曲靖市老干部活動中心2016年度部門決算

      第一部分  曲靖市老干部活動中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分  曲靖市老干部活動中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
宣傳貫徹《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》和《云南省老年人權(quán)益保障條例》，維護老年人的合法權(quán)益。開展有利于老年人身心健康的各類文體活動。遵循“六個老有”的方針，滿足老年人精神文化需求，豐富老年人精神文化生活。
（二）2016年度重點工作任務介紹
曲靖市老干部活動中心在中共曲靖市委、市人民政府的領(lǐng)導、關(guān)心、重視和支持下，在省老體協(xié)、市老干部局、老齡辦、文化體育局的指導、幫助下，貫徹落實上級有關(guān)老干部工作方針和政策，落實好市本級老干部活動中心工作任務，認真貫徹落實云南省老年人體育協(xié)會2016年工作會議精神，按照市老體協(xié)年初制定的工作計劃，緊緊圍繞2016年工作安排，認真履職，加強指導，求真務實，勤奮工作，狠抓落實，不斷創(chuàng)新工作機制，全市各級老體協(xié)始終堅持以黨政主導是關(guān)鍵、組織建設(shè)是核心、場地建設(shè)是龍頭、活動開展是生命、建機制促發(fā)展的工作格局。使全市老年體育工作在組織建設(shè)、場地設(shè)施建設(shè)、骨干隊伍培訓和老年文體活動開展等方面都取得了一定成績。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2016年部門決算匯編的獨立核算單位1戶即曲靖市老干部活動中心,屬于參照公務員管理的財政全額撥款事業(yè)單位。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市老干部活動中心2016年末單位實有編制15個，在職在編實有人數(shù)11人。實有車輛編制1輛, 在編實有車輛1輛。
 

一、收入決算情況說明
收入合計379萬元。全部為財政撥款收入379萬元，占總收入的100%,其中政府性基金預算財政撥款收入50萬元 , 與2015年度收入313.43萬相比，增加65.57萬元，增幅20.92%，增加原因主要是2016年人員經(jīng)費中政策性工資調(diào)情整增加及項目經(jīng)費中滇黔桂三省十市州老年人協(xié)作賽比賽經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
曲靖市老干部活動中心2016年度支出合計461萬元,較上匠年增加229.59萬元，增幅99.2%，增幅原因是本年度基本支出出人員經(jīng)費政策工資上漲及上年度項目結(jié)轉(zhuǎn)資金82萬元，在本年度項目完工項目支出增加?；局С?91萬元，較上年度增加35.22萬元，增幅22.6%系政策工資上漲所致；其中人員經(jīng)費支出177萬元 ，日常公用經(jīng)費支出14萬元;項目經(jīng)費支出270萬元。按支出經(jīng)濟分類，工資福利支出110.6萬元，商品和服務支出282.7萬元，對個人和家庭的補助支出66.7萬元, 其他資本性支出1.2萬元，用于政府采購購置辦公用電腦3臺。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障曲靖市老干部活動中心機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出191萬元，較上年度增加35.22萬元，增幅22.6%系政策工資上漲所致。人員經(jīng)費支出177萬元 ，日常公用經(jīng)費支出14萬元。其中：人員經(jīng)費支出含在職人員基本工資，津貼補貼、獎金等工資福利支出110.6萬元，按支出功能科目分類，占基本支出的57.91％；商品服務支出含辦公費、印刷費、水電費、公務用車運行費、差旅費等日常公用經(jīng)費支出13.7萬元，占基本支出的7.33％,列“2080201社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務-行政運行”,主要反映在職人員工資及日常公用經(jīng)費支出；對個人和家庭的補助支出66.7萬元，占基本支出的34.93%。其中：退休人員工資及公用經(jīng)費56.4萬元，列“2080501行政事業(yè)單位離退休--歸口管理的行政單位離退休”,主要反映退休人員工資及公用經(jīng)費支出； 住房公積金支出10.3萬元,列“2210201住房改革支出--住房公積金”,主要反映單位在職人員住房公積金支出。
 （二）項目支出情況
2016年度用于保障曲靖市老干部活動中心為完成特定的行政工作任務，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出項目經(jīng)費支出270萬元，列“2080205--社會保障和就業(yè)支出--民政管理事務--老齡事務”，主要用于保障老干部活動中心完成行政任務的特定經(jīng)費。與上年對比增加194.4萬元,增幅2.57倍，主要原因分析是上年度房屋修繕建設(shè)項目在本年度完工支出結(jié)轉(zhuǎn)資金82萬元、三省十地州協(xié)作賽比賽、彩票公益金補助基層老年體育場地設(shè)施建設(shè)費及財政撥款經(jīng)費增加。
具體項目開支及展開工作情況：老體協(xié)活動經(jīng)費53萬，用于參加全國及省老體協(xié)組織的比賽、老年人工作現(xiàn)場會、農(nóng)村老年人體育運動、全市老年人門球、氣排球、健身氣功等比賽、各類裁判員、教練員培訓班等開支，上年結(jié)轉(zhuǎn)房屋修繕費82萬，用于修繕老干部活動中心房屋及場地設(shè)施建設(shè)，老干部活動中心管理維護費20萬，用于活動中心維修、小工工資、水電費等開支，滇桂黔三省區(qū)十地州市老年體育協(xié)作賽51萬，用于協(xié)作賽培訓費、食宿及各項體育項目比賽場地費、裁判費等開支，辦公補助經(jīng)費5萬，用于活動中心日常辦公費用開支，基層老年人體育場地設(shè)施建設(shè)50萬，撥到馬龍、沾益、富源等六個縣市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)新建活動中心及活動場所，補助各分會經(jīng)費9萬，用于各分會培訓及參加全國及省上比賽開支。
（三）、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市老干部活動中心2016年度一般公共預算財政撥款支出411.1萬元,占本年支出合計的89.2%。與上年度一般公共預算財政撥款支出增加179.7,增幅77.6%,主要原因是2016年人員增資及項目經(jīng)費增加,2015年項目結(jié)轉(zhuǎn)在2016年中支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      
1.社會保障和就業(yè)支出（類）支出387.7萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.3%。主要用于機關(guān)人員經(jīng)費(包含工資福利支出及對個人和家庭的生活補助支出)支出及日常公用經(jīng)費支出；
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出13.1萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.2%。主要用于行政單位醫(yī)療及醫(yī)療保障支出;
3.住房保障（類）支出10.3萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.5%。主要用于交納職工住房公積金支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
曲靖市老干部活動中心2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為 7.5萬元，支出決算為7.4萬元，完成預算的98.7%。其中公務用車購置及運行費支出決算為5.5萬元，完成預算的98.2%；公務接待費支出決算為1.9萬元，完成預算的100%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是加強公務車輛管理,公務用車運行費減少。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.1萬元，下降1.3%。公務用車購置及運行費支出決算減少0.1萬元， 下降1.7%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是加強公務車輛管理,公務用車運行費減少。
 (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中公務用車購置及運行維護費支出5.5萬元，占“三公”經(jīng)費總支出的74.6%；公務接待費支出1.9萬元，占“三公”經(jīng)費總支出的25.4%。具體情況如下：
1. 公務用車運行維護費支出5.5萬元。
公務用車運行維護支出5.5萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于曲靖市老干部中心日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
2.公務接待費支出1.9萬元。其中：國內(nèi)接待費支出1.9萬元接待36批次350人次，主要用于完成省及各縣區(qū)老體協(xié)人員來我單位調(diào)研、指導、交流及聯(lián)系工作所產(chǎn)生的費用支出。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市老干部活動中心2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出13.84萬元，與上年對比減少1.84萬元,主要原因分析是公務接待費及公務用車運行維護費減少較上年減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、培訓費、水電費、公務接待費及公務用車運行費等支出。
（二）其他重要事項情況說明
2016年度財政撥款收入中含政府性基金預算撥款收入50萬元,決算總支出也包含政府性基金預算撥款支出50萬元,主要用于社會福利性彩票公益性支出。
（三）政府采購執(zhí)行情況
2016年錄入預算管理系統(tǒng)政府采購計劃是3臺臺式電腦，金額 1.5萬元。2016年全年實際通過政府采購電腦3臺，支出資金1.25萬元，完成進度100%，預算執(zhí)行率83.3%，差異率為通過政府集中采購，采購成本降低。
（四）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
 
                第四部分  名詞解釋
滇黔桂三省十市州協(xié)作賽比賽：三?。涸颇鲜。ǖ幔?、桂州?。ㄇ?、廣西壯族自治區(qū)（桂），十市州：曲靖市、玉溪市、文山州、昭通市、黔西南州、白色市、河池市、畢節(jié)市、六盤水市、安順市，三省十市州老年人協(xié)作賽從1985年開始，每年舉辦一屆，由十州市輪流舉辦。
彩票公益金：根據(jù)曲辦發(fā)（2016）4號，關(guān)于進一步加強老年人體育工作的實施意見，從2016年起，連續(xù)3年從市級留用民政、體育部門使用的彩票公益金中每年各安排50萬元，按原管理渠道申報項目、列支資金，專項用于支持基層老年人體育場地設(shè)施建設(shè)