中共曲靖市委政策研究室2016年度部門決算

一、主要職能及重點(diǎn)工作任務(wù)
二、部門基本情況
第二部分  2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  
      一、主要職能及重點(diǎn)工作任務(wù)
    （一）主要職能
      市委政策研究室是市委從事綜合性研究、提供決策服務(wù)和指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)村工作的一個(gè)工作部門。主要職責(zé)是：
      1.圍繞市委、市政府的中心工作，牽頭或參與有關(guān)部門對(duì)全市政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，供市委、市政府參考。
      2.圍繞市委、市政府對(duì)全市“三農(nóng)”工作的決策部署，履行“三農(nóng)”工作綜合協(xié)調(diào)職能，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村改革任務(wù)落實(shí)?；I備好涉農(nóng)相關(guān)會(huì)議，抓好“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作，抓好省級(jí)重點(diǎn)村建設(shè)工作。
      3.按照中央和省委全面深化改革的總體部署，結(jié)合曲靖實(shí)際，統(tǒng)籌謀劃，做好市委改革辦日常工作，制定年度改革要點(diǎn)，強(qiáng)化責(zé)任分解和督促檢查，籌備好市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議和專題會(huì)議。
      4.根據(jù)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)的安排，參與市委、市政府重要文稿的起草工作。
      5.編輯發(fā)行《珠江源經(jīng)濟(jì)》12期，做好《曲靖政研參考》的編撰工作。
      6.完成市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)和省委政策研究室、省委農(nóng)辦、省委改革辦、省政府研究室交辦的其他工作任務(wù)。
      （二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
以深入開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育為動(dòng)力，以圍繞中心、服務(wù)大局、服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)科學(xué)發(fā)展為目標(biāo)，突出調(diào)查研究、文稿起草、服務(wù)決策和“三農(nóng)”工作綜合協(xié)調(diào)及專項(xiàng)工作組織實(shí)施、督促檢查、指導(dǎo)服務(wù)的職責(zé)任務(wù)，緊緊圍繞市委、市政府的中心工作和階段性重大工作部署，深入實(shí)際，對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的有關(guān)重大問(wèn)題和熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題認(rèn)真開(kāi)展調(diào)查研究，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)做法，認(rèn)真履行市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作職責(zé)，著力抓好深化農(nóng)村綜合改革工作、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展試點(diǎn)工作、新農(nóng)村建設(shè)工作隊(duì)及指導(dǎo)員管理服務(wù)、《珠江源經(jīng)濟(jì)》期刊編輯發(fā)行等專項(xiàng)工作，切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)服務(wù)效能建設(shè)、強(qiáng)化自身建設(shè)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省市委重大決策部署，不斷推進(jìn)各項(xiàng)工作有效開(kāi)展，為推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
       二、部門基本情況
    （一）部門決算單位構(gòu)成
     納入2015年部門決算編報(bào)的單位1個(gè)，中共曲靖市委政策研究室屬行政單位。
    （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
     部門實(shí)有人員編制42人，均為行政編制（含行政工勤編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員41人（含行政工勤人員6人）。
      離退休人員16人，其中：離休2人，退休14人。遺屬2人。
      年末實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。  
      按照決算管理的相關(guān)規(guī)定，中共曲靖市委政策研究室部門決算編報(bào)內(nèi)容包括單位的全部收支情況。
       一、收入決算情況說(shuō)明
       中共曲靖市委政策研究室2016年度收入合計(jì)912.76萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入。與上年對(duì)比增30.39%，主要原因是人員增加、工資改革增資、行政醫(yī)療繳費(fèi)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目增加，經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。
      二、支出決算情況說(shuō)明
      中共曲靖市委政策研究室2016年度支出合計(jì)929.73萬(wàn)元。其中：基本支出604.96萬(wàn)元，占總支出的65.07％；項(xiàng)目支出324.77萬(wàn)元，占總支出的34.93％。與上年對(duì)比增45.71%,增加的主要原因是人員增加、工資改革增資、行政醫(yī)療繳費(fèi)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目增加，經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。
     （一）基本支出情況
      2016年用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出604.96萬(wàn)元，其中：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.45％；包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)
費(fèi)占基本支出的11.55％。與上年對(duì)比增30.4%，增加的主要原因是人員增加、工資改革增資、行政醫(yī)療繳費(fèi)。
     （二）項(xiàng)目支出情況
       2016年用于保障完成特定的工作任務(wù)和目標(biāo)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出324.77萬(wàn)元，主要包括中共曲靖市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作經(jīng)費(fèi)、《珠江源經(jīng)濟(jì)》辦刊費(fèi)、課題調(diào)研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、辦公室租賃費(fèi)、深化農(nóng)村綜合改革工作經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)等支出。與上年對(duì)比增86.46%，增加的主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目增加，經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。
       三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
      （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
       中共曲靖市委政策研究室2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出929.73萬(wàn)元。與上年對(duì)比增45.71%,增加的主要        原因是人員增加、工資改革增資、行政醫(yī)療繳費(fèi)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目增加，經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。
       1.一般公共服務(wù)（類）支出683.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.47%，主要用于在職人員工資性支出、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等支出；
       2.社會(huì)保障和就業(yè)支出112.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.12%，主要用于離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助等支出；
       3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出53.11萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.71%，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
       4.住房保障支出44.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.81%，主要用于單位住房公積金、職工購(gòu)房補(bǔ)貼支出；
       5. 其他支出36.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.89%，主要用于綜合考核評(píng)價(jià)獎(jiǎng)支出。
       四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
       中共曲靖市委政策研究室2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為45.75萬(wàn)元，支出決算為42.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.22%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為15.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為27.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.89%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度實(shí)行車改后，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。
       2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少3.1萬(wàn)元，下降6.77%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.07萬(wàn)元，下降16.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.03萬(wàn)元，下降0.11%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年度實(shí)行車改后，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。
       (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.18萬(wàn)元，占35.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出27.47萬(wàn)元，占64.41%。具體情況如下：
       1.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出15.18萬(wàn)元，2016年末車輛實(shí)際保有量1輛，本年度報(bào)廢公務(wù)用車1輛，另按照車改辦要求，2輛公務(wù)用車移交到曲靖市市級(jí)公務(wù)用車服務(wù)平臺(tái)，1輛公務(wù)用車移交市僑聯(lián)。開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作等產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
       2.公務(wù)接待費(fèi)支出27.47萬(wàn)元，全部為國(guó)內(nèi)接待費(fèi)。共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待275批次，接待人次2747人。主要用于接待省內(nèi)外其他州市來(lái)曲靖學(xué)習(xí)考察，省直有關(guān)單位來(lái)曲靖調(diào)研和檢查指導(dǎo)工作，各縣（市）區(qū)匯報(bào)工作和報(bào)送材料等產(chǎn)生的費(fèi)用。
      五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
       中共曲靖市委政策研究室2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.72萬(wàn)元，比上年度增25.43%。增加的主要原因是因?yàn)槿藛T增加、發(fā)放在職人員公務(wù)交通補(bǔ)貼。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于水電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等支出。
    （二）相關(guān)口徑說(shuō)明
     1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
     2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
     3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
       4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。