曲靖市委、市政府接待處2016年度預(yù)算公開的說明

 

       按照“三定”方案規(guī)定，曲靖市委、市政府接待處為曲靖市人民政府直屬事業(yè)單位，級別為正處級，主要職責(zé)是：

 

       負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、國家各部委領(lǐng)導(dǎo)到曲靖視察工作、檢查指導(dǎo)工作的接待處服務(wù)工作；負(fù)責(zé)省委、省政府組織到曲靖檢查工作、調(diào)查研究、指導(dǎo)幫助工作的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)省人大常委會、省政協(xié)副部級以上領(lǐng)導(dǎo)到曲靖的接待工作；負(fù)責(zé)省外、市外到曲靖參觀考察、經(jīng)濟(jì)交往、學(xué)習(xí)交流的副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)的接待服務(wù)工作；協(xié)助市人民政府外事僑務(wù)辦公室做好外賓接待工作；負(fù)責(zé)接待各縣（市）區(qū)副處級以上領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)全市接待系統(tǒng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)外出考察、學(xué)習(xí)的后勤服務(wù)工作；承辦中共曲靖市委、曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

 

二、部門基本情況

 

       納入2016年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，部門在職在編實(shí)有人數(shù)12人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)12人；無離休及退休人員。

 

三、2016年部門預(yù)算收支情況

 

       1、2016年曲靖市委、市政府接待處預(yù)算總收入548.19萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算總收入548.19萬元，占總收入的100%。

 

       2、2016年曲靖市委、市政府接待處預(yù)算總支出548.19元，其中：

 

       （1）一般公共服務(wù)支出528.52萬元，占總支出的96.41%。

 

       （2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.62萬元，占總支出的1.94%。

 

       （3）住房保障支出9.05萬元，占總支出的1.65%。

 

四、按支出功能科目分類，支出分別是：

 

       1、2010301行政運(yùn)行93.52萬元，占總預(yù)算的17.06%，主要反映在職人員的工資支出、公用經(jīng)費(fèi)支出情況。

 

       2、2010302一般行政事務(wù)435萬元，占總預(yù)算的79.35%，主要反映專項(xiàng)接待工作和辦公室租金情況。

 

       3、2100501醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育—行政單位醫(yī)療9.74萬元，占總預(yù)算的1.78%。主要反映在職人員的醫(yī)療保障支出。

 

       4、210599醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育—其他醫(yī)療保障支出0.88萬元，占總預(yù)算的0.016%，主要反映在職人員的其他醫(yī)療保障支出。

 

       5、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出9.05萬元，占總預(yù)算的1.65%，主要反映在職人員的住房公積金支出。

 

五、基本支出情況

 

       2016年用于保障曲靖市委、市政府接待處正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常開支113.19萬元。其中：

 

       1、工資福利支出86.68萬元，占基本支出的76.58%。

 

       2、商品和服務(wù)支出15.26萬元，占基本支出的13.48%，主要反映辦公費(fèi)等服務(wù)支出。

 

       3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.25萬元，占基本支出的9.94%，主要反映在職人員住房公積金支出。

 

六、項(xiàng)目支出情況

 

       2016年用于保障市委、市政府接待處行政任務(wù)目標(biāo)。用于市委、市政府專項(xiàng)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)400萬元，與2015年持平?jīng)]有增加經(jīng)費(fèi)。用于辦公室租金35萬元，比2015年增加35萬元，主要是保障接待處工作人員的辦公需要。

 

七、2016年部門預(yù)算表格（附后）

 

       1、財(cái)政收支預(yù)算總表
 

       2、一般公共預(yù)算支出表
 

       3、一般公共預(yù)算基本支出表
 

       4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2017/0411/20170411103537856.xlsx

 

       5、部門收支總表
 

       6.部門收入總表
 

       7、部門支出總表

https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2017/0411/20170411103611852.xlsx