曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺關(guān)于2015年部門預(yù)算編制的說明

 

一、基本職能及主要工作

 

       曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺主要職能是：轉(zhuǎn)播中央人民廣播電臺第一、第二、第三套廣播節(jié)目；轉(zhuǎn)播云南人民廣播電臺第一套廣播節(jié)目；轉(zhuǎn)播曲靖人民廣播電臺第一、第二套廣播節(jié)目。轉(zhuǎn)播中央電視臺第一、第七套電視節(jié)目；轉(zhuǎn)播云南電視臺第一套電視節(jié)目。

 

二、部門預(yù)算編制情況

 

       曲靖市東山發(fā)射臺2015年部門預(yù)算以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅持厲行節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧的原則，按照市財政定額定員標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格編制，體現(xiàn)了“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點”的總體預(yù)算目標(biāo)。

 

三、部門基本情況

 

       納入曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺預(yù)算編報的單位共1個，東山臺在職在編實有人數(shù)6人，其中：財政全供養(yǎng)6人；退休人員1人，在編實有車輛0輛，因為我局屬于車改試點單位。

 

四、2015年預(yù)算收支情況

 

       2015年曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺預(yù)算總收入66.99萬元，其中，基本支出預(yù)算46.99萬元，項目支出預(yù)算20萬元，均屬于公共財政預(yù)算。

 

       2015年預(yù)算總支出66.99萬元，其中：基本支出46.99萬元，占總支出的70.14％，項目支出預(yù)算20萬元，占總支出的29.86%。按支出功能科目分類，支出分別列“2070404廣播”支出36.39萬元，主要反映在職在編人員的工資及日常辦公支出；“2210201住房公積金”支出3.44萬元，主要反映在職在編人員的住房公積金支出；“2080502事業(yè)單位離退休”支出3.81萬元，主要反映退休人員的退休費支出；“2100502事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.87萬元，主要反映在職在編人員的醫(yī)療保險等支出；“2100599其他醫(yī)療保障支出”支出0.28萬元，主要反映職工的工傷保險和附加商業(yè)險支出“2089901其他事會保障和就業(yè)支出”支出0.20萬元，主要反映職工失業(yè)保險支出。

 

       2015年市級財政安排項目資金“2070499廣播”支出20萬元，主要用于設(shè)備運行電費及日常維修維護(hù)費。

 

（一）   基本支出情況

 

       2015年用于保障東山發(fā)射臺正常運轉(zhuǎn)的日常支出46.99萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出32.77萬元，占基本支出的69.74％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費7.01萬元（商品和服務(wù)支出）占基本支出的14.92％；對個人和家庭補助支出7.21萬元（主要包含離退休支出和住房公積金支出），占基本支出的15.34%。

 

（二）   項目支出情況

 

       2015年市級財政安排項目資金20萬元，主要用于廣播電視發(fā)射運行電費及設(shè)備維護(hù)費。