中共曲靖市委政策研究室2014年部門(mén)決算情況說(shuō)明

       按照決算管理的相關(guān)規(guī)定，中共曲靖市委政策研究室部門(mén)決算編報(bào)內(nèi)容包括單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

       市委政策研究室是市委從事綜合性研究、提供決策服務(wù)和指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)村工作的一個(gè)工作部門(mén)。主要職責(zé)是：

       1.圍繞市委、市政府的中心工作，牽頭或參與有關(guān)部門(mén)對(duì)全市政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，供市委、市政府參考。

       2.履行市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作職能，根據(jù)市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，做好農(nóng)村工作的指導(dǎo)、督查和涉農(nóng)部門(mén)的綜合、協(xié)調(diào)。

       3.根據(jù)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，參與市委、市政府重要文稿的起草工作。

       4.配合有關(guān)部門(mén)對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中具有普遍意義的典型經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)和推廣。

       5.承擔(dān)《珠江源經(jīng)濟(jì)》期刊的編輯和發(fā)行工作，做好《曲靖政研參考》的編撰工作。

       6.承擔(dān)以新村莊建設(shè)為重點(diǎn)的統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、新農(nóng)村省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)村、新農(nóng)村建設(shè)工作隊(duì)及指導(dǎo)員綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、檢查考核等專(zhuān)項(xiàng)工作。

       7.完成市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)和省委政策研究室、省委農(nóng)辦、省政府研究室交辦的其他工作任務(wù)。

（二）主要工作

       深入貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、中央農(nóng)村工作會(huì)、省委九屆七次全會(huì)和省委農(nóng)村工作會(huì)議精神，緊緊圍繞市委四屆四次全會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)，把為市委、市政府科學(xué)決策提供有效服務(wù)作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，突出調(diào)查研究、文稿起草、服務(wù)決策和“三農(nóng)”工作綜合協(xié)調(diào)及專(zhuān)項(xiàng)工作組織實(shí)施、督促檢查、指導(dǎo)服務(wù)的職責(zé)任務(wù)，緊緊圍繞市委、市政府的中心工作和階段性重大工作部署，深入實(shí)際，對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的有關(guān)重大問(wèn)題和熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題認(rèn)真開(kāi)展調(diào)查研究，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)做法，認(rèn)真履行市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作職責(zé)，著力抓好新村莊建設(shè)、新農(nóng)村省級(jí)重點(diǎn)村建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)工作隊(duì)及指導(dǎo)員管理服務(wù)、《珠江源經(jīng)濟(jì)》期刊編輯發(fā)行等專(zhuān)項(xiàng)工作，切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)服務(wù)效能建設(shè)、強(qiáng)化自身建設(shè)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省市委重大決策部署，不斷推進(jìn)各項(xiàng)工作有效開(kāi)展，為推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

二、部門(mén)基本情況

       2014年末，中共曲靖市委政策研究室在職在編實(shí)有人數(shù)34人，均為財(cái)政供養(yǎng)人員；在編實(shí)有車(chē)輛5輛。離退休人員15人，其中：離休3人，退休12人。

三、部門(mén)決算總體情況

       2014年中共曲靖市委政策研究室決算總收入559.64萬(wàn)元，均為財(cái)政撥款收入。決算總支出532.89萬(wàn)元，其中：基本支出367.33萬(wàn)元，占總支出的68.93％；項(xiàng)目支出165.56萬(wàn)元，占總支出的31.07％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出367.33萬(wàn)元，與上年對(duì)比增4.2%，其中：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的85％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15％。

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年用于保障完成特定的工作任務(wù)和目標(biāo)的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出165.56萬(wàn)元，主要包括《珠江源經(jīng)濟(jì)》辦刊費(fèi)、課題調(diào)研、社會(huì)主義新農(nóng)村省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)村工作經(jīng)費(fèi)、新村莊建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)等支出。與上年對(duì)比減60.57%，減少原因是因?yàn)閷?zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目減少，經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。

四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

       2014年部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出532.89萬(wàn)元,與上年對(duì)比減31.01%，減少原因主要是因?yàn)閷?zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目減少，經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。

按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：

       （一）一般公共服務(wù)支出389.25萬(wàn)元，主要反映在職人員工資性支出、辦公費(fèi)、車(chē)輛燃修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等支出；

       （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出105.05萬(wàn)元，主要反映離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助等支出；

       （三）住房保障支出22.02萬(wàn)元，主要反映單位住房公積金支出；

       （四）其他支出16.57萬(wàn)元，主要反映綜合考核評(píng)價(jià)獎(jiǎng)支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

中共曲靖市委政策研究室2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額48.46萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出2.68萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.28萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出27.5萬(wàn)元。2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)與2013年決算數(shù)持平。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

       2014年中共曲靖市委政策研究室參加因公出國(guó)（境）團(tuán)組1次，出國(guó)（境）1人，實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)2.68萬(wàn)元，是按照省政府研究室要求，選派干部赴臺(tái)對(duì)公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)、社團(tuán)組織建設(shè)、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)開(kāi)展學(xué)習(xí)交流。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

       2014年末中共曲靖市委政策研究室公務(wù)用車(chē)保有量5輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.28萬(wàn)元，比2013年決算減少2.24萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)和專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作等產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

       2014年共執(zhí)行公務(wù)接待168批次，接待人數(shù)820人次，公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支27.5萬(wàn)元，比2013年決算減少0.44萬(wàn)元，主要用于接待省內(nèi)外其他州市來(lái)曲靖學(xué)習(xí)考察，省直有關(guān)單位來(lái)曲靖調(diào)研和檢查指導(dǎo)工作，各縣（市）區(qū)匯報(bào)工作和報(bào)送材料等產(chǎn)生的費(fèi)用。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

 

       （一） 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

 

       （二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。