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      曲靖市人民政府辦公室關(guān)于2015年部門(mén)決算編制的說(shuō)明(含決算公開(kāi)表)

      發(fā)布時(shí)間:2017-04-11 11:15:27   索引號(hào):   文號(hào):   來(lái)源:   
      一、基本職能及主要工作
       
             按照“三定”方案規(guī)定,曲靖市人民政府辦公室為協(xié)助曲靖市人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理曲靖市人民政府日常工作的機(jī)構(gòu),級(jí)別為正處級(jí),加掛曲靖市人民政府督查室牌子。主要職責(zé)是:承辦國(guó)務(wù)院和省人民政府文件、指示在全市貫徹落實(shí)的行文工作和市人民政府向省人民政府報(bào)告、請(qǐng)示的擬稿、審核工作,以及省委、省人民政府及其部門(mén)和市委轉(zhuǎn)由市人民政府辦理的事項(xiàng);負(fù)責(zé)市人民政府全體會(huì)議、常務(wù)會(huì)議、市長(zhǎng)辦公會(huì)議、市人民政府專(zhuān)題會(huì)議等重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施和檢查督辦;協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草和審核市人民政府、市人民政府辦公室印發(fā)的公文;研究縣(市、區(qū))人民政府和市直部門(mén)、單位請(qǐng)示市人民政府的事項(xiàng),提出辦理意見(jiàn),報(bào)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批;根據(jù)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示,對(duì)市人民政府部門(mén)間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見(jiàn),報(bào)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定;督促檢查各縣(市、區(qū))人民政府和市人民政府各部門(mén)對(duì)市人民政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及市人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況,及時(shí)向市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;負(fù)責(zé)市人民政府的應(yīng)急值守工作,及時(shí)向市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況并協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理由市人民政府直接處理的各類(lèi)重大緊急事項(xiàng)和突發(fā)事件;根據(jù)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示,組織專(zhuān)題調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出建議;組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作,承辦交由市人民政府和市人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案;負(fù)責(zé)處理群眾來(lái)信,接待群眾來(lái)訪,及時(shí)向市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議和反映的重要問(wèn)題,辦理市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)。協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市信訪工作;負(fù)責(zé)市人民政府辦公室人事、黨務(wù)、工、青、婦工作,以及對(duì)代管單位工作的聯(lián)系、指導(dǎo)和管理;負(fù)責(zé)市人民政府政務(wù)公開(kāi)、檔案管理、辦公自動(dòng)化工作,聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)新聞單位搞好曲靖的宣傳報(bào)道工作;負(fù)責(zé)全市政務(wù)信息工作;承辦市人民政府和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
       
      二、部門(mén)基本情況
       
             納入2015年部門(mén)決算編報(bào)的單位共3個(gè),分別是曲靖市人民政府辦公室、曲靖市人民政府法制辦、曲靖市中低產(chǎn)田地改造辦公室。部門(mén)在職在編實(shí)有人數(shù)136人,其中:行政在編實(shí)有人數(shù)123人(含工勤人員31人),事業(yè)人員13人;在編實(shí)有車(chē)輛45輛。離退休人員46人,其中:離休3人,退休43人。

       三、2015年部門(mén)決算收支情況
       
             2015年曲靖市人民政府辦公室決算總收入2889.26萬(wàn)元,其中:公共財(cái)政預(yù)算撥款2889.26萬(wàn)元,占總收入的100%;政府性基金收入0萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。
       
             2015年部門(mén)決算總支出2918.58萬(wàn)元,其中:基本支出1771.42萬(wàn)元,占總支出的60.69%,項(xiàng)目支出1147.16萬(wàn)元,占總支出的39.31%。按支出功能科目分類(lèi), 201類(lèi)03款支出2189.61萬(wàn)元,主要反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)維護(hù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的支出;201類(lèi)99款支出113.51萬(wàn)元,主要反映行政單位其他一般公共服務(wù)支出; 208類(lèi)05款支出261.31萬(wàn)元,主要是指行政單位離退休人員支出;213類(lèi)99款支出74.9萬(wàn)元,主要反映其他農(nóng)林水支出(中低產(chǎn)田地改造費(fèi));221類(lèi)02款支出120.87萬(wàn)元,主要反映職工住房公積金支出;229類(lèi)99款支出158.38萬(wàn)元,主要反映機(jī)關(guān)其他支出。

      (一)基本支出情況
       
             2015年用于保障市政府辦公室及靠掛單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1771.42萬(wàn)元,與上年相比增長(zhǎng)了20%,其中:工資福利支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi))1083.09萬(wàn)元,占基本支出的61%,與上年相比增長(zhǎng)了45%,原因是行政事業(yè)單位實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn);商品和服務(wù)支出(辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi))306.15萬(wàn)元,占基本支出的17%,與上年相比降低了26%,原因是2014年補(bǔ)付以前年度的車(chē)船稅60余萬(wàn)元及2015年車(chē)輛用油及維修費(fèi)大幅度降低。對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出(包括離退休人員支出及住房公積金支出)382.18萬(wàn)元,占基本支出的22%,與上年相比增長(zhǎng)了22%,原因是行政事業(yè)單位實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)。

      (二)項(xiàng)目支出情況
       
      2015年用于保障市政府辦公室及靠掛單位等機(jī)構(gòu)為完成特
       
             定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1147.16萬(wàn)元,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、出國(guó)(境)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等開(kāi)支。與上年相比降低了23%,原因是2014年支付地震捐款200萬(wàn)元。
       
        四、2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況
       
             2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出數(shù)為344.15萬(wàn)元。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)51.92萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)134.02萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)158.21萬(wàn)元。
       
             2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年決算數(shù)降低了135.87萬(wàn)元,原因是2014年補(bǔ)付以前年度的車(chē)船稅60余萬(wàn)元及2015年車(chē)輛用油及維修費(fèi)大幅度降低。具體情況如下:
       
      (一)因公出國(guó)(境)費(fèi)
       
             2015年市政府辦(含靠掛部門(mén))因公出國(guó)(境)6人次,出國(guó)(境)8人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)51.92萬(wàn)元,比2014年決算增加23.22萬(wàn)元。
       
      (二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
       
             2015年市政府辦(含靠掛部門(mén))購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量45輛,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)158.21萬(wàn)元。比2014年決算減少154.3萬(wàn)元,主要用于保障市政府辦(含靠掛部門(mén))工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,原因前面已說(shuō)明。
       
      (三)公務(wù)接待費(fèi)
       
             2015年市政府辦(含靠掛部門(mén)),公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支134.02萬(wàn)元,比2014年決算減少4.79萬(wàn)元,主要用于接待上下級(jí)及各相關(guān)行業(yè)公務(wù)來(lái)往產(chǎn)生的費(fèi)用。
       
      五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
       
             2015年市政府辦(含靠掛部門(mén)),機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出274.47萬(wàn)元,比2014年決算減少121.43萬(wàn)元,原因是2014年補(bǔ)付以前年度的車(chē)船稅60余萬(wàn)元及2015年車(chē)輛用油及維修費(fèi)大幅度降低。
       
      六、2015年部門(mén)決算表格(詳見(jiàn)附件)
       
        點(diǎn)擊打包下載查看附件:部門(mén)決算公開(kāi)格式表樣(2015)
       
      附件:
             1.曲靖市人民政府辦公室2015年收入支出決算總表
       
             2.曲靖市人民政府辦公室2015年收入決算表
       
             3.曲靖市人民政府辦公室2015年支出決算表
       
             4.曲靖市人民政府辦公室2015年財(cái)政撥款收入支出決算總表
       
             5.曲靖市人民政府辦公室2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
       
             6.曲靖市人民政府辦公室2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
       
             7.曲靖市人民政府辦公室2015年“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
       

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