云南曲靖職業(yè)教育中心管理委員會(huì)關(guān)于2014年部門預(yù)算編制的說(shuō)明

 

一、曲靖職教中心管委會(huì)基本職能及主要工作

 

       曲靖職業(yè)教育園區(qū)位于曲靖市麒麟城區(qū)，規(guī)劃面積4.735平方公里，現(xiàn)已全面完成了“三縱四橫”共7條主干道、3座橋梁、4個(gè)廣場(chǎng)及綠化、亮化、水體景觀、雕塑等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)工作，云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院、曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校、曲靖財(cái)經(jīng)學(xué)校、曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校、曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校、曲靖市技工學(xué)校等６所職業(yè)院校實(shí)現(xiàn)了整體搬遷入駐辦學(xué)，農(nóng)民安置新村、教師住宅小區(qū)、綜合商務(wù)大廈、公共租賃房等配套項(xiàng)目建設(shè)有序進(jìn)行，基本實(shí)現(xiàn)了可容納10萬(wàn)學(xué)生的集教育、文化、科技、體育、居住、旅游為一體的現(xiàn)代化、園林化、數(shù)字化的職教園區(qū)。曲靖職教中心管委會(huì)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、依法管理，一手抓園區(qū)工程建設(shè)，一手抓園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施管理。成立了職教園區(qū)警務(wù)室，園區(qū)衛(wèi)生、綠化實(shí)行社會(huì)化管理，營(yíng)造了整潔、優(yōu)美、安全、有序的教育教學(xué)環(huán)境；組織開展職教園區(qū)工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理工作，建立健全防治機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)管力度；組織起草職教園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和管理意見，謀求職教園區(qū)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

 

二、曲靖職教中心管理委員會(huì)預(yù)算編制情況

 

       根據(jù)《曲靖財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于深入推進(jìn)地方預(yù)決算公開工作文件的通知》（曲財(cái)預(yù)[2014]39）的通知精神，結(jié)合本單位的發(fā)展實(shí)際，總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，在編制部門預(yù)算工作中：一是認(rèn)真做好部門預(yù)算編制的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，以“強(qiáng)化預(yù)算編制前期工作、狠抓預(yù)算編制基礎(chǔ)工作”為重點(diǎn)，提升部門預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化水平。二是不斷增強(qiáng)預(yù)算的計(jì)劃性、前瞻性和完整性，使部門預(yù)算能夠保證單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，年度預(yù)算與年度任務(wù)相結(jié)合，切實(shí)減少和避免年度執(zhí)行中追加預(yù)算，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算約束力。三是深化部門預(yù)算改革，細(xì)化部門預(yù)算編制，逐步建立一套制度化、規(guī)范化、科學(xué)化的預(yù)算管理體制，從源頭上為預(yù)算執(zhí)行的有效性提供保證。

 

三、曲靖職教中心管委會(huì)基本情況

 

       曲靖職教中心管委會(huì)屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，單位共有事業(yè)編制數(shù)11人，在編制2014年部門預(yù)算時(shí)，在職在編實(shí)有人數(shù)9人，在編實(shí)有車輛1輛。

 

四、曲靖職教中心管委會(huì)2014年部門預(yù)算收支情況

 

       曲靖職教中心管委會(huì)2014年預(yù)算總收入255.58萬(wàn)元，全部為公共財(cái)政預(yù)算。

 

       2014年部門預(yù)算總支出255.58萬(wàn)元，其中：基本支出65.58萬(wàn)元，占總支出的25.66％，項(xiàng)目支出190萬(wàn)元，占總支出的74.34％。按支出功能科目分類，支出分別列“教育－職業(yè)教育支出”支出，主要反映單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和為特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出、“社會(huì)保障和就業(yè)－其他社會(huì)和保障就業(yè)支出”，主要用于財(cái)政補(bǔ)助職工失業(yè)保險(xiǎn)支出、“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障” 主要用于財(cái)政補(bǔ)助職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出、“住房保障支出-住房改革支出”支出，主要用于財(cái)政補(bǔ)助職工住房公積金支出。

 

 

 

 

（一）基本支出情況

 

       2014年用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出65.58萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等工資福利支出占基本支出的74.75％；住房公積金、等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助占基本支出的9.58%；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的15.67％。

 

 

 

（二）項(xiàng)目支出情況

 

       2014年用于保障職教園區(qū)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于職教園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)管理的經(jīng)費(fèi)支出190萬(wàn)元，如園區(qū)道路垃圾清運(yùn)費(fèi)、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)、亮化照明電費(fèi)等開支。據(jù)往年維護(hù)管理園區(qū)實(shí)際開支情況來(lái)看，該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)190萬(wàn)元遠(yuǎn)不足支付全部維護(hù)管理費(fèi)用，我們將堅(jiān)持“保證重點(diǎn)，兼顧一般”的原則，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高項(xiàng)目資金使用效益。