市委統(tǒng)戰(zhàn)部2014年度決算分析報告

 

（一）基本情況

 

       1．主要職能。市委統(tǒng)戰(zhàn)部是市委領(lǐng)導、管理統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，屬于全額撥款的行政單位。設(shè)有辦公室、工商經(jīng)濟科、民族宗教科、黨派科、黨外知識分子工作科、市臺辦五個部門。經(jīng)費來源為財政全額撥款。

 

       2．機構(gòu)人員情況。

 

       統(tǒng)戰(zhàn)部及七家民主黨派共有行政編制44人（其中統(tǒng)戰(zhàn)部23人，其余每家3人）。年末實有人數(shù)42人，其中機關(guān)人員編制34人，實有37人；工勤人員編制10人，實有5人；因為統(tǒng)戰(zhàn)部及黨派機關(guān)構(gòu)成原因，導致行政人員占用工勤人員編制3人。離休1人，退休7人。車輛編制數(shù)11輛，實有車輛11輛。

 

（二）當年取得的主要事業(yè)成效

 

       2014年，市委統(tǒng)戰(zhàn)部貫徹執(zhí)行中央、省委和市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策；調(diào)查研究全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的開展情況，向省委統(tǒng)戰(zhàn)部和市委反映我市統(tǒng)一戰(zhàn)線的全面情況，當好市委的參謀助手，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議；檢查統(tǒng)戰(zhàn)方針政策的貫徹執(zhí)行情況；向市委負責，協(xié)調(diào)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。維護了全市社會和諧穩(wěn)定，為經(jīng)濟發(fā)展營造了良好社會環(huán)境。

 

二、收入支出預算執(zhí)行情況分析

 

（一）收入支出預算安排情況

 

       2014年年初預算數(shù)共計8,625,900元，其中：基本支出預算共計4,195,900元，分為人員經(jīng)費3,296,900元和日常公用經(jīng)費899,000元；項目支出預算共計4,430,000元。

 

       2013年年初預算數(shù)共計7,279,600元，其中：基本支出預算共計3,549,600元，項目支出預算共計3,730,000元。

 

       2014年年初預算數(shù)比2013年年初預算數(shù)增加了18.5%，原因是2014年項目支出預算增加。

 

（二）收入支出執(zhí)行情況

 

       本年支出合計9,552,786.79元，其中基本支出3,885,786.79元、項目支出5,667,000元。

 

       2013年支出合計9,097,816.85元，其中基本支出4,069,316.85元、項目支出5,028,500 元。

 

       2014年支出數(shù)比2013年支出數(shù)增加了454,969.94元。

 

       1．收入支出與預算對比分析









四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

 

       （一）市委統(tǒng)戰(zhàn)部財務(wù)管理、決算組織、編報、審核情況嚴格按照市財政的相關(guān)要求，嚴格執(zhí)行行政單位會計制度。

 

       （二）預、決算公開工作嚴格按照市財政要求執(zhí)行。

 

五、

       2014年統(tǒng)戰(zhàn)部及七家民主黨派支出共計9,552,786.79元，其中：統(tǒng)戰(zhàn)部6,874,356.79元、民革343,290元、民盟354,170元、民建400,940元、民進451,640元、農(nóng)工黨414,710元、致公黨387,040元、九三學社326,640元。

 

 

六、公務(wù)接待費

 

       2014年市委統(tǒng)戰(zhàn)部及七家民主黨派共接待89批次，900人次，公務(wù)接待費支出21.27萬元。主要用于接待來曲調(diào)研、檢查指導工作的上級領(lǐng)導、下級統(tǒng)戰(zhàn)部及對口單位。