曲靖市委統(tǒng)戰(zhàn)部2015年度部門決算情況說明（含部門決算表）

 

（一）主要職能

 

       市委統(tǒng)戰(zhàn)部是市委領(lǐng)導(dǎo)、管理統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，屬于全額撥款的行政單位。設(shè)有辦公室、工商經(jīng)濟(jì)科、民族宗教科、黨派科、黨外知識分子工作科、市臺辦五個部門。經(jīng)費(fèi)來源為財政全額撥款。

 

（二）2015年重點工作任務(wù)介紹

 

       2015年，市委統(tǒng)戰(zhàn)部貫徹執(zhí)行中央、省委和市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策；調(diào)查研究全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的開展情況，向省委統(tǒng)戰(zhàn)部和市委反映我市統(tǒng)一戰(zhàn)線的全面情況，當(dāng)好市委的參謀助手，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議；檢查統(tǒng)戰(zhàn)方針政策的貫徹執(zhí)行情況；向市委負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。維護(hù)了全市社會和諧穩(wěn)定，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造了良好社會環(huán)境。

 

二、部門基本情況

 

（一）部門決算單位構(gòu)成

 

       納入2015年部門決算編報的單位共8個，其中：行政單位8個，分別是：市委統(tǒng)戰(zhàn)部、民革、民盟、民建、民進(jìn)、農(nóng)工黨、致公黨、九三學(xué)社。

 

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

 

       統(tǒng)戰(zhàn)部及七家民主黨派共有行政編制44人（其中統(tǒng)戰(zhàn)部23人；其余每家3人，小計21人）。年末實有人數(shù)43人，其中機(jī)關(guān)人員編制34人，實有38人；工勤人員編制10人，實有5人；離休1人，退休7人。其中統(tǒng)戰(zhàn)部公務(wù)員編制19人，實有公務(wù)員18人；民主黨派公務(wù)員編制15人，實有20人，超編5人。原因是曲編[2008]150號文件批準(zhǔn)配備民主黨派專職副主委7名，經(jīng)過人員調(diào)整后，民革、民盟、民建、民進(jìn)、九三學(xué)社仍各超編1人，導(dǎo)致行政人員占用工勤人員編制4人。

 

       車輛編制數(shù)11輛，實有車輛11輛。

 

 

 

第二部分  2015年度部門決算表（詳見附件）市委統(tǒng)戰(zhàn)部2015年部門決算公開表樣

 

 

第三部門  XX年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

 

       2015年市委統(tǒng)戰(zhàn)部決算總收入1108萬元，其中：財政撥款收入1108萬元，占總收入的100%。2014年市委統(tǒng)戰(zhàn)部決算總收入955萬元，2015年總收入比2014年支出數(shù)增加了153萬元,增加了16%。主要原因是增加了項目經(jīng)費(fèi)。

 

二、支出決算情況說明

 

       2015年支出合計11,081,127.84元，其中基本支出5,018,927.84元，占總支出的45.29％；項目支出6,062,200元，占總支出的54.71％。

 

       2014年支出合計9,552,786.79元，其中基本支出3,885,786.79元，占總支出的40.68％；項目支出5,667,000元，占總支出的59.32％。

 

       2015年支出數(shù)比2014年支出數(shù)增加了1,528,341.05元,增加了16%，主要原因是增加了項目經(jīng)費(fèi)。

 

（一）基本支出情況。

 

       2015年用于保障市委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)及七家民主黨派正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出502萬元。2014年用于保障市委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)及七家民主黨派正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出389萬元，主要原因是人員工資增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的81.47％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的18.53％。

 

（二）項目支出情況。

 

       2015年用于保障市委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)及七家民主黨派為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出606萬元。2014年用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出567萬元，主要原因是增加了兩個項目經(jīng)費(fèi)。

 

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

 

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

 

       市委統(tǒng)戰(zhàn)部及七家民主黨派2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出1108萬元,占本年支出合計的100%。2014年一般公共預(yù)算財政撥款支出955萬元,占本年支出合計的100%。主要原因是人員工資增加及項目經(jīng)費(fèi)增加。

 

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 

 

       一般公共服務(wù)（類）支出1108萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于工資福利支出322萬元、商品和服務(wù)支出682萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出87萬元、其他資本性支出17萬元；

 

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

 

       市委統(tǒng)戰(zhàn)部2015年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額79萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出49萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出21萬元。

 

       2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少1萬元，減少的主要原因是：厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)。具體情況如下：

 

（一）因公出國（境）費(fèi)

 

       2015年市委統(tǒng)戰(zhàn)部因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）4人。實際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)10萬元，比2014年決算增加2萬元。主要原因是2015年因公赴臺人數(shù)增加了2人。

 

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

 

       2015年市委統(tǒng)戰(zhàn)部購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量11輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)49萬元。其中：購置費(fèi)0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)49萬元，比2014年決算減少2萬元，主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

 

（三）公務(wù)接待費(fèi)

 

       2015年市委統(tǒng)戰(zhàn)部共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待207批次，2084人，接待費(fèi)開支21萬元。公務(wù)接待費(fèi)與2014年決算持平，主要用于接待來曲調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作的上級領(lǐng)導(dǎo)、下級統(tǒng)戰(zhàn)部及對口單位。

 

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

 

       市委統(tǒng)戰(zhàn)部2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出93萬元，2014年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69萬元,主要原因是部門預(yù)算增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)30萬元、印刷費(fèi)4萬元、郵電費(fèi)4萬元、差旅費(fèi)6萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1萬元、會議費(fèi)9萬元、培訓(xùn)費(fèi)10萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、工會經(jīng)費(fèi)10萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬元、勞務(wù)費(fèi)1萬元、其他3萬元。

 

（二）其他重要事項情況說明

 

無

 

（三）相關(guān)口徑說明

 

       1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

 

       2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

 

       3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

       4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。