曲靖人民廣播電臺關(guān)于2015年部門預算編制的說明

 

一、基本職能及主要工作

 

       曲靖人民廣播電臺基本職能：圍繞市委、市政府的中心工作開展廣播宣傳，開辦教育性、文藝性、服務(wù)性和調(diào)頻立體聲節(jié)目。

 

二、部門預算編制情況

 

       曲靖人民廣播電臺2015年部門預算以科學發(fā)展觀為指導，堅持厲行節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧的原則，按照市財政定額定員標準嚴格編制，體現(xiàn)了“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點”的總體預算目標。

 

三、部門基本情況

 

       納入2015年部門預算編報的單位共1個，曲靖人民廣播電臺在職在編實有人數(shù)34人，其中：財政全供養(yǎng)人員26人，退休人員8人，在編實有車輛0輛，因為我局屬于車改試點單位。

 

四、預算收支情況

 

       2015年曲靖人民廣播電臺預算總收入259.27萬元，其中，基本支出預算219.27萬元，項目支出預算40萬元，均屬于公共財政預算。

 

       2015年曲靖人民廣播電臺預算總支出259.27萬元，其中：基本支出219.27萬元，占總支出的84.57％，項目支出預算40萬元，占總支出的15.43%。按支出功能科目分類，支出分別列“2070404廣播”支出199.11萬元，主要反映在職在編人員的工資及日常辦公支出和40萬元的設(shè)備采購支出；“2210201住房公積金”支出15.04萬元，主要反映在職在編人員的住房公積金支出；“2080502事業(yè)單位離退休”支出30.45萬元，主要反映退休人員的退休費支出；“2100502事業(yè)單位醫(yī)療”支出12.53萬元，主要反映在職在編人員的醫(yī)療保險等支出；“2100599其他醫(yī)療保障支出”支出1.29萬元，主要反映在職在編人員的工傷保險和附加商業(yè)險支出；“2089901其他事會保障和就業(yè)支出”支出0.85萬元，主要反映職工失業(yè)保險支出。

 

（一）   基本支出情況

 

       2015年用于曲靖人民廣播電臺正常運轉(zhuǎn)的日常支出219.27萬元，包括基本工資、津貼補貼等工資福利支出143.31萬元，占基本支出的65.36％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費30.79萬元（商品和服務(wù)支出）占基本支出的14.04％；對個人和家庭補助支出45.17萬元（主要包含離退休支出和住房公積金支出），占基本支出的20.60%。

 

（二）   項目支出情況

 

       2015年安排項目支出預算40萬元，主要用于廣播直播、導播機房設(shè)備更新改造支出。