中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2015年部門決算情況說明

 

一、基本職能及主要工作

 

（一）基本職能

 

       中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)是市委的派出機(jī)構(gòu)。主要職能：

 

       1、領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，保證黨的路線、方針、政策和市委、市政府決定的貫徹落實(shí)。

 

       2、負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強(qiáng)和改進(jìn)市直機(jī)關(guān)思想政治工作的意見和措施，負(fù)責(zé)對市直機(jī)關(guān)黨員干部進(jìn)行形勢、任務(wù)教育；協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)。

 

       3、參與指導(dǎo)及督促檢查市直機(jī)關(guān)黨員干部民主生活會(huì)和市直機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子中心組的理論學(xué)習(xí)，調(diào)查了解基層干部群眾對市直機(jī)關(guān)和黨員干部的意見，向市委匯報(bào)、反映，并配合相關(guān)部門做好有關(guān)工作。

 

       4、負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)基層黨組織的建立、換屆選舉和機(jī)關(guān)黨委（總支、支部）、紀(jì)委負(fù)責(zé)人的考察、任免、培訓(xùn)工作；配合干部人事部門對機(jī)關(guān)行政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考核和民主評議，對機(jī)關(guān)行政干部的任免、調(diào)動(dòng)和獎(jiǎng)懲提出意見和建議。

 

       5、指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織對黨員進(jìn)行教育、管理和監(jiān)督；指導(dǎo)、檢查、督促市直機(jī)關(guān)基層黨組織制定黨員發(fā)展工作計(jì)劃，做好入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨員電化教育工作。

 

       6、對縣（市、區(qū)）機(jī)關(guān)工委進(jìn)行工作指導(dǎo)。

 

       7、領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工會(huì)工作委員會(huì)的工作。

 

       8、領(lǐng)導(dǎo)共青團(tuán)曲靖市直機(jī)關(guān)工委工作。

 

       9、完成市委、市政府交辦的其他工作。

 

（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

 

       1、召開全市機(jī)關(guān)黨的工作會(huì)議。

 

       2、召開了縣（市、區(qū)）機(jī)關(guān)工委書記聯(lián)席會(huì)。

 

       3、舉辦了2015年黨員發(fā)展對象培訓(xùn)班培訓(xùn)232人。

 

       4、舉辦了學(xué)習(xí)黨的十八屆五中全會(huì)精神暨機(jī)關(guān)黨務(wù)干部培訓(xùn)班，工委直屬機(jī)關(guān)黨委、總支、支部和各縣(市、區(qū))機(jī)關(guān)工委共計(jì)230多名黨務(wù)干部、工會(huì)干部參加了培訓(xùn)。

 

       5、組織所屬黨組織負(fù)責(zé)人進(jìn)行述職評議；

 

       6、組織90余名機(jī)關(guān)黨務(wù)干部到省委干部教育培訓(xùn)基地——楊善洲干部學(xué)院和大理祥云教育基地培訓(xùn)。

 

       7、春節(jié)期間，對80歲以上老黨員和生活困難黨員進(jìn)行慰問；“三八”節(jié)，舉辦女黨務(wù)干部座談會(huì)；“七一”前夕，對一線黨員進(jìn)行慰問；“八一”建軍節(jié)舉辦軍轉(zhuǎn)黨務(wù)干部座談會(huì)，舉辦離崗的黨務(wù)干部座談會(huì)。

 

       8、舉辦了六場“身邊人說身邊事”先進(jìn)事跡報(bào)告會(huì)。

 

       9、組織市直機(jī)關(guān)出席市第四次黨代會(huì)部分黨代表赴雙友牧業(yè)、佳沃藍(lán)莓等6個(gè)龍頭企業(yè)視察農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，視察結(jié)束后將黨代表的意見建議形成書面報(bào)告上報(bào)市委、市政府。

 

       10、市直機(jī)關(guān)工會(huì)建立興趣小組，積極開展書法、攝影、登山、羽毛球等體育競賽活動(dòng)，營造了健康向上的文化氛圍。深化職工之家創(chuàng)建活動(dòng)，認(rèn)真做好機(jī)關(guān)職工療休養(yǎng)工作，有效維護(hù)了機(jī)關(guān)干部職工的合法權(quán)益。

 

       11、創(chuàng)建“五星級”文明單位。

 

二、部門基本情況

 

       納入2015年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，是中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)15人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)15人；在編實(shí)有車輛2輛。離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

 

三、2015年部門決算總體情況

 

       2015年市直機(jī)關(guān)工委決算總收入304.98萬元，其中：財(cái)政撥款收入304.98萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

 

       部門決算總支出304.98萬元，其中：基本支出212.08萬元，占總支出的69.54％；項(xiàng)目支出92.9萬元，占總支出的30.46％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。

 

       （一）基本支出情況。2015年用于保障市直機(jī)關(guān)工委正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出212.08萬元。與上年對比增加了39.6萬元，增長22.96%，屬于人員工資正常增資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.67％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.33％。

 

       （二）項(xiàng)目支出情況。2015年用于保障市直機(jī)關(guān)工委為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出92.9萬元，其中黨員教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)50萬元，珠源先鋒講壇專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元，群團(tuán)教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)15萬元，黨代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10萬元，2014年度綜合考核獎(jiǎng)7.9萬元。與上年對比減少的15.6萬元，減少14.38%。減少的原因：一是減少了2014年表彰專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)16萬元；二是綜合考核獎(jiǎng)增加了0.4萬元。

 

四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

 

       20145年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出304.98萬元,占本年支出合計(jì)100%。與上年對比增加了39.6萬元，增長22.96%，一是綜合考核獎(jiǎng)增加了0.4萬元；二是2015年度人員工資調(diào)標(biāo)和正常增資。按支出功能分類主要用于以下方面：

 

       （一）一般公共服務(wù)支出219.36萬元，主要用于單位人員工資、日常經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

 

       （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出64.85萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)。

 

       （三）住房保障支出12.38萬元，主要用于職工住房公積金。

 

       （四）其它支出7.9萬元，主要用于2014年度綜合考核獎(jiǎng)。

 

       （五）醫(yī)療衛(wèi)生支出0.49萬元，主要用于調(diào)入人員醫(yī)療費(fèi)。

 

五、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

 

       市直機(jī)關(guān)工委2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額13.46萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.87萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出7.59萬元。

 

       2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少2.69萬元，減少的主要原因是：按照厲行節(jié)約等相關(guān)要求，對公務(wù)用車、公務(wù)接待等加強(qiáng)精細(xì)化管理。具體情況如下：

 

（一）因公出國（境）費(fèi)

 

       2015年市直機(jī)關(guān)工委因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0萬元。與2014年度相比無增減。

 

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

 

       2015年市直機(jī)關(guān)工委購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.87萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2014年決算減少0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.87萬元，比2014年決算減少2.53萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)公務(wù)活動(dòng)時(shí)的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

 

（三）公務(wù)接待費(fèi)

 

       2015年市直機(jī)關(guān)工委共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待75批次，680人，公務(wù)接待費(fèi)開支7.59萬元，比2014年決算減少0.16萬元，主要用于接待各縣（市、區(qū)）機(jī)關(guān)工委、基層黨組織來人和部門檢查工作產(chǎn)生的費(fèi)用。

 

       六、相關(guān)口徑說明

 

       五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

 

        市直機(jī)關(guān)工委2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.91萬元，與上年（19.18萬元）對比增加了2.73萬元,主要原因是調(diào)入2人增加的公用經(jīng)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、燃油費(fèi)等開支。

 

（二）其他重要事項(xiàng)情況說明

 

       無其他重要事項(xiàng)情況說明

 

（三）相關(guān)口徑說明

 

       1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

 

       2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

 

       3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

       4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

 

七、2015年部門決算表格（詳見附件）  點(diǎn)擊下載查看附件：中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2015年度部門決算公開（2015）

 

 

 

附件：

       1.中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2015年收入支出決算總表

 

       2.中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2015年收入決算表

 

       3.中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2015年支出決算表

 

       4.中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2015年財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

       5.中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

       6.中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

       7.中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2015年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

       8.中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2015年“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表