曲靖市委、市政府接待處關(guān)于2015年部門決算情況說明（含決算公開表）

 

       按照“三定”方案規(guī)定，曲靖市委、市政府接待處為曲靖市人民政府直屬事業(yè)單位，級別為正處級，主要職責(zé)是：

 

       負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、國家各部委領(lǐng)導(dǎo)到曲靖視察工作、檢查指導(dǎo)工作的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)省委、省政府組織到曲靖檢查工作、調(diào)查研究、指導(dǎo)幫助工作的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)省人大常委會(huì)、省政協(xié)副部級以上領(lǐng)導(dǎo)到曲靖的接待工作；負(fù)責(zé)省外、市外到曲靖參觀考察、經(jīng)濟(jì)交往、學(xué)習(xí)交流的副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)的接待服務(wù)工作；協(xié)助市人民政府外事僑務(wù)辦公室做好外賓接待工作；負(fù)責(zé)接待各縣(市)區(qū)副處級以上領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)全市接待系統(tǒng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)外出考察、學(xué)習(xí)的后勤服務(wù)工作；承辦中共曲靖市委、曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

 

 

 

 

    二、部門基本情況

 

       納入2015年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，部門在職在編實(shí)有人數(shù)12人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)12人；在編實(shí)有車輛7輛。無離休及退休人員。

 

 

 

 

    三、2015年部門決算收支情況

 

       2015曲靖市委、市政府接待處決算總收入781.85萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款781.85萬元，占總收入的100%。無其他收入。

 

       2015年部門決算總支出781.85萬元，其中：基本支出109.15萬元，占總支出的13.96%；項(xiàng)目支出672.70萬元，占總支出的86.04%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（住房公積金）9.02萬元，占總支出的1.12%；其他項(xiàng)目支出4.70萬元，占總支出的0.60%。

 

（一）基本支出情況

 

       2015年用于保障市接待處日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出109.15萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的83.42%；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的16.58%。

 

（二）項(xiàng)目支出情況

 

       2015年為保障接待工作的順利開展，用于專項(xiàng)接待工作的經(jīng)費(fèi)支出338.49萬元。

 

 

四、2015年部門公共預(yù)算撥款支出決算情況

 

       2015年市接待處公共預(yù)算財(cái)政撥款支出781.85萬元，占本年支出合計(jì)100%，按支出功能分類主要用于一般公共服務(wù)支出767.88萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和商品服務(wù)支出，項(xiàng)目接待費(fèi)支出。

 

 

五、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

 

       2015年市接待處財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額605.51萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出267.02萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出338.49萬元。

 

       2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年決算增加25.99萬元，增加車輛購置費(fèi)198.30萬元。增加的主要原因是：新購2輛中巴車，用于領(lǐng)導(dǎo)下鄉(xiāng)調(diào)研。接待費(fèi)減少198.56萬元，減少的主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。二是按照黨中央、國務(wù)院及省委、省政府關(guān)于國內(nèi)公務(wù)接待工作的有關(guān)規(guī)定和接待要求執(zhí)行。三是嚴(yán)格按照市委、市政府相關(guān)文件及接待處財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

 

（一）因公出國（境）費(fèi)

 

       2015年市接待處因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人，未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

 

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

 

       2015年接待處新購置公務(wù)用車2輛，年末公務(wù)用車存有量7輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)68.72萬元；比2014年增加25.99萬元，主要用于接待工作用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，費(fèi)用增加的原因是使用頻率高、維修成本增大。

 

（三）公務(wù)接待費(fèi)

 

       2015年市接待處共接待1055批次，6800人次，專項(xiàng)公務(wù)接待費(fèi)支出338.49萬元，比2014年減少198.56萬元。主要用于接待來曲調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作的上級領(lǐng)導(dǎo)，參觀考察的省內(nèi)外黨政代表團(tuán)和招商引資的客商。

 

 

六、2015年部門決算表格（詳見附件）

 

附件：部門決算公開格式表樣（2015）點(diǎn)擊下載查看