關(guān)于中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2015年部門預(yù)算編制的說明

一、基本職能及主要工作 

（一）基本職能 

中共曲靖市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)是市委的派出機(jī)構(gòu)。主要職能： 

       1、領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，保證黨的路線、方針、政策和市委、市政府決定的貫徹落實(shí)。 

       2、負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強(qiáng)和改進(jìn)市直機(jī)關(guān)思想政治工作的意見和措施，負(fù)責(zé)對(duì)市直機(jī)關(guān)黨員干部進(jìn)行形勢(shì)、任務(wù)教育；協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)。 

       3、參與指導(dǎo)及督促檢查市直機(jī)關(guān)黨員干部民主生活會(huì)和市直機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子中心組的理論學(xué)習(xí)，調(diào)查了解基層干部群眾對(duì)市直機(jī)關(guān)和黨員干部的意見，向市委匯報(bào)、反映，并配合相關(guān)部門做好有關(guān)工作。 

       4、負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)基層黨組織的建立、換屆選舉和機(jī)關(guān)黨委（總支、支部）、紀(jì)委負(fù)責(zé)人的考察、任免、培訓(xùn)工作；配合干部人事部門對(duì)機(jī)關(guān)行政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考核和民主評(píng)議，對(duì)機(jī)關(guān)行政干部的任免、調(diào)動(dòng)和獎(jiǎng)懲提出意見和建議。 

       5、指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織對(duì)黨員進(jìn)行教育、管理和監(jiān)督；指導(dǎo)、檢查、督促市直機(jī)關(guān)基層黨組織制定黨員發(fā)展工作計(jì)劃，做好入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨員電化教育工作。 

       6、領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工會(huì)工作委員會(huì)的工作。 

       7、領(lǐng)導(dǎo)共青團(tuán)曲靖市直機(jī)關(guān)工委工作。 

       8、完成市委、市政府交辦的其他工作。 

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。 

       2015年，按照市委的統(tǒng)一部署要求，結(jié)合工委實(shí)際，重點(diǎn)抓好以下工作： 

       1、召開全市機(jī)關(guān)黨的工作會(huì)。 

       2、舉辦珠源先鋒講壇。 

       3、舉辦機(jī)關(guān)黨務(wù)干部培訓(xùn)班。 

       4、深入開展社會(huì)主義核心價(jià)值觀實(shí)踐活動(dòng)，組織一批以優(yōu)秀機(jī)關(guān)黨員干部為主的先進(jìn)典型在市直單位和縣（市、區(qū)）開展巡回宣講，積極培育和弘揚(yáng)機(jī)關(guān)正能量。 

       5、開展書香機(jī)關(guān)創(chuàng)建活動(dòng)，深入推進(jìn)學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)。 

       6、進(jìn)一步做好宣傳工作，開辟網(wǎng)絡(luò)新平臺(tái)，利用珠江網(wǎng)打造《曲靖機(jī)關(guān)黨建》新窗口。 

       7、深入推進(jìn)服務(wù)型黨組織建設(shè)，市直機(jī)關(guān)工委在市縣部分單位建立一批示范點(diǎn)，發(fā)揮引領(lǐng)作用，適時(shí)召開服務(wù)型黨組織建設(shè)座談會(huì)，總結(jié)成效、交流經(jīng)驗(yàn)、探討措施、促進(jìn)工作。 

       8、圍繞市委、市政府重點(diǎn)工作，組織市直機(jī)關(guān)黨代表進(jìn)行視察。 

       9、深入推進(jìn)“跨越發(fā)展當(dāng)先鋒，機(jī)關(guān)黨建走前頭”主題實(shí)踐活動(dòng)，按照“一支部一品牌”要求，重點(diǎn)抓好規(guī)范化黨支部活動(dòng)室創(chuàng)評(píng)工作。 

       10、繼續(xù)抓好機(jī)關(guān)黨內(nèi)關(guān)愛制度落實(shí)，抓好“七一”慰問一線黨員代表工作，增強(qiáng)機(jī)關(guān)黨員榮譽(yù)感。 

       11、認(rèn)真落實(shí)工委聯(lián)席會(huì)議和分片分組研討會(huì)議制度，切實(shí)加強(qiáng)與基層黨組織的溝通聯(lián)系。 

       12、抓作風(fēng)，開展好“三嚴(yán)三實(shí)”和“忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)”專項(xiàng)教育活動(dòng)，進(jìn)一步提高機(jī)關(guān)辦事服務(wù)效能。 

       13、抓好結(jié)對(duì)共建，深入開展組團(tuán)服務(wù)、志愿服務(wù)，著力打造機(jī)關(guān)服務(wù)品牌。 

       14、堅(jiān)持黨群共建，進(jìn)一步加強(qiáng)工青婦群團(tuán)工作，發(fā)揮機(jī)關(guān)群團(tuán)組織作用，不斷擴(kuò)大黨的群眾基礎(chǔ)。 

       15、繼續(xù)抓好創(chuàng)建“職工之家”、“巾幗文明崗”、“青年文明號(hào)”等活動(dòng)，激勵(lì)機(jī)關(guān)干部職工創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)。 

       16、積極開展機(jī)關(guān)文化活動(dòng)，大力弘揚(yáng)健康向上的機(jī)關(guān)文化。17、扎實(shí)抓好工委自身建設(shè)，積極爭(zhēng)創(chuàng)市級(jí)“五星級(jí)”文明 

單位。 

二、部門預(yù)算編制情況 

（一）指導(dǎo)思想 

       堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，認(rèn)真貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，緊緊圍繞“建設(shè)開放包容富裕文明和諧幸福新曲靖”總目標(biāo)，按照穩(wěn)中求進(jìn)、好中求快、變中求新、快字當(dāng)先、好字當(dāng)頭、能快則快、又好又快的要求，啟動(dòng)“控制為主、績(jī)效引導(dǎo)”的部門預(yù)算編審模式，著力完善部門預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)定額體系、項(xiàng)目支出預(yù)算編審體系、預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)流程體系和部門預(yù)算監(jiān)控體系“四位一體”的公共預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)管理體系，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委和市委、市政府有關(guān)決策部署，厲行節(jié)約，壓縮一般，確保重點(diǎn)，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)， 在確保工資、運(yùn)轉(zhuǎn)、穩(wěn)定的同時(shí)，切實(shí)解決實(shí)際問題，努力推進(jìn)預(yù)算管理科學(xué)化、精細(xì)化、績(jī)效化、規(guī)范化，最大限度發(fā)揮財(cái)政資金使用效益，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 

（二）基本原則 

按以上指導(dǎo)思想，在預(yù)算編制過程中堅(jiān)持以下原則： 

       1、目標(biāo)引領(lǐng)原則； 

       2、績(jī)效引導(dǎo)原則； 

       3、優(yōu)化配置原則； 

       4、以收定支，確保平衡原則； 

       5、量力而行、勤儉辦事原則。 

（三）總體思路 

       根據(jù)公共財(cái)政管理的要求，在維持現(xiàn)行預(yù)算編審體系框架的基礎(chǔ)上，按照有利于部門為履行職責(zé)而申報(bào)預(yù)算，有利于財(cái)政部門從提高公共資源使用效益角度審核預(yù)算，有利于部門加強(qiáng)內(nèi)部控制和自我約束，有利于人大其它監(jiān)督機(jī)構(gòu)實(shí)施外部監(jiān)督的總體要求，進(jìn)一步鞏固“控制為主”，強(qiáng)化“績(jī)效引導(dǎo)”功能，進(jìn)一步提高財(cái)政資源配置的科學(xué)性和合理性，切實(shí)提高預(yù)算管理的完整性、有效性、規(guī)范性、科學(xué)性和可執(zhí)行性，充分發(fā)揮財(cái)政資金的使用績(jī)效。 

三、部門基本情況 

納入2015年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即曲靖市直機(jī)關(guān)工委。曲靖市直機(jī)關(guān)工委屬行政單位。部門在職在編實(shí)有人數(shù)13人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)13人；在編實(shí)有車輛2輛，財(cái)政供養(yǎng)1輛。退休人員10人。 

四、2015年部門預(yù)算收支情況 

       2015年中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委預(yù)算總收入256.71萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算256.71萬元。 

2015年部門預(yù)算總支出256.71萬元，其中：基本支出171.71萬元，占總支出的66.89％，項(xiàng)目支出85萬元，占總支出的33.11％。按支出功能科目分類，支出分別列“201——31”支出179.45萬元，主要反映市直機(jī)關(guān)工委行政運(yùn)行、行政管理事務(wù)等方面的支出；列“208——05”支出54.40萬元，主要反映單位離退休人員方面的支出；列“210——05”支出14.25萬元，主要反映單位醫(yī)療保障等方面的支出；列“221——02”支出8.61萬元，主要反映單位職工住房公積金方面的支出。 

（一）  基本支出情況 

       2015年用于保障市直機(jī)關(guān)工委正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出171.71萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出82.32萬元，占基本支出的47.94％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出20.86萬元，（商品和服務(wù)支出）占基本支出的12.15％；支付離退休人員工資等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出68.53萬元，占基本支出的39.91%。 

（二）  項(xiàng)目支出情況 

       2015年用于保障市直機(jī)關(guān)工委為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出85萬元，如黨員教育活動(dòng)、組織黨代表視察、舉辦珠源先鋒講壇等開支?，F(xiàn)分別作如下說明： 

1、黨員教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)50萬元 

       2013年9月27日，中共曲靖市委下發(fā)了《中共曲靖市委關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨建工作的意見》（曲發(fā)[2013]31號(hào)）文件中是這樣要求的：“市直機(jī)關(guān)工委黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)按所轄黨員（上年度末統(tǒng)計(jì)數(shù)）每人每年不少于200元的標(biāo)準(zhǔn)核撥，由市直機(jī)關(guān)工委安排使用，并根據(jù)機(jī)關(guān)黨員教育需要和市級(jí)財(cái)力情況逐步增加。2014年度市直機(jī)關(guān)工委所屬黨組織67個(gè)，所有黨員有4950多名，每年黨員教育、培訓(xùn)、管理、表彰等經(jīng)費(fèi)共需50萬元。 

2、群團(tuán)教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)15萬元 

       《中國共產(chǎn)黨章程》明確規(guī)定：“（中國共產(chǎn)黨）領(lǐng)導(dǎo)共青團(tuán)、婦委會(huì)等群眾組織，支持這些組織依照各自的章程獨(dú)立負(fù)責(zé)地開展工作。”按照《中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》的規(guī)定，設(shè)置市直機(jī)關(guān)團(tuán)工委。 機(jī)直機(jī)關(guān)團(tuán)工委主要工作職責(zé)：負(fù)責(zé)和制定市直機(jī)關(guān)團(tuán)建工作的總體規(guī)劃和組織設(shè)置；指導(dǎo)基層團(tuán)組織搞好團(tuán)的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，做好團(tuán)員發(fā)展和“推優(yōu)”工作；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)基層團(tuán)組織換屆選舉及團(tuán)組織負(fù)責(zé)人的任免、培訓(xùn)、管理工作；指導(dǎo)基層團(tuán)組織做好青年的思想政治工作，調(diào)查、了解團(tuán)員、青年的思想動(dòng)態(tài)；指導(dǎo)和組織具有青年特點(diǎn)、健康向上的各類活動(dòng)；負(fù)責(zé)完成團(tuán)市委、市直機(jī)關(guān)工委安排的其他工作。 

       （1）機(jī)關(guān)工會(huì)組織開展寓教于樂的文體活動(dòng)所需經(jīng)費(fèi)7萬元； 

       （2）團(tuán)工委開展青年志愿者服務(wù)活動(dòng)所需經(jīng)費(fèi)4萬元； 

       （3）團(tuán)工委開展共青團(tuán)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、文體活動(dòng)所需經(jīng)費(fèi)4萬元 

3、珠源先鋒講壇專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元 

       為了更好地學(xué)習(xí)貫徹黨的路線方針政策和省第九次黨代會(huì)、市第四次黨代會(huì)精神、市委四屆四次全會(huì)精神，緊密結(jié)合市委的中心工作，進(jìn)一步加強(qiáng)黨員的教育工作，提升廣大機(jī)關(guān)黨員素質(zhì)的需要，工委每年將舉辦2期以上“珠源先鋒講壇”，邀請(qǐng)國內(nèi)、省內(nèi)、市內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)、專家學(xué)者、知名人士給黨務(wù)干部和黨員講形勢(shì)、講理論、講政策、講藝術(shù)。預(yù)計(jì)授課費(fèi)、場(chǎng)租費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出10萬元。 

4、黨代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10萬元 

       為深入貫徹落實(shí)市第四次黨代會(huì)精神和曲發(fā)〔2013〕13號(hào)文件精神，不斷拓寬黨代表履職盡責(zé)渠道，推動(dòng)服務(wù)型黨組織建設(shè)深入開展，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展建言獻(xiàn)策。市直機(jī)關(guān)工委所屬黨組織中共中96名黨代表，機(jī)關(guān)工委每年組織黨代表進(jìn)行視察活動(dòng)，所需經(jīng)費(fèi)10萬元。