布時間:2017-04-06 11:51:38   索引號:   文號:   來源:   
      2013年2月21日在曲靖市第四屆人民代表大會第一次會議上
       
      曲靖市財政局
       
      各位代表:
       
        受市人民政府委托,現(xiàn)將曲靖市2012年地方財政預算執(zhí)行情況和2013年地方財政預算草案提請市第四屆人民代表大會第一次會議審查,并請市政協(xié)各位委員提出意見。
       
        一、2012年地方財政預算執(zhí)行情況
       
              2012年,在市委的正確領(lǐng)導和市人大及其常委會的監(jiān)督下,全市各級財稅部門以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),攻堅克難,開拓進取,充分挖掘增收潛力,積極優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),著力深化財政改革,圓滿完成了市三屆人大五次會議確定的目標任務,為促進全市經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定提供了有力保障。2012年,全市地方公共財政預算收入完成1038321萬元,同比增收155255萬元,增長17.6%;全市地方公共財政預算支出2819310萬元,同比增支597367萬元,增長26.9%。其中市級(含曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū))地方公共財政預算收入286784萬元,同比增收26681萬元,增長10.3%;地方公共財政預算支出461239萬元,同比增支111242萬元,增長31.8%。
       
        二、2012年全市財政工作情況
       
       ?。ㄒ唬┤σ愿?,公共財政收支穩(wěn)步增長
       
             面對國際金融形勢動蕩、結(jié)構(gòu)性減稅、財政剛性支出快速增長等復雜因素影響,全市各級財政部門創(chuàng)新目標責任制、領(lǐng)導督導制、分析報告制、政策導向制四項制度,分部門、分級次、分階梯、分季度實行動態(tài)管理,確保收入序時均衡入庫,財政收入實現(xiàn)平穩(wěn)較快增長,2012年全市地方公共財政預算收入完成103.8億元,比2011年增長17.6%。大力爭取上級部門政策和資金支持, 2012年共爭取上級轉(zhuǎn)移支付184.5億元,增長28.7%。圍繞非稅收入征管的重點項目、重點單位和重要環(huán)節(jié),創(chuàng)新征管方式,多渠道增加非稅收入。2012年,全市非稅收入累計完成15.8億元,增長24.3%。財政支出堅持“六個傾斜”,即:向社會保障和就業(yè)傾斜、向教育和科技事業(yè)傾斜、向“三農(nóng)”傾斜、向公共衛(wèi)生傾斜、向重點項目傾斜、向資源節(jié)約和環(huán)境保護傾斜,突出抗旱救災和保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點,不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),進一步強化支出進度管理,落實領(lǐng)導負責制、限時辦結(jié)制、督導通報制、工作約談制、進度考核制五項制度,提高預算支出的及時性、均衡性、有效性和安全性。
       
       ?。ǘ┙y(tǒng)籌兼顧,促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變
       
             一是注重項目建設支出,支持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整。全年爭取中央基建投資13.7億元、爭取省基建投資2.3億元,市縣兩級累計配套項目建設資金10億元,充分發(fā)揮了財政支出結(jié)構(gòu)對經(jīng)濟增長結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的引導作用。二是支持基礎(chǔ)建設,促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。著力整合資金投入生態(tài)環(huán)境、道路建設、河道整治等基礎(chǔ)設施建設,積極引導和扶持基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,積極支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)和建設,全年累計投入4935萬元支持工業(yè)園區(qū)建設。三是支持優(yōu)化投資環(huán)境,拓寬發(fā)展平臺。及時兌現(xiàn)市委、市政府一系列加快發(fā)展的財稅優(yōu)惠政策,保證市委、市政府工作部署落實到位。不斷完善地方金融組織體系,為經(jīng)濟發(fā)展提供強有力的融資服務。積極創(chuàng)新投融資方式,采取BT、BOT、TOT等方式多方籌集建設資金支持經(jīng)濟發(fā)展。四是支持科技創(chuàng)新,增強發(fā)展后勁。加大投入力度支持產(chǎn)學研結(jié)合項目,鼓勵企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā),支持鼓勵曲靖市域內(nèi)大型企業(yè)建立國家級技術(shù)研發(fā)中心,支持推進“無線城市”、“智慧曲靖”、“數(shù)字曲靖”建設,積極爭取中央和省財政貼息資金 316萬元支持勞動密集型小企業(yè)貸款貼息。
       
        (三)服務“三農(nóng)”,增強農(nóng)村全面發(fā)展活力
       
             全市財政支農(nóng)投入累計達60.8億元,服務農(nóng)業(yè)發(fā)展、服務農(nóng)民增收、服務農(nóng)村建設。一是完善農(nóng)村基礎(chǔ)設施。積極支持農(nóng)田水利建設,共爭取中央和省水利資金9.95億元;加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設施建設,生態(tài)環(huán)境不斷改善,防災能力明顯增強。二是支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。優(yōu)化整合財政資金,積極支持烤煙等九大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大,支持特色、優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)向規(guī)?;^(qū)域化和標準化方向發(fā)展。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)完成中低產(chǎn)田改造和高標準農(nóng)田建設6.76萬畝。加大扶貧開發(fā)力度,投入各項扶貧開發(fā)資金3.43億元。三是深化農(nóng)村綜合改革。切實履行“協(xié)調(diào)、服務、督促”職能,積極籌措財政資金1.72億元,建成村級公益事業(yè)項目1732個,農(nóng)村受益群眾77.69萬人。四是認真落實惠農(nóng)政策。全年累計組織兌付糧食綜合補貼等強農(nóng)惠農(nóng)補貼13.59億元,兌付家電下鄉(xiāng)補貼資金0.98億元,補貼家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品31.9萬臺。
       
       ?。ㄋ模┳⒅孛裆苿映青l(xiāng)社會事業(yè)全面進步
       
             2012年全市地方公共財政預算支出中民生支出216.5億元,同比增長30%,支出比重為77%,高于全省平均水平。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。全年財政預算教育支出67.9億元,同比增長23.3%,義務教育辦學條件進一步改善,職業(yè)教育、學前教育和特殊教育事業(yè)快速發(fā)展。二是加大科技文化事業(yè)投入。安排科技孵化中心建設經(jīng)費220萬元,設立科技獎勵經(jīng)費200萬元,著力支持科技項目申報、科技創(chuàng)新和科技服務工作。積極支持“五館一中心”、廣播電視、基層文體綜合站和村級文化活動室建設。三是積極支持社會保障體系建設。進一步鞏固完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險制度,新農(nóng)合參合率達到96.56%。全市農(nóng)村低保享受人數(shù)擴大到36.8萬人。全市城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險做到“應保盡保”,城鄉(xiāng)參保人數(shù)達292.19萬人。四是積極支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。足額安排并及時下達中央、省、市級醫(yī)改補助資金6092萬元,基本藥物補助資金3094萬元,支持推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合試點改革。五是大力支持做好就業(yè)再就業(yè)、保障性安居工程建設和創(chuàng)新社會管理等工作。
       
       ?。ㄎ澹┥罨母铮嵘藏斦芾砜冃?/div>
       
             按照財政管理科學化、精細化、規(guī)范化、績效化的要求,進一步深化各項改革,著力提高財政管理水平。一是深化部門預算管理改革。不斷完善預算編審委員會集體審核決策的預算編審制度,率先啟動“控制為主、績效引導”的部門預算編審模式,預算編審質(zhì)量進一步提高。二是繼續(xù)推行財政支出績效管理改革。初步構(gòu)建起項目支出“事前評審、事中監(jiān)控、事后考評”的全程管理機制和“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、項目完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有運用”的預算績效管理模式。三是深入推進國庫集中收付改革。完善以國庫單一賬戶為基礎(chǔ)、資金繳撥以國庫集中收付為主的國庫集中支付管理體系。四是深化金融管理改革。進一步建立完善激勵約束機制,全力推動銀行貸款資金與項目的有效對接。進一步推進小額貸款公司工作,積極引導民間資本進入小額貸款公司行業(yè)。五是強化財政資金監(jiān)管。2012年重點選擇了部分資金量大、涉及民生項目較多的重點部門和單位開展財政資金跟蹤檢查,積極探索建立績效監(jiān)督評價指標體系和考評辦法,提高財政資金使用績效。
       
             總結(jié)五年來的工作,呈現(xiàn)以下五個特點:一是財政收支快速增長的五年。全市財政總收入由2007年的145.7億元增加到2012年的342.7億元,是2007年的2.35倍;全市地方公共財政預算收入由2007年的46.5億元增加到2012年的103.8億元,是2007年的2.23倍;全市地方公共財政預算支出由2007年的90.1億元增加到2012年的281.9億元,是2007年的3.13倍。二是民生保障成效顯著的五年。全市地方財政民生支出由2007年的58.6億元增加到2012年的216.5億元,支出比重由2008年的65%上升到2012年的77%,高于全省平均水平。三是爭取支持力度最大的五年。五年累計爭取上級補助達588億元,其中2012年達到184.5億元,是2007年48億元的3.8倍。四是服務發(fā)展更加有力的五年。始終把強化基礎(chǔ)設施、加強基礎(chǔ)工作、發(fā)展基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)作為保增長的根本途徑,有效發(fā)揮投資對經(jīng)濟增長的支撐拉動作用,抓住國家擴大內(nèi)需的重大歷史機遇,多謀長遠,多爭資金,多上項目,保持投資較快增長。五是財政改革扎實推進的五年。扎實推進財政預算管理、非稅收入管理、國庫集中收付、政府采購管理、財政績效管理、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理、村級會計委托代理服務等一系列財政改革,有力促進了財政公共資源的科學、高效配置,提升了財政管理“科學化、精細化、規(guī)范化、績效化”水平。
       
        三、2013年地方財政預算草案
       
             2013年全市財政預算編制和財政工作的總體思路是:深入貫徹落實黨的十八大精神,以科學發(fā)展觀為指導,緊緊圍繞全市中心工作,以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線,以提升財政服務經(jīng)濟社會發(fā)展能力為重點,進一步強化財政收入管理,促進地方公共財政收入平穩(wěn)較快增長;進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),切實保障和改善民生;進一步深化財政體制改革,不斷提高財政管理科學化、精細化、規(guī)范化、績效化水平,切實發(fā)揮財政職能,全面提高財政保障水平,全力促進曲靖在全省率先全面建成小康社會。
       
             為貫徹落實好上述指導思想,在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎(chǔ)上,2013年全市及市本級財政收支預算建議如下:
       
       ?。ㄒ唬┤械胤截斦罩ьA算草案
       
             2013年,全市地方公共財政預算收入建議安排121.5億元,同口徑增長17%以上;全市地方公共財政預算支出建議安排315.8億元,同口徑增長25.8%。
       
       ?。ǘ┦屑壍胤截斦罩ьA算草案
       
             2013年,市級地方公共財政預算收入建議安排33億元(曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)9.3億元),同口徑增長9.9%;市級地方公共財政預算支出建議安排36.6億元(曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)6.6億元),同口徑增長16.3%。
       
             根據(jù)現(xiàn)行政府預算分類及相關(guān)要求,2013年,我們試編了全市和市級國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算草案,一并報市人民代表大會審查。
       
        四、2013年主要財政工作任務及措施
       
       ?。ㄒ唬┳ザ愒磸娬鞴?,確保財政收入持續(xù)增收
       
             結(jié)合當前經(jīng)濟形勢和財政工作實際,充分考慮經(jīng)濟發(fā)展情況及各種稅費政策調(diào)整因素,超前謀劃,加強稅源建設,抓好稅收征管,規(guī)范非稅收入管理,積極爭取國家和省的支持,狠抓各項措施的落實,千方百計完成全年收入目標任務。 
       
        (二)抓履職優(yōu)服務,促進經(jīng)濟發(fā)展提質(zhì)增效
       
             優(yōu)化整合財政資源,提高財政籌融資能力,充分發(fā)揮財政政策和資金的導向作用,支持加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式,支持現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展,支持節(jié)能減排和生態(tài)建設,不斷完善地方金融體系。
       
        (三)抓投入強基礎(chǔ),積極推進“三農(nóng)”發(fā)展
       
             圍繞“農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)村發(fā)展”這一目標,千方百計加大農(nóng)業(yè)投入,促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展,支持提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力,深化農(nóng)村綜合改革,進一步促進農(nóng)民增收。
       
       ?。ㄋ模┳ケU辖w系,全面推進社會事業(yè)和諧發(fā)展
       
             優(yōu)先支持教育事業(yè)均衡發(fā)展,繼續(xù)完善農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制,提高農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障水平,支持校舍安全工程建設和農(nóng)村薄弱學校改造,落實進城務工農(nóng)民隨遷子女就學的各項政策,落實農(nóng)村義務教育階段學生營養(yǎng)改善計劃。大力支持學前教育健康發(fā)展,推進職業(yè)教育辦學模式改革,改善職業(yè)學校辦學條件,合理配置公共教育資源,促進教育事業(yè)均衡發(fā)展。堅持廣覆蓋、?;?、多層次、可持續(xù)的原則,加快推進社會保障體系建設。支持實施積極的就業(yè)政策,支持文體科技事業(yè)發(fā)展,支持實施保障性安居工程。
       
        (五)抓監(jiān)督推改革,不斷提高財政管理績效
       
             繼續(xù)深化部門預算制度改革,強化預算執(zhí)行管理。全面推行預算編制“控制為主、績效引導”的部門預算編審模式,著力完善部門預算標準定額體系、項目支出預算編審體系、預算標準流程體系和部門預算監(jiān)控體系“四位一體”的公共預算標準管理體系,進一步促進預算編審的科學性、規(guī)范性和完整性。加強地方政府性債務管理,加快建立規(guī)范的地方政府舉債融資機制、債務規(guī)模管理和風險預警機制。加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置預算管理,從嚴控制新增資產(chǎn)數(shù)量和經(jīng)費,健全資產(chǎn)管理與預算管理有機結(jié)合的機制。加強國庫收支管理,提高財政資金收付的約束力。推進績效管理改革,提高財政資金的使用效益。完善財政監(jiān)督機制,確保財政資金的安全高效。堅持厲行節(jié)約,嚴控經(jīng)費支出。按照上級財政部門的統(tǒng)一部署,穩(wěn)步推進“三公”經(jīng)費等信息公開,加快打造陽光財政步伐。
       
             我們將認真貫徹黨中央、國務院和省、市的各項決策部署,進一步統(tǒng)一思想、堅定信心、扎實工作、開拓進取,全力做好各項財政工作,全面完成2013年的目標任務,為促進曲靖在全省率先全面建成小康社會而努力奮斗! 
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