中共曲靖市委辦公室2014年部門決算情況說明

 

一、基本職能及主要工作 

       負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央和省、市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)組織起草、審核市委和市委辦公室文件、電報、報告和市委領(lǐng)導(dǎo)同志講話稿，承辦各地、各部門向市委的請示、報告；負(fù)責(zé)市委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作，負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)參加的重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)文件、電報、信函的傳遞和保密工作及其日常文書處理；負(fù)責(zé)文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退、歸檔工作；負(fù)責(zé)擬制中央、省委領(lǐng)導(dǎo)、市委重要客人的接待方案并協(xié)調(diào)安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)辦理市委機(jī)關(guān)行政事務(wù)、后勤服務(wù)管理的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)對市直各黨委（黨組）辦公室、各縣（市）區(qū)委辦公室工作進(jìn)行指導(dǎo)；完成市委和省委辦公廳交辦的其他任務(wù)等。 

 

二、部門基本情況 

       納入中共曲靖市委辦公室2014年決算編報的單位共4個，分別是市委辦公室、市委機(jī)要局、市國家保密局、市關(guān)工委，其中行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。部門在職在編實有人數(shù)92人，其中：財政全供養(yǎng)92人；在編實有車輛20輛。離退休人員42人，其中：離休3人，退休39人。 

 

三、部門決算總體情況 

       2014年中共曲靖市委辦公室決算總收入1890.87萬元，其中：財政撥款收入1890.87萬元。部門決算總支出2154.28萬元，其中：基本支出940.21萬元，占總支出的44％；項目支出1214.07萬元，占總支出的56％。

 

       （一）基本支出情況。2014年用于保障中共曲靖市委辦公室機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出940.21萬元。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的78％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的22％。 

       

       （二）項目支出情況。2014年用于保障中共曲靖市委辦公室機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1214.07萬元。 

 

四、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況 

       2014年部門公共預(yù)算財政撥款支出2154.28萬元，比上年減少7%。按支出功能分類主要用于以下方面： 

       （一）一般公共服務(wù)支出1781.72萬元，主要用于機(jī)構(gòu)提供公共服務(wù)所需的一般性支出； 

       （二）社會保障和就業(yè)支出209.42萬元，主要用于機(jī)構(gòu)離退休人員工資等支出； 

       （三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出64萬元，主要用于城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉(zhuǎn)戶工作補助經(jīng)費； 

       （四）住房保障支出54.08萬元，主要用于機(jī)構(gòu)在職職工住房公積金支出。 

       （五）其他支出45.06萬元，主要用于綜合考核評價責(zé)任制兌現(xiàn)。 

 

五、“三公”經(jīng)費決算情況 

       中共曲靖市委辦公室2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額116.82萬元，其中，無因公出國（境）費支出，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出83.96萬元，主要用于公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費支出32.86萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 

 

六、相關(guān)口徑說明 

       （一） 基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

 

       （二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       

       （三）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)。