中共曲靖市委政法委員會(huì)2016年度部門決算

       一、基本職能
       中共曲靖市委政法委員會(huì)，既是政法部門，又是市委的重要職能部門，是市委領(lǐng)導(dǎo)和管理政法部門、加強(qiáng)政法工作和社會(huì)治安綜合治理工作的參謀和助手，主要職責(zé)：
      1.根據(jù)黨的路線、方針、政策，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)；對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)。
      2.研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，組織和指導(dǎo)全市政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)；協(xié)助組織部門考察、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部。
      3.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作。
      4.組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市社會(huì)治安綜合治理工作，檢查督促社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施的落實(shí)。
      5.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市防范和處理邪教工作。
      6.組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市鐵路護(hù)路聯(lián)防工作。
      7.監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門依法查辦大案要案，組織研究和協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大疑難案件。
      8.組織調(diào)查研究，推動(dòng)司法改革。
      9.指導(dǎo)下級(jí)政法委和社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)的工作。
       二、部門基本情況及主要工作
       市委政法委編制36名，其中行政編制32名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)事業(yè)編制4名，2016年年末實(shí)有人數(shù)37人，全部是財(cái)政全供養(yǎng)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為政治部、辦公室、執(zhí)法監(jiān)督室和涉法涉訴信訪室。市綜治辦、市維穩(wěn)辦、市委防邪辦市委依法治市辦與市委政法委合署辦公。退休人員8人。截至2016年5月31日車輛編制6輛，實(shí)有車輛9輛，隨著公務(wù)用車改革推進(jìn)，2016年年末單位有公務(wù)用車1輛，公務(wù)用車平臺(tái)長(zhǎng)期租用1輛。
      隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，社會(huì)矛盾的日益凸顯，政法工作任務(wù)也日漸加重，2016年，全市政法工作緊緊圍繞市委、市政府中心工作，著力抓好平安曲靖建設(shè)、法治曲靖建設(shè)、政法隊(duì)伍建設(shè)三項(xiàng)重點(diǎn)工作，為全市深化改革提供和諧穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境。2016年，主要開展了提高司法質(zhì)量促進(jìn)司法公正、表彰獎(jiǎng)勵(lì)見義勇為公民、案件評(píng)查協(xié)調(diào)工作、處置突發(fā)群體性事件、《法治曲靖》欄目宣傳、十佳政法干警評(píng)選、國家安全人民防線建設(shè)、涉法涉訴信訪救助、構(gòu)建社會(huì)矛盾糾紛大調(diào)解工作格局、表彰獎(jiǎng)勵(lì)綜治維穩(wěn)優(yōu)秀鄉(xiāng)鎮(zhèn)、曲靖市社會(huì)治安綜合治理市級(jí)信息化平臺(tái)維護(hù)等三十余項(xiàng)專項(xiàng)工作。
       一、收入支出決算總表（詳見附件1）
       二、收入決算表（詳見附件2）
       三、支出決算表（詳見附件3）
       四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見附件4）
       五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見附件5）
       六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（詳見附件6）
       七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見附件7）
       八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表（詳見附件8）
       九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表（詳見附件9）

       一、收入決算情況說明
       市委政法委2016年度收入合計(jì)1630.62萬元。其中：財(cái)政撥款收入1630.62萬元，占總收入的100%；與上年的1153.13對(duì)比萬元上升41.41%，主要原因分析新增部分專項(xiàng)業(yè)務(wù)和2016年人員工資調(diào)整及公務(wù)用車補(bǔ)貼發(fā)放使得基本支出上升。
      二、支出決算情況說明
      市委政法委2016年度支出合計(jì)1570.62萬元。其中：基本支出543.22萬元，占總支出的34.59％，與上年對(duì)比上升了33.16%，主要原因是2016年人員工資調(diào)整及公務(wù)用車補(bǔ)貼發(fā)放使得基本支出上升；項(xiàng)目支出1027.40萬元，占總支出的65.41％；與上年對(duì)比上升了18.48%,主要原因分析新增云南省
財(cái)政廳關(guān)于安排政法綜治維穩(wěn)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知65萬元、云南省財(cái)政廳關(guān)于安排曲靖市平安創(chuàng)建專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知200萬元等專項(xiàng)業(yè)務(wù)。
    （一）基本支出情況
      市委政法委2016年度用于保障市委政法委機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出543.22萬元，占總支出的34.59％，與上年對(duì)比上升了33.16%，主要原因是2016年人員工資調(diào)整及公務(wù)用車補(bǔ)貼發(fā)放使得基本支出上升。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出487.22萬元，占基本支出的96.82％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)56.00萬元占基本支出的3.18％。
     （二）項(xiàng)目支出情況
      市委政法委2016年度用于保障政法委機(jī)關(guān)為完成全市政法、綜治、維穩(wěn)、依法治市特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1027.40萬元，占總支出的65.41％。具體開展工作了案件評(píng)查工作、案件協(xié)調(diào)工作、全市政法大宣傳工作、十佳政法干警評(píng)選活動(dòng)、表彰獎(jiǎng)勵(lì)綜治維穩(wěn)優(yōu)秀鄉(xiāng)鎮(zhèn)、表彰獎(jiǎng)勵(lì)見義勇為公民、提高司法質(zhì)量促進(jìn)公正司法工作、處置突發(fā)群體性事件、國家安全人民防線建設(shè)、曲靖市社會(huì)治安綜合治理市級(jí)信息化平臺(tái)維護(hù)、法治曲靖建設(shè)、保障司法行政促進(jìn)依法治市、構(gòu)建建社會(huì)矛盾糾紛大調(diào)解工作格局、國家司法救助、涉法涉訴信訪救助、綜治維穩(wěn)基層基礎(chǔ)建設(shè)，全市平安創(chuàng)建工程等30余個(gè)具體項(xiàng)目。
       三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
     （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
      市委政法委2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1570.62萬元, 占本年支出合計(jì)的100%。與上年的1275.13萬元對(duì)比上升295.49萬元23.17%,主要原因是2016年開展了省補(bǔ)助的二個(gè)項(xiàng)目：云南省財(cái)政廳關(guān)于安排政法綜治維穩(wěn)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知65萬元、云南省財(cái)政廳關(guān)于安排曲靖市平安創(chuàng)建專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知200萬元。
     （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
      1、一般公共服務(wù)（類）支出1327.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.53%。主要用于支付人員工資，開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)；
      2、公共安全（類）57.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.63%。主要司法救助和平安創(chuàng)建工作；
      3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出57.74萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.68%。支付退休人員工資；
      4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出41.02萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.61%。主要用于交納在職職工各類社會(huì)保險(xiǎn)；
      5、住房保障（類）支出36.80萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.34%。交納職工住房公積金單位承擔(dān)部分；
      6、其他支出50.40萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.21%。主要用于貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀綜合考核兌現(xiàn)。
      四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
       市委政法委2016年度 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為103.50萬元，支出決算為71.48萬元，完成預(yù)算的69.06%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為24.09萬元，完成預(yù)算的XX%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為47.39萬元，完成預(yù)算的97.71%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因按照中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約、公務(wù)用車改革，單位公務(wù)用車數(shù)量減少等。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為71.48萬元比2015年的97.94萬元減少26.46萬元，下降27.02%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少26.29萬元，下降52.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.17萬元，下降0.36%。XX年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因按照中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約、公務(wù)用車改革，單位公務(wù)用車數(shù)量減少等。
     (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
     市委政法委2016年度經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.09萬元，占33.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出47.39萬元，占66.30%。具體情況如下：
      1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
      2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.09萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出24.09萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1-5月份為9輛，6-12月份為2輛。主要用開展全市政法、綜治、維穩(wěn)、依法治市等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
      3.公務(wù)接待費(fèi)支出47.39萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出47.39萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次1578人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展全市政法、綜治、維穩(wěn)、依法治市等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
     五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
      2016年市委政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.00萬元，與上年29.30萬元對(duì)比18.49萬元增加10.81萬元，上升47.68%，主要原因是人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)基數(shù)提高。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）其他重要事項(xiàng)情況說明
       2016年市委政法委年度決算沒有其他重要事項(xiàng)情況需要說明。
（三）相關(guān)口徑說明
      1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
      2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
      3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
      4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
 
附件：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
9、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表