曲靖市委、市政府接待處關于2014年部門決算情況說明

 

       按照“三定”方案規(guī)定，曲靖市委、市政府接待處為曲靖市人民政府直屬事業(yè)單位，級別為正處級，主要職責是：

 

       負責黨和國家領導人、國家各部委領導到曲靖視察工作、檢查指導工作的接待服務工作;負責省委、省政府組織到曲靖檢查工作、調查研究、指導幫助工作的接待服務工作;負責省人大常委會、省政協(xié)副部級以上領導到曲靖的接待工作;負責省外、市外到曲靖參觀考察、經(jīng)濟交往、學習交流的副廳級以上領導的接待服務工作;協(xié)助市人民政府外事僑務辦公室做好外賓接待工作;負責接待各縣（市）區(qū)副處級以上領導;負責全市接待系統(tǒng)的業(yè)務指導工作;負責市委、市政府領導外出考察、學習的后勤服務工作;承辦中共曲靖市委、曲靖市人民政府交辦的其他事項。

 

二、部門基本情況

 

       納入2014年部門決算編報的單位共1個，部門在職在編實有人數(shù)11人，其中：財政全供養(yǎng)11人；在編實有車輛7輛。無離休及退休人員。

 

三、2014年部門決算收支情況

 

       2014年曲靖市委、市政府接待處決算總收入657.15萬元，其中：公共財政預算撥款657.15萬元，占總收入的100%。無其他收入。

 

       2014年部門決算總支出663.17萬元，其中：基本支出75.94萬元，占總支出的11.45%；項目支出576.88萬元，占總支出的86.99%；對個人和家庭的補助（住房公積金）6.45萬元占總支出的0.97%；其他項目支出3.9萬元，占總支出的0.59%

 

（一）基本支出情況

 

       2014年用于保障市接待處日常工作運轉的日常支出    82.39萬元。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的72.58%；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的27.42%。

 

（二）項目支出情況

 

       2014年為保障接待工作的順利開展，用于專項接待工作的經(jīng)費支出576.88萬元。

 

四、2014年部門公共預算財政撥款支出決算情況

 

       2014年市接待處公共預算財政撥款支出657.15萬元，占本年支出合計99.09%，按支出功能分類主要用于一般公共服務支出663.17萬元，包括人員經(jīng)費和商品服務支出，項目接待費支出。    

 

五、“三公”經(jīng)費決算情況說明

 

       2014年市接待處財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額579.52萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出42.73萬元，公務接待費支出537.05萬元。

 

       2014年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少593.76萬元，減少的主要原因是：一是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。二是按照黨中央、國務院及省委、省政府關于國內公務接待工作的有關規(guī)定和接待要求執(zhí)行。三是嚴格按照市委、市政府相關文件及接待處財務管理有關規(guī)定標準執(zhí)行。

 

（一）因公出國（境）費

 

       2014年市接待處因公出國（境）團組0次，出國（境）0人，未發(fā)生因公出國（境）費用。

 

（二）公務用車購置及運行維護費

 

       2014年接待處未購置公務用車，年末公務用車存有量

 

       7輛，公務用車運行維護費42.73萬元；比2013年增加8.33萬元，主要用于接待工作用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，費用增加的原因是使用頻率高、車輛老化、維修成本增大。

 

（三）公務接待費

 

       2014年市接待處共接待368批次，5862人次，專項公務接待費支出537.05萬元，比2013年減少571.57萬元。主要用于接待來曲調研、檢查指導工作的上級領導，參觀考察的省內外黨政代表團和招商引資的客商。

 

六、2014年部門決算表格（詳見附件）

 

附件：

 

       1、2014年收入支出決算總表

 

       2、2014年收入決算表

 

       3、2014年支出決算表

 

       4、2014公共預算財政撥款收入支出決算表

 

       5、2014“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況表

 

       6、2014年財政撥款收入支出決算總表

 

       7、2014年公共財政撥款基本支出決算表