曲靖市人民防空辦公室關(guān)于2015年部門決算情況說明（含決算公開表）

 

一、主要職能及主要工作

 

     (一)主要職能

 

       依據(jù)《中華人民共和國人民防空法》和有關(guān)法律法規(guī)，市人防辦的主要職能職責(zé)是戰(zhàn)時(shí)組織開展城市人民防空襲斗爭，指導(dǎo)消除空襲后果；平時(shí)組織開展人民防空建設(shè)，編制城市人民防空防護(hù)規(guī)劃，編制戰(zhàn)時(shí)防空襲方案，組織指導(dǎo)城市人民防空演習(xí)演練和人民防空群防建設(shè)工作，開展人民防空宣傳教育，組織開展人民防空公共工程建設(shè)和通信警報(bào)建設(shè)，實(shí)施城市新建民用建筑修建防空地下室和易地修建防空地下室的監(jiān)督和管理，依法收繳和管理防空地下室異地建設(shè)費(fèi)，同時(shí)完成市委、市政府部署的各項(xiàng)工作任務(wù)。由于職能職責(zé)的特殊性，人防機(jī)構(gòu)實(shí)行轄區(qū)人民政府和軍事機(jī)關(guān)雙重管理體制，同時(shí)接受上級(jí)人防部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

 

（二）2015年主要工作任務(wù)

 

       １.著力加強(qiáng)人防防護(hù)工程建設(shè)。堅(jiān)持“以建為主”原則，強(qiáng)化“結(jié)建”審批管理，嚴(yán)格落實(shí)“結(jié)建”工程防護(hù)等級(jí)、建筑面積、防護(hù)設(shè)備、建設(shè)類型等要求，切實(shí)提高人防“結(jié)建”工程建設(shè)質(zhì)量和城市人均防護(hù)面積。

 

       ２.著力加強(qiáng)人防指揮通信建設(shè)。繼續(xù)做好全市防空警報(bào)升級(jí)改造工作。在全市范圍內(nèi)更換部分老舊和損壞的警報(bào)器，補(bǔ)充增設(shè)適量電聲警報(bào)器。組織指導(dǎo)全市開展好2015年人防警報(bào)“9.18”鳴放工作。

 

       ３.著力加強(qiáng)人防法制宣傳建設(shè)。進(jìn)一步拓寬人防宣傳教育渠道、拓展人防宣傳教育內(nèi)容，有效開展人防宣傳教育“五進(jìn)”工作，不斷增加全民的人防意識(shí)、營造全民“認(rèn)識(shí)人防、了解人防、關(guān)心人防、參與人防”的人防建設(shè)氛圍。

 

二、部門基本情況

 

（一）基本情況

 

       此決算包含曲靖市人民防空辦公室機(jī)關(guān)和1個(gè)下屬全額撥款非獨(dú)立核算事業(yè)單位全部收入和支出。

 

（二）人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

 

       曲靖市人民防空辦公室內(nèi)設(shè)綜合科、指揮信息科、法規(guī)宣傳科、工程科四個(gè)科室，編制人員16名，實(shí)有在職干部職工20人，退休10人，均為財(cái)政供養(yǎng)人員。

 

       車輛編制5輛，實(shí)有5輛。

 

       三、 2015年度部門決算表（詳見附件）

 

       四、2015年部門決算總體情況

 

（一）收入決算情況說明

 

       2015年我單位財(cái)政撥款總收入393.3萬元，其中：本級(jí)財(cái)政撥款263.3萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)安排130萬元。與上年對(duì)比增加8.64%。

 

（二）支出決算情況說明

 

       2015年我單位預(yù)算總支出368萬元，其中：基本支出254.9萬元，占總支出的69.27%，項(xiàng)目支出113.1萬元，占總支出的30.73%。按支出功能分類劃分，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行項(xiàng)175.4萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出62.8萬元，住房保障支出16.7萬元，國防支出－國防動(dòng)員－人民防空項(xiàng)目支出104.7萬元. 其他支出8.4萬元。按經(jīng)濟(jì)分類，分為基本支出和項(xiàng)目支出，基本支出中工資福利支出148.4萬元，商品和服務(wù)支出27.1萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助79.5萬元，項(xiàng)目支出113.1萬元。 

 

（三）基本支出情況

 

       2015年用于保障曲靖市人民防空辦公室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出254.9萬元，比去年增加15.33%，其中：

 

       1.基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出148.4萬元，占基本支出的58.20%；相比2014年增加29.6%。原因是2015年增資和安置轉(zhuǎn)業(yè)干部軍人1人。

 

       ２.離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出79.5萬元，占基本支出的31.17%；相比上年增加24.42%。原因是增資和在職轉(zhuǎn)退休增加1人。

 

       ３.辦公費(fèi)、車輛燃修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等商品和服務(wù)支出27.1萬元，占基本支出的10.63%，相比去年增加1.38%，原因是人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。

 

(四)項(xiàng)目支出情況

 

       2015年用于保障曲靖市人民防空辦公室和曲靖市人防工程管理中心完成其主要工作任務(wù)和目標(biāo)，專項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作的人民防空經(jīng)費(fèi)支出104.7萬元, 主要用于人防準(zhǔn)軍事化建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬元、人民防空警報(bào)試鳴演練工作經(jīng)費(fèi)10萬元，人防工程維護(hù)費(fèi)20萬元、人防行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)10萬元、人民防空宣傳教育經(jīng)費(fèi)10萬元、人民防空指揮通信訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)20萬元，人民防空信息化基礎(chǔ)信息平臺(tái)建設(shè)4.7萬元、人民防空通信警報(bào)升級(jí)改造項(xiàng)目20萬元。2015年項(xiàng)目支出與2014年相比減少95.6%，原因是2015年項(xiàng)目數(shù)量有所減少。

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

 

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

 

       曲靖市人民防空辦公室2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出368萬元,與上年對(duì)比下降18.72%,主要原因分析是人民防空項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出縮減。

 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 

 

       1.一般公共服務(wù)（類）支出254.9萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.27%。主要用于在職和離退人員工資及維持單位的正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

 

       2.國防（類）支出104.7萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.45%。主要用于人民防空警報(bào)試鳴演練工作，曲靖城區(qū)人民防空警報(bào)的維護(hù)與更新、人防工程維護(hù)等人民防空專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出。

 

       3.其他支出8.4萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.28%。主要用于其他支出。

 

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

 

       曲靖市人民防空辦公室2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額19.8萬元，其中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.6萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出4.2萬元。比2014年下降12.12%，下降的原因一是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少公務(wù)接待支出，厲行節(jié)約，禁止鋪張浪費(fèi)。二是加強(qiáng)和完善公務(wù)用車的管理和使用成本。具體情況如下：

 

（一）因公出國（境）費(fèi)

 

       2015年無因公出國（境）費(fèi)，與2014年決算相比無增減。

 

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

 

       2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.6萬元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.6萬元，比2014年決算減少0.8萬元，主要用于保障人民防空工程維護(hù)、警報(bào)器維護(hù)等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

 

（三）公務(wù)接待費(fèi)

 

       2015年國內(nèi)公務(wù)接待20批次，400人，接待費(fèi)開支4.2萬元；公務(wù)接待費(fèi)比2014年決算減少1.6萬元，主要用于協(xié)調(diào)人防專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的支出。

 

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

 

       2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.1萬元，與上年對(duì)比增加1萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，行政經(jīng)費(fèi)隨之增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公、水電、會(huì)議、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、勞務(wù)費(fèi)等方面的開支。

 

 

附：

 

       1. 收入支出決算總表

 

       2. 收入決算表

 

       3.支出決算表

 

       4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

       5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

       6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

       7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

       8.“三公”經(jīng)費(fèi)、行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

 

 

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