曲靖市政協 2016年度部門決算情況說明

　　 一、主要職能
      人民政協是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商的主要機構，是我國政治生活中發(fā)揚社會主義民主的主要形式。主要職能是政治協商、民主監(jiān)督、參政議政。這三項職能是各黨派團體、各族各界人士在中國政治體制中參與國事、發(fā)揮作用的重要內容和基本形式，體現了人民政協的性質和特點，是人民政協區(qū)別于其他政治組織的重要標志。 2016年，在中共曲靖市委的堅強領導下，市政協堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話和考察云南主要講話精神，認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，按照中共曲靖市委批準的《政協曲靖市委員會2016年工作要點》和《政協曲靖市委員會2016年協商計劃》要求，認真履行政治協商、民主監(jiān)督、參政議政職能，為全市經濟社會發(fā)展和協商民主建設作出了積極貢獻。
      二、部門基本情況
      市政協機關屬市財政管理的一級預算單位，執(zhí)行的是行政單位會計制度。機關未設置獨立會計機構，有會計和出納各一人。
       2016年年末在職職工人數56人,退休人員32人，實有車輛
16輛。         一、收入決算情況說明
        2016年財政撥款收入1881萬元，其中：行政運行615萬元；一般行政管理事務275萬元；委員視察95萬元；參政議政138萬元；其他政協事務支出21萬元；其他一般公共服務支出241萬元；社會保障和就業(yè)支出238萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出70萬元；住房保障支出79萬元；其他支出109萬元。
與上年對比，2016年比2015年度預算收入1529萬元增加352萬元，增長23%。收入增長的原因是人員調入增資及政策性增資。
      收入占比分布圖：

收入結構分析
		單位：萬元
收入科目	收入數	占總收入比例
行政運行	615	33%
一般行政管理事務	275	14%
其他一般公共服務支出	241	13%
委員視察	95	5%
參政議政	138	7%
其他政協事務支出	21	1%
社會保障和就業(yè)支出	238	13%
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	70	4%
住房保障支出	79	4%

其他支出	109	6%
合計	1881	100%

     二、支出決算情況說明
      2016年支出合計2204萬元，其中：基本支出1002萬元，占總支出的45%；項目支出1202萬元，占總支出的55%。
      與上年對比，2016年預算支出2204萬元，比上年度1638萬元增加566萬元，增長34%。支出增加的原因是政策性增資及是全方位、多層次加大政協工作宣傳力度增加宣傳經費；政協文史資料和內刊編印費增加；補助縣（市）區(qū)政協工作經費增多等。
      支出占比分布圖：

支出結構分析
單位：萬元
支出科目	支出數	占總支出比例
行政運行	615	27%
一般行政管理事務	275	12%
委員視察	95	4%
參政議政	138	6%
其他政協事務支出	344	16%
其他一般公共服務支出	241	11%
社會保障和就業(yè)支出	238	11%
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	70	3%
住房保障支出	79	3%
其他支出	109	7%

合計

2204

100%

 
      （一）基本支出情況
       2016年度用于保障機關正常運轉的人員經費支出918萬元。包括基本工資、津補貼、社會保障繳費、退休費、住房公積金等人員經費支出，占基本支出的92%。與上年人員經費支出707萬元對比，增加211萬元。增加原因是人員調入增資、改革性補貼增資、調整基本工資標準和增加離退休工資等導致增加人員經費。
2016年度辦公費等日常公用經費支出84萬元，占基本支出的8%。
    （二）項目支出情況
      2016年度用于保障機關為完成特定的行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1202萬元。與上年項目支出837萬元對比，增加365萬元，增長原因是全方位、多層次加大政協工作宣傳力度增加宣傳經費；政協文史資料和內刊編印費增加；補助縣（市）區(qū)政協工作經費增多等。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
      曲靖市政協2016年度一般公共預算財政撥款支出2223萬元，與上年支出1638萬元相比，增加566萬元，增長34%。支出增加的原因是政策性增資及是全方位、多層次加大政協工作宣傳力度增加宣傳經費；政協文史資料和內刊編印費增加；補助縣（市）區(qū)政協工作經費增多等。
    （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
     1.一般公共服務支出1709萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的77%；社會保障和就業(yè)支出238萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出70萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3%；住房保障支出79萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4%；其他支出109萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7%。
       一般公共預算財政撥款支出占比分布圖：        四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
      曲靖市政協2016年度“三公”經費支出83.7萬元，其中：因公出國支出決算9.2萬元，完成預算的46%；公務用車運行維護支出決算60萬元，完成預算的100%；公務接待支出決算14.5萬元，完成預算的100%。
2016年度“三公”經費支出決算83.7萬元，比預算94.5萬元減少10.8萬元，降低11%。降低的原因是因公出國支出決算下降10.8萬元。
       五、其他重要事項及相關口徑情況說明
　　“公開07表，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表”及“公開08表，財政專戶管理資金收入支出決算表”無數據，已在表格“合計”欄填寫“0”后連同其他表樣一并公開，特此說明。
收入決算表
支出決算表
 財政撥款收入支出決算總表
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
政府基金預算
財政專戶管理
三公經費、行政參公