云南曲靖職業(yè)教育中心管理委員會 2017年部門預(yù)算編制的說明

 

    一、曲靖職教中心管委會基本職能及主要工作

 

       曲靖職業(yè)教育園區(qū)位于曲靖市麒麟城區(qū)，中心占地2700畝，入住六所院校（含省屬能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院），學(xué)校建筑面積80萬平方米，累計(jì)完成投資22.3億元，其中學(xué)校16.8億元。中心現(xiàn)有教職工1409人，“雙師型”教師225人；實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)設(shè)備價(jià)值3.5億元，圖書資料120萬冊；現(xiàn)開設(shè)涵蓋一、二、三產(chǎn)業(yè)的專業(yè)達(dá)180個(gè)，其中包括省級骨干專業(yè)15個(gè)，市級骨干專業(yè)20個(gè)；現(xiàn)有國家級、部級實(shí)訓(xùn)基地5個(gè)，省級職業(yè)技能鑒定站5個(gè)，省級人才培訓(xùn)機(jī)構(gòu)5個(gè)，機(jī)動車駕駛培訓(xùn)站3個(gè)。各學(xué)校圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展，近年來在園區(qū)與多家企業(yè)建立了產(chǎn)學(xué)研一體的10余家企業(yè)，涵蓋無人機(jī)、工業(yè)機(jī)器人、汽車維修與汽配生產(chǎn)、特色農(nóng)業(yè)等多種行業(yè)。職教中心6所院校堅(jiān)持“以服務(wù)為宗旨、以就業(yè)為導(dǎo)向、以質(zhì)量為根本”，面向社會、面向市場、面向企業(yè)、面向農(nóng)村辦學(xué)，全面推行“訂單式”和“三段式”中職辦學(xué)模式，與省內(nèi)外70多所學(xué)校開展了聯(lián)合辦學(xué)，先后與270多家省內(nèi)外知名企業(yè)簽訂了人才供求協(xié)議，建立了穩(wěn)定的實(shí)習(xí)和就業(yè)基地，畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)98﹪以上，在曲靖職業(yè)教育的發(fā)展中發(fā)揮了龍頭、示范、輻射和帶動作用。

 

       曲靖職教中心管委會統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、依法管理，一手抓園區(qū)工程建設(shè)，一手抓園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施管理。成立了職教園區(qū)警務(wù)室、環(huán)境衛(wèi)生綜合執(zhí)法隊(duì)，園區(qū)衛(wèi)生、綠化實(shí)行社會化管理，營造了整潔、優(yōu)美、安全、有序的教育教學(xué)環(huán)境；建立健全防治機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)管力度；組織起草職教園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和管理意見，謀求職教園區(qū)長遠(yuǎn)發(fā)展。

 

    二、曲靖職教中心管理委員會預(yù)算編制情況

 

       根按照預(yù)算法和政府信息公開條例等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位的發(fā)展實(shí)際，總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，在編制部門預(yù)算工作中：一是認(rèn)真做好部門預(yù)算編制的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，以“強(qiáng)化預(yù)算編制前期工作、狠抓預(yù)算編制基礎(chǔ)工作”為重點(diǎn)，提升部門預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化水平。二是不斷增強(qiáng)預(yù)算的計(jì)劃性、前瞻性和完整性，使部門預(yù)算能夠保證單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，年度預(yù)算與年度任務(wù)相結(jié)合，切實(shí)減少和避免年度執(zhí)行中追加預(yù)算，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算約束力。三是深化部門預(yù)算改革，細(xì)化部門預(yù)算編制，逐步建立一套制度化、規(guī)范化、科學(xué)化的預(yù)算管理體制，從源頭上為預(yù)算執(zhí)行的有效性提供保證。

 

    三、曲靖職教中心管委會基本情況

 

       曲靖職教中心管委會屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，單位共有事業(yè)編制數(shù)11人，在編制2017年部門預(yù)算時(shí)，在職在編實(shí)有人數(shù)9人，在編實(shí)有車輛1輛。

 

    四、曲靖職教中心管委會2017年部門預(yù)算收支情況

 

       曲靖職教中心管委會2017年預(yù)算總收入445.07萬元，全部為公共財(cái)政預(yù)算。

 

       2017年部門預(yù)算總支出445.07萬元，其中：基本支出125.07萬元，占總支出的28.1％，項(xiàng)目支出320萬元，占總支出的71.9％。按支出功能科目分類，支出分別列“教育－職業(yè)教育-其他職業(yè)教育支出”，主要反映單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和為特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出、“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”，主要用于財(cái)政補(bǔ)助職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、“社會保障和就業(yè)－其他社會和保障就業(yè)支出-其他社會和保障就業(yè)支出”，主要用于財(cái)政補(bǔ)助職工失業(yè)保險(xiǎn)支出、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療”主要用于財(cái)政補(bǔ)助職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出，“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出” 主要用于財(cái)政補(bǔ)助職工工傷保險(xiǎn)及商業(yè)附加險(xiǎn)支出、“住房保障支出-住房改革支出-住房公積金”支出，主要用于財(cái)政補(bǔ)助職工住房公積金支出。

 

    （一）基本支出情況

 

       2017年用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出125.07萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等工資福利支出占基本支出的83.28％；住房公積金、等對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助占基本支出的7.3%；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的9.42％。

 

    （二）項(xiàng)目支出情況

 

       2017年用于保障職教園區(qū)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于職教園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)管理的經(jīng)費(fèi)支出320萬元，如園區(qū)道路垃圾清運(yùn)費(fèi)、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)、亮化照明電費(fèi)、綜合執(zhí)法隊(duì)等開支。據(jù)往年維護(hù)管理園區(qū)實(shí)際開支情況來看，該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)320萬元不足支付全部維護(hù)管理費(fèi)用，我們將堅(jiān)持“保證重點(diǎn)，兼顧一般”的原則，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高項(xiàng)目資金使用效益。

 

 

附件：

       1-1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表  點(diǎn)擊下載：附件1.部門預(yù)算公開情況表

 

       1-2、一般公共預(yù)算支出表

 

       1-3、基本支出預(yù)算表

 

       1-4、政府性基金預(yù)算支出表

 

       1-5、部門收支總表

 

       1-6、部門收入總表

 

       1-7、部門支出總表

 

 

       2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表  點(diǎn)擊下載：附件2.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

 

 

       3、行政事業(yè)單位國有固定資產(chǎn)戰(zhàn)友使用情況表  點(diǎn)擊下載：附件3.行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

 

 

 

 

 

                                                                                                             云南曲靖職業(yè)教育中心管理委員會

 

                                                                                                                                    2017年2月18日