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關(guān)于曲靖市人民防空辦公室2015年部門預(yù)算編制的說明
發(fā)布時間:2017-04-10 09:51:04 索引號： 文號: 來源：
根據(jù)曲靖市財政局《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于深入推進(jìn)地方預(yù)算公開工作的通知》的文件精神，我辦嚴(yán)格按照曲靖市財政局《關(guān)于下達(dá)市直行政政法單位2015年部門預(yù)算的批復(fù)》（曲財行 〔2015〕9號）文件要求，完成了部門收支預(yù)算總表和支出預(yù)算總表。目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。該預(yù)算含曲靖市人民防空辦公室機關(guān)和1個下屬全額撥款事業(yè)單位全部收入和支出。
一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
依據(jù)《中華人民共和國人民防空法》和有關(guān)法律法規(guī)，市人防辦的主要職能職責(zé)是戰(zhàn)時組織開展城市人民防空襲斗爭，指導(dǎo)消除空襲后果；平時組織開展人民防空建設(shè)，編制城市人民防空防護(hù)規(guī)劃，編制戰(zhàn)時防空襲方案，組織指導(dǎo)城市人民防空演習(xí)演練和人民防空群防建設(shè)工作，開展人民防空宣傳教育，組織開展人民防空公共工程建設(shè)和通信警報建設(shè)，實施城市新建民用建筑修建防空地下室和易地修建防空地下室的監(jiān)督和管理，依法收繳和管理防空地下室異地建設(shè)費，同時完成市委、市政府部署的各項工作任務(wù)。由于職能職責(zé)的特殊性，人防機構(gòu)實行轄區(qū)人民政府和軍事機關(guān)雙重管理體制，同時接受上級人防部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（二）2015年重點工作任務(wù)
１.著力加強人防防護(hù)工程建設(shè)。堅持“以建為主”原則，強化“結(jié)建”審批管理，嚴(yán)格落實“結(jié)建”工程防護(hù)等級、建筑面積、防護(hù)設(shè)備、建設(shè)類型等要求，切實提高人防“結(jié)建”工程建設(shè)質(zhì)量和城市人均防護(hù)面積。
２.著力加強人防指揮通信建設(shè)。繼續(xù)做好全市防空警報升級改造工作。在全市范圍內(nèi)更換部分老舊和損壞的警報器，補充增設(shè)適量電聲警報器。組織指導(dǎo)全市開展好2015年人防警報“9.18”鳴放工作。
３.著力加強人防法制宣傳建設(shè)。進(jìn)一步拓寬人防宣傳教育渠道、拓展人防宣傳教育內(nèi)容，有效開展人防宣傳教育“五進(jìn)”工作，不斷增加全民的人防意識、營造全民“認(rèn)識人防、了解人防、關(guān)心人防、參與人防”的人防建設(shè)氛圍。
４.著力加強人防隊伍能力建設(shè)。切實加強班子和隊伍建設(shè)，完善各項管理制度，強化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加大人防干部隊伍培養(yǎng)、不斷提升隊伍整體素質(zhì)和干部能力素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。扎實推進(jìn)黨的群眾路線教育實踐活動和作風(fēng)改進(jìn)年活動，加強人防政務(wù)服務(wù)建設(shè)，提升人防政務(wù)服務(wù)能力，切實規(guī)范各項行政行為。
二、部門預(yù)算編制情況
（一）部門預(yù)算編制指導(dǎo)思想：根據(jù)中國人民解放軍總參作戰(zhàn)部國家人民防空辦公室、成都軍區(qū)和曲靖市委、市政府對曲靖市人民防空辦公室的具體要求，緊緊圍繞防空襲軍事斗爭應(yīng)急準(zhǔn)備和組織開展人民防空建設(shè)工作任務(wù)，依法合規(guī)組織收入，統(tǒng)籌安排各項財力，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，合理安排各項資金，確保資金的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
（二）預(yù)算編制原則：依法理財原則、厲行節(jié)約原則、收支平衡原則、注重績效的原則和真實可靠原則?！?nbsp;
（三）編制方法和思路：堅持厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，嚴(yán)格控制一般性消耗支出，有效降低行政運行成本，強化預(yù)算執(zhí)行管理，保證財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。
根據(jù)曲靖市財政局下達(dá)的預(yù)算安排，編制本部門預(yù)算。以積極穩(wěn)妥，合理預(yù)測支出為前提；堅持量入為出、量力而行的原則，合理安排支出預(yù)算，切實保障部門履行職能和人防事業(yè)發(fā)展的需要。工資福利（包括基本工資和津貼補貼），根據(jù)單位編制，按現(xiàn)行工資標(biāo)準(zhǔn)計算核定；日常公用經(jīng)費根據(jù)我單位的人員配置，統(tǒng)一按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)核定；車輛維修費按照市編委核定的公務(wù)用車配備數(shù)量核定；項目支出根據(jù)我單位2014年實際支出情況以及我單位2015年全年主要工作任務(wù)進(jìn)行核定。
三、單位基本情況
曲靖市人民防空辦公室是曲靖市人民政府負(fù)責(zé)人民防空工作的主管部門，內(nèi)設(shè)綜合科、指揮信息科、法規(guī)宣傳科、工程科4個行政科和1個財政全額撥款下屬事業(yè)單位（曲靖市人防工程管理中心）。編制人員16名，實有在職干部職工20人，退休10人，均為財政全供養(yǎng)人員。
編制內(nèi)汽車實有數(shù)4輛，其中財政供養(yǎng)１輛。（見附件3：曲靖市人民防空辦公室2014年基本信息表）
四、2015年部門預(yù)算收支情況
2014年我單位預(yù)算總收入345.82萬元，公共財政預(yù)算345.82萬元，其中：本級財力安排215. 82萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費安排130萬元。(見附件1：曲靖市人民防空辦公室2015年收支預(yù)算總表，附件2：曲靖市人民防空辦公室2015年公共財政支出預(yù)算總表)
2014年我單位預(yù)算總支出345.82萬元，其中：基本支出215.82萬元，占總支出的62. 41%，項目支出130萬元，占總支出的37.59%。按支出功能分類劃分，政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)行政運行項133萬元,社會保障和就業(yè)支出52.89萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.69萬元，住房保障支出12.24萬元，國防支出－國防動員－人民防空項目支出130萬元. 按經(jīng)濟(jì)分類，分為基本支出和項目支出，基本支出中工資福利支出116.43萬元，商品和服務(wù)支出28.72萬元，對個人和家庭的補助70.67萬元，項目支出130萬元。
（一）基本支出情況
2015年用于保障曲靖市人民防空辦公室機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出215.82萬元，比去年增加1.19%，其中：
1.基本工資、津貼補貼等工資福利支出116.43萬元，占基本支出的53.95%；相比2014年減少0.09%。
２.離退休費、醫(yī)療費等對個人和家庭的補助支出70.67萬元，占基本支出的32.74%；相比上年增加4.29%。
３.辦公費、車輛燃修費、會議費等日常公用經(jīng)費28.72萬元，占基本支出的13.31%，相比去年減少0.90 %。
(二)項目支出情況
2015年用于保障曲靖市人民防空辦公室和曲靖市人防工程管理中心完成其主要工作任務(wù)和目標(biāo)，專項用于業(yè)務(wù)工作的人民防空經(jīng)費支出130萬元, 主要用于人防準(zhǔn)軍事化建設(shè)經(jīng)費10萬元、人民防空警報試鳴演練工作經(jīng)費10萬元，人防工程維護(hù)費20萬元、人防行政執(zhí)法經(jīng)費10萬元、人民防空宣傳教育經(jīng)費10萬元、人民防空指揮通信訓(xùn)練經(jīng)費20萬元，人民防空信息化基礎(chǔ)信息平臺建設(shè)30萬元、人民防空通信警報升級改造項目20萬元。項目支出與2014年相比減少18.75%。
附件：
1.曲靖市人民防空辦公室2015年收支預(yù)算總表
2. 曲靖市人民防空辦公室2015年公共財政支出預(yù)算總表
3. 曲靖市人民防空辦公室2015年基本信息表
滇公網(wǎng)安備
53030202000253號
