曲靖市廣播電視局麒麟分局關(guān)于2015年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

 

       基本職能：搞好宣傳，辦好《麒麟報(bào)道》《你說(shuō)我?guī)汀泛汀洞箝_(kāi)眼界》三檔欄目。

 

二、部門(mén)預(yù)算編制情況

 

       曲靖市廣播電視局麒麟分局2015年部門(mén)預(yù)算以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持厲行節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧的原則，按照市財(cái)政定額定員標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格編制，體現(xiàn)了“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”的總體預(yù)算目標(biāo)。

 

三、部門(mén)基本情況

 

       納入2015年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，麒麟分局在職在編實(shí)有人數(shù)29人，其中：財(cái)政全供29人；退休人員14人，在編實(shí)有車(chē)輛0輛，因?yàn)槲揖謱儆谲?chē)改試點(diǎn)單位。

 

四、2015年部門(mén)預(yù)算收支情況

 

       2015年曲靖市廣播電視局麒麟分局預(yù)算總收入325.56萬(wàn)元，其中，基本支出預(yù)算285.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算40萬(wàn)元，均屬于公共財(cái)政預(yù)算支出。

 

       2015年曲靖市廣播電視局麒麟分局預(yù)算總支出325.56萬(wàn)元，其中：基本支出285.56萬(wàn)元，占總支出的87.71％，項(xiàng)目支出預(yù)算40萬(wàn)元，占總支出的12.29%。按支出功能科目分類(lèi)，支出分別列“2070405電視”支出179.34萬(wàn)元，主要反映在職在編人員的工資及日常辦公支出；“2210201住房公積金”支出16.91萬(wàn)元，主要反映在職在編人員的住房公積金支出；“2080502事業(yè)單位離退休”支出72.72萬(wàn)元，主要反映退休人員的退休費(fèi)支出；“2100502事業(yè)單位醫(yī)療”支出14.10萬(wàn)元，主要反映在職在編人員的醫(yī)療保險(xiǎn)等支出；“2100599其他醫(yī)療保障支出”支出1.55萬(wàn)元，主要反映在職在編人員的工傷保險(xiǎn)和附加商業(yè)險(xiǎn)支出；“2089901其他事會(huì)保障和就業(yè)支出”支出0.94萬(wàn)元，主要反映職工失業(yè)保險(xiǎn)支出；“2070499其他廣播影視支出”支出40萬(wàn)元，主要反映“曲靖M”項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

 

（一）   基本支出情況

 

       2015年用于保障麒麟分局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出285.56萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出161.23萬(wàn)元，占基本支出的56.46％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）35.30萬(wàn)元，占基本支出的12.36％；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出89.03萬(wàn)元（主要包含離退休支出和住房公積金支出），占基本支出的31.18%。

 

（二）   項(xiàng)目支出情況

 

       2015年安排項(xiàng)目支出預(yù)算40萬(wàn)元，主要用于“曲靖M”運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。