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      曲靖市廣播電視局關(guān)于2015年部門預(yù)算編制的說明

      發(fā)布時間:2017-04-10 14:39:26   索引號:   文號:   來源:   
            按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。曲靖市廣播電視局機關(guān)和下屬單位的收支全部包含在部門預(yù)算中。自2015年起,曲靖市廣播電視局下屬單位均獨立編制了部門預(yù)算,在預(yù)算公開工作中局機關(guān)及下屬單位均做到了獨立公開?,F(xiàn)就局機關(guān)及機關(guān)事業(yè)2015年部門預(yù)算編制情況作如下說明:
       
      一、基本職能及主要工作
       
             曲靖市廣播電視局基本職能是:(一)貫徹黨和政府關(guān)于廣播、電視方面的路線、方針、政策,把握輿論導(dǎo)向;指導(dǎo)廣播電視宣傳和廣播影視創(chuàng)作并協(xié)調(diào)其題材規(guī)劃;理順廣播電視體制;研究并起草廣播電視事業(yè)管理的地方法規(guī);制訂全市廣播電視管理規(guī)章和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、衛(wèi)星電視節(jié)目收錄和通過信息網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播的視聽節(jié)目。 (二)負責(zé)審核或承辦廣播電視播出(含轉(zhuǎn)播)機構(gòu)的建立和撤消;組織審查在廣播電視中播出的電影、電視劇及其它節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。 (三)管理廣播電視科技工作,制訂有關(guān)技術(shù)政策和標準,指導(dǎo)廣播電視系統(tǒng)適用高新技術(shù)的科學(xué)研究和開發(fā)應(yīng)用;研究廣播電視方面的經(jīng)濟政策。 (四)按照國家及省、市人民政府的統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀政策和法律法規(guī),對廣播電視專用網(wǎng)進行具體規(guī)劃并管理;制訂廣播電視專用網(wǎng)的具體政策、規(guī)章和技術(shù)標準,指導(dǎo)分級建設(shè)和開發(fā)工作,保證廣播電視節(jié)目的安全播出。 (五)領(lǐng)導(dǎo)曲靖人民廣播電臺、曲靖電視臺、曲靖電視制作中心、曲靖東山廣播電視發(fā)射臺等單位,對其重大宣傳活動進行協(xié)調(diào)和檢查,統(tǒng)一組織和管理其節(jié)目的傳輸覆蓋;對縣(市)廣播電視宣傳進行指導(dǎo)檢查。(六)承辦市委、市人民政府及上級主管部門交辦的其它事項。 
       
             主要工作是加強廣播影視行業(yè)管理和不斷提升公共服務(wù)水平,落實市委、市政府、省廣電局工作部署,緊緊圍繞“村村通工程”、“直播衛(wèi)星戶戶通工程”、“農(nóng)村電影放映”等各項重點工作而開展。
       
      二、部門預(yù)算編制情況
       
             曲靖市廣播電視局2015年部門預(yù)算編制的總體思路是根據(jù)公共財政管理要求,按照有利于部門履行職責(zé)、有利于全局提高公共資源使用效益、有利于部門加強內(nèi)部控制,進一步鞏固“控制為主”,強化“績效引導(dǎo)”,切實提高預(yù)算管理的科學(xué)性、有效性、完整性和可執(zhí)行性,努力提高資金使用效益,深入推進廣電“三大工程”、“三型廣電”建設(shè)。
       
             曲靖市廣播電視局2015年部門預(yù)算主要體現(xiàn)了“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點”的總體預(yù)算目標。
       
      三、部門基本情況
       
             納入2015年部門預(yù)算編報的單位共6個,分別是曲靖市廣播電視局機關(guān)及機關(guān)事業(yè)、曲靖電視臺、曲靖人民廣播電臺、曲靖市廣播電視局麒麟分局、曲靖東山廣播電視發(fā)射臺、曲靖市電影管理站。其中行政單位1個,其他事業(yè)單位5個。部門在職在編實有人數(shù)163人,其中:財政全供養(yǎng)163人;離退休人員55人,其中:離休3人,退休52人;在編實有車輛0輛,因為我局屬于車改試點單位。
       
             局機關(guān)及機關(guān)事業(yè)在職在編實有人數(shù)24人,其中行政人員13人,工勤人員2人,事業(yè)人員9人;實有離休人員3人,行政退休人員11人,事業(yè)退休人員3人。
       
      四、2015年部門預(yù)算收支情況
       
             由于各下屬單位均獨立編制并公開預(yù)算情況,在此只反映機關(guān)及機關(guān)事業(yè)的部門預(yù)算收支情況。
       
             2015年曲靖市廣播電視局機關(guān)及機關(guān)事業(yè)預(yù)算總收入657.46萬元,其中:公共財政預(yù)算657.46萬元。
       
             2015年部門預(yù)算總支出657.46萬元。其中,基本支出297.46萬元,占總支出的45.24%,項目支出360萬元,占總支出的54.76%。按支出功能科目分類,支出分別列“2070401行政運行”支出516.53萬元,主要反映在職人員的工資及日常辦公支出和360萬元項目支出;“2100501行政單位醫(yī)療”支出23.89萬元,主要反映在職行政人員的醫(yī)療保險支出;“2100502事業(yè)單位醫(yī)療”支出4.61萬元,主要反映在職事業(yè)人員的醫(yī)療保險和工傷保險支出;“2100599其他醫(yī)療保障支出”6.74萬元,主要反映1人企業(yè)離休人員的醫(yī)療保險支出;“2210201住房公積金”支出14.76萬元,主要反映在職人員的住房公積金支出;“2080501行政單位離退休”支出71.44萬元,主要反映歸口管理的行政離退休人員的退休費支出;“2080502事業(yè)單位離退休”支出14.61萬元,主要反映事業(yè)退休人員的退休費支出;“2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出”支出4.54萬元,主要反映1人企業(yè)離休人員的離休費支出;“2089901其他社會保障和就業(yè)支出”支出0.34萬元,主要反映事業(yè)人員失業(yè)保險支出。
       
      (一)   基本支出情況
       
             2015年用于保障機關(guān)及機關(guān)事業(yè)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支297.46萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出140.66萬元,占基本支出的47.27%;辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費31.21萬元(商品和服務(wù)支出)占基本支出的10.49%;對個人和家庭補助支出125.59萬元(主要包含離退休支出和住房公積金支出),占基本支出的42.24%。
       
      (二)   項目支出情況
       
             2015年市級財政預(yù)算安排項目經(jīng)費支出360萬元,屬于2014年至2015年非稅收入返還,主要用于償還債務(wù)和公用經(jīng)費補助。






       

       


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