中共曲靖市委辦公室2015年部門決算情況說明（含決算公開表）

 

       負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央和省、市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)組織起草、審核市委和市委辦公室文件、電報、報告和市委領(lǐng)導(dǎo)同志講話稿，承辦各地、各部門向市委的請示、報告；負(fù)責(zé)市委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作，負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)參加的重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)市委機關(guān)文件、電報、信函的傳遞和保密工作及其日常文書處理；負(fù)責(zé)文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退、歸檔工作；負(fù)責(zé)擬制中央、省委領(lǐng)導(dǎo)、市委重要客人的接待方案并協(xié)調(diào)安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)辦理市委機關(guān)行政事務(wù)、后勤服務(wù)管理的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)對市直各黨委（黨組）辦公室、各縣（市）區(qū)委辦公室工作進(jìn)行指導(dǎo)；完成市委和省委辦公廳交辦的其他任務(wù)等。

 

二、部門基本情況

 

       納入中共曲靖市委辦公室2015年決算編報的單位共4個，分別是市委辦公室、市委機要局、市國家保密局、市關(guān)工委，其中行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。部門在職在編實有行政人員84人（含行政工勤人員19人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員3人）；離退休人員43人，其中：離休3人，退休40人。在編實有車輛21輛。

 

三、2015年度部門決算表（詳見附件）

 

四、2015年度部門決算情況說明

 

       2015年中共曲靖市委辦公室決算總收入2580.07萬元，其中：財政撥款收入2580.07萬元。部門決算總支出2552.75萬元，其中：基本支出1362.06萬元，占總支出的53％；項目支出1190.69萬元，占總支出的47％。

 

       （一）基本支出情況。2015年用于保障中共曲靖市委辦公室機關(guān)及下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1362.06萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的83％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的17％。

 

       （二）項目支出情況。2015年用于保障中共曲靖市委辦公室機關(guān)及下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1190.69萬元。

 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

 

       中共曲靖市委辦公室2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出2552.75萬元。具體情況為：

 

       （一）一般公共服務(wù)支出2082.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82%，主要用于機構(gòu)提供公共服務(wù)所需的一般性支出；

 

       （二）社會保障和就業(yè)支出245.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10%，主要用于機構(gòu)離退休人員工資等支出；

 

       （三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.09萬元，主要用于醫(yī)療費支出；

 

       （四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2%，主要用于城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉(zhuǎn)戶工作補助經(jīng)費等；

 

       （四）住房保障支出108.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4%，主要用于機構(gòu)在職職工住房公積金支出及美麗家園建設(shè)和農(nóng)村危房改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室經(jīng)費支出。

 

       （五）其他支出54.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2%，主要用于綜合考核評價責(zé)任制兌現(xiàn)。

 

六、“三公”經(jīng)費決算情況

 

       中共曲靖市委辦公室2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額86.1萬元，其中，無因公出國（境）費支出，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出54萬元，主要用于公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費支出32.1萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

 

七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

 

       (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。中共曲靖市委辦公室2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出233.79萬元，主要用于辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

 

      （二）相關(guān)口徑說明

 

       1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

 

       2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

       3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

       4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

 

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