曲靖電視臺關(guān)于2015年部門預(yù)算編制的說明

 

一、基本職能及主要工作

 

       曲靖電視臺的基本職能是貫徹執(zhí)行黨和政府在宣傳、影視文化方面的路線、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開展新聞宣傳。

 

       曲靖電視臺的主要工作為制定電視臺中長期發(fā)展目標(biāo)計劃；負責(zé)本臺公益性欄目的采制、播出，確保不出現(xiàn)導(dǎo)向性錯誤及重大事實性錯誤；負責(zé)本臺三個頻道播出節(jié)目的編排、審查，確保所有播出節(jié)目符合上級有關(guān)宣傳管理規(guī)定及技術(shù)指標(biāo)要求；建設(shè)、管理、維護本臺節(jié)目制作及播出網(wǎng)絡(luò)，切實落實安全播出的各項措施，確保全臺節(jié)目安全播出；承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

 

二、部門預(yù)算編制情況

 

       曲靖電視臺2015年部門預(yù)算以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅持厲行節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧的原則，按照定額定員的編制要求，體現(xiàn)了“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點”的總體預(yù)算目標(biāo)。

 

三、部門基本情況

 

       曲靖電視臺內(nèi)設(shè)臺辦公室、總編室、新聞中心、欄目中心、播音部、文藝中心、外聯(lián)中心、網(wǎng)管中心、研發(fā)中心、技術(shù)中心、播控中心、人力財務(wù)中心、大型活動中心、節(jié)目包裝中心、臺工會等15個職能部室。實有在編人數(shù)73人；退休人員14人，在編實有車輛0輛，因為我局屬于車改試點單位。

 

四、2015年部門預(yù)算收支情況

 

       2015年曲靖人民廣播電臺預(yù)算總收入635.88萬元，其中，基本支出預(yù)算585.88萬元，項目支出預(yù)算50萬元，均屬于公共財政預(yù)算。

 

       2015年曲靖人民廣播電臺預(yù)算總支出635.88萬元，其中：基本支出585.88萬元，占總支出的92.14％，項目支出預(yù)算50萬元，占總支出的7.86%。按支出功能科目分類，支出分別列“2070405電視”支出494.37萬元，主要反映在職在編人員的工資及日常辦公支出和50萬元的設(shè)備采購支出；“2210201住房公積金”支出41.98萬元，主要反映在職在編人員的住房公積金支出；“2080502事業(yè)單位離退休”支出58.71萬元，主要反映退休人員的退休費支出；“2100502事業(yè)單位醫(yī)療”支出34.98萬元，主要反映在職在編人員的醫(yī)療保險等支出；“2100599其他醫(yī)療保障支出”支出3.49萬元，主要反映在職在編人員的工傷保險和附加商業(yè)險支出；“2089901其他事會保障和就業(yè)支出”支出2.35萬元，主要反映職工失業(yè)保險支出。

 

 

 

（一）基本支出情況

 

       曲靖電視臺全年基本支出585.88萬元。其中，工資福利支出400.33萬元，占基本支出的68.33%；商品和服務(wù)支出85.42萬元，占基本支出的14.58%；對個人和家庭的補助支出100.13萬元（主要包含離退休支出和住房公積金支出），占總支出的17.09%。

 

（二）項目支出情況

 

       曲靖電視臺2015年安排項目支出50萬元，主要用于民生新聞演播系統(tǒng)更新改造。