中共曲靖市委政策研究室2015年度部門決算情況說(shuō)明(含決算公開表)

 

一、主要職能及重點(diǎn)工作任務(wù)

 

（一）主要職能

 

       市委政策研究室是市委從事綜合性研究、提供決策服務(wù)和指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)村工作的一個(gè)工作部門。主要職責(zé)是：

 

       1.圍繞市委、市政府的中心工作，牽頭或參與有關(guān)部門對(duì)全市政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委、市政府參考。

 

       2.履行市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作職能，根據(jù)市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，做好農(nóng)村工作的指導(dǎo)、督查和涉農(nóng)部門的綜合、協(xié)調(diào)。協(xié)調(diào)抓好農(nóng)村改革發(fā)展各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)，抓好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)工作隊(duì)及指導(dǎo)員等專項(xiàng)工作的綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)和檢查考核。

 

       3.根據(jù)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，參與市委、市政府重要文稿的起草工作。

 

       4.配合有關(guān)部門對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中具有普遍意義的典型經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)和推廣。

 

       5.承擔(dān)《珠江源經(jīng)濟(jì)》期刊的編輯和發(fā)行工作，做好《曲靖政研參考》的編撰工作。

 

       6.認(rèn)真履行市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作職責(zé)，按照中央和省、市委全面深化改革的總體部署，制定年度改革要點(diǎn)，強(qiáng)化責(zé)任分解和督促檢查，籌備好市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議和專題會(huì)議。

 

       7.完成市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)和省委政策研究室、省委農(nóng)辦、省政府研究室、省改革辦交辦的其它工作任務(wù)。

 

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)

 

       以深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀、深入開展“三嚴(yán)三實(shí)”和“忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)”專題教育實(shí)踐活動(dòng)為動(dòng)力，以圍繞中心、服務(wù)大局、服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)科學(xué)發(fā)展為目標(biāo)，突出調(diào)查研究、文稿起草、服務(wù)決策和“三農(nóng)”工作綜合協(xié)調(diào)及專項(xiàng)工作組織實(shí)施、督促檢查、指導(dǎo)服務(wù)的職責(zé)任務(wù)，緊緊圍繞市委、市政府的中心工作和階段性重大工作部署，深入實(shí)際，對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的有關(guān)重大問(wèn)題和熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題認(rèn)真開展調(diào)查研究，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)做法，認(rèn)真履行市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作職責(zé)，著力抓好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、深化農(nóng)村綜合改革工作、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展試點(diǎn)工作、新農(nóng)村建設(shè)工作隊(duì)及指導(dǎo)員管理服務(wù)、《珠江源經(jīng)濟(jì)》期刊編輯發(fā)行等專項(xiàng)工作，切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)服務(wù)效能建設(shè)、強(qiáng)化自身建設(shè)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省市委重大決策部署，不斷推進(jìn)各項(xiàng)工作有效開展，為推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

 

二、部門基本情況

 

（一）部門決算單位構(gòu)成

 

       納入2015年部門決算編報(bào)的單位1個(gè)，中共曲靖市委政策研究室屬行政單位。

 

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

 

       部門實(shí)有人員編制42人，均為行政編制（含行政工勤編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員37人（含行政工勤人員6人）。

 

       離退休人員16人，其中：離休2人，退休14人。遺屬2人。

 

       實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

 

第二部分  中共曲靖市委政策研究室

 

       2015年度部門決算表

 

（詳見附件）點(diǎn)擊下載查看附件：中共曲靖市委政策研究室2015年度部門決算表

 

 

第三部分  中共曲靖市委政策研究室

 

          2015年度部門決算情況說(shuō)明

 

       按照決算管理的相關(guān)規(guī)定，中共曲靖市委政策研究室部門決算編報(bào)內(nèi)容包括單位的全部收支情況。

 

一、收入決算情況說(shuō)明

 

       中共曲靖市委政策研究室2015年決算總收入700萬(wàn)元，其中：基本支出466.39元，項(xiàng)目支出233.61元，均為財(cái)政撥款收入。與上年對(duì)比增25.08%，主要是由于工資改革增資、人員變動(dòng)調(diào)整和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元由市政府辦劃撥至本單位。

 

二、支出決算情況說(shuō)明

 

       部門決算總支出638.09萬(wàn)元，其中：基本支出463.91萬(wàn)元，占總支出的72.7%；項(xiàng)目支出174.18萬(wàn)元，占總支出的27.3%。與上年對(duì)比增19.74%,主要是由于工資改革增資、人員變動(dòng)調(diào)整和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元由市政府辦劃撥至本單位。

 

（一）基本支出情況

 

       2015年用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出463.91萬(wàn)元，其中：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的87.99％；包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的12.01％。與上年對(duì)比增26.29%，增加原因主要是由于工資改革增資、人員增加。

 

（二）項(xiàng)目支出情況

 

       2015年用于保障完成特定的工作任務(wù)和目標(biāo)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出174.18萬(wàn)元，主要包括中共曲靖市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作經(jīng)費(fèi)、《珠江源經(jīng)濟(jì)》辦刊費(fèi)、課題調(diào)研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、辦公室租賃費(fèi)、深化農(nóng)村綜合改革工作經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)等支出。與上年對(duì)比增5.2%，增加原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目增加，經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。

 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

 

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

 

       中共曲靖市委政策研究室2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出638.09萬(wàn)元,與上年對(duì)比增19.74%,主要是由于工資改革增資、人員變動(dòng)調(diào)整和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元由市政府辦劃撥至本單位，經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。

 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 

 

       1.一般公共服務(wù)（類）支出450.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.66%，主要用于在職人員工資性支出、辦公費(fèi)、車輛燃修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等支出；

 

       2.社會(huì)保障和就業(yè)支出139.08萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.8%，主要用于離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助等支出；

 

       3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.02萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

 

       4.住房保障支出28.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.47%，主要用于單位住房公積金支出；

 

       5. 其他支出19.61萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.07%，主要用于綜合考核評(píng)價(jià)獎(jiǎng)支出。

 

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

 

       中共曲靖市委政策研究室2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額45.75萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.25萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出27.5萬(wàn)元。

 

       2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少2.67萬(wàn)元，減少的主要原因是2015年列因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出3萬(wàn)元，支出未發(fā)生。

 

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

 

       2015年列因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出3萬(wàn)元，支出未發(fā)生。2015年比2014年因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出減少3萬(wàn)元。

 

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

 

       中共曲靖市委政策研究室2015年年末公務(wù)用車保有量5輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.25萬(wàn)元，比2014年決算減少0.03萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作等產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

 

（三）公務(wù)接待費(fèi)

 

       中共曲靖市委政策研究室2015年共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待公務(wù)接待215批次，接待人數(shù)968人次，接待費(fèi)用27.5萬(wàn)元，與2014年決算數(shù)持平，主要用于接待省內(nèi)外其他州市來(lái)曲靖學(xué)習(xí)考察，省直有關(guān)單位來(lái)曲靖調(diào)研和檢查指導(dǎo)工作，各縣（市）區(qū)匯報(bào)工作和報(bào)送材料等產(chǎn)生的費(fèi)用。

 

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

 

       中共曲靖市委政策研究室2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.72萬(wàn)元，比上年度減0.38%。

 

（二）相關(guān)口徑說(shuō)明

 

       1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

 

       2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

 

       3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

       4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。