曲靖市直機關(guān)干休所2016年度部門決算

第一部分  曲靖市直機關(guān)干休所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門  2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
 
第一部分  曲靖市直機關(guān)干休所概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市直機關(guān)干休所為市委老干部局的直屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，職能職責(zé)按照中共曲靖市委辦公室《關(guān)于印發(fā)中共曲靖市委老干部局職能配備、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案的通知》（辦字[2002]16號）執(zhí)行。主要職責(zé)任務(wù)：
1.組織住所離休老干部的政治學(xué)習(xí)和做好思想政治工作，宣傳中央、省委、市委的方針政策。
2.組織住所離休老干部開展和參加各種有益的社會調(diào)查及有關(guān)身心健康的活動。
3.協(xié)助和幫助住所老干部落實好有關(guān)文件規(guī)定的生活待遇。
4.搞好調(diào)查，接待老干部反映情況，及時向市委、市政府上報離休老干部的思想、生活動態(tài)，妥善處理好老干部與單位之間、鄰里之間的矛盾。
5.管理好干休所的固定資產(chǎn)及公共設(shè)施。
6.認(rèn)真積極為所內(nèi)老干部排憂解難，保障老干部用車方便，小病及時治療，水電暢通。
（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹
1.加強干部職工的思想政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。同時，加強領(lǐng)導(dǎo)班子的建設(shè)，讓領(lǐng)導(dǎo)班子成員率先垂范，建設(shè)學(xué)習(xí)型班子，為全體干部職工做好表率，使全單位形成一種積極學(xué)習(xí)的良好氛圍。深入開展作風(fēng)轉(zhuǎn)變活動，不斷提高干部職工服務(wù)老干部的水平，打造一支讓組織放心、讓老干部滿意的過硬隊伍。
2.落實好老干部走訪慰問制度。在重大節(jié)日、老干部的生日以及老干部生病住院時，堅持由所領(lǐng)導(dǎo)帶隊走訪看望慰問，盡可能幫助他們解決實際問題，讓老同志切身感受到黨和政府的溫暖、干部群眾的關(guān)懷。
3. 組織住所離休老干部進行政治理論學(xué)習(xí)。建立貼心閱覽室，盡量選取訂閱大字版的報刊雜志，將中辦通報及省委、市委重要文件等學(xué)習(xí)資料送到離休干部家中供老同志傳閱，方便老同志隨時了解黨和國家的方針政策。使老干部始終在思想上、行動上與各級組織保持一致，自覺做到政治堅定，思想常新，與時俱進。
4.做好老干部的生活健康記錄。安排專員，對每位老干部的身體健康情況進行記錄，確保知道他們每天的身體健康狀態(tài)，生活上有沒有行動障礙和困難。同時，全所干部職工根據(jù)“一對一”聯(lián)系制度按時到老干部家中走訪看望，及時掌握老干部的生活動態(tài)，針對他們的不同情況做好相應(yīng)的服務(wù)和管理工作。
5. 加強干休所內(nèi)日常安全和衛(wèi)生管理工作。做好所內(nèi)的日常衛(wèi)生保潔、園林綠化以及安全保衛(wèi)工作，加強來訪人員的進出管理和車輛停放管理，為老干部提供一個舒適、整潔、安全的生活環(huán)境。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2016年部門決算編報的單位共1個，即：曲靖市直機關(guān)干休所，屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
部門實有人員編制15人，其中：參公管理事業(yè)編制15人；在職在編實有參公管理事業(yè)人員14人。
離退休人員12人，其中：離休1人，退休11人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
 
一、收入決算情況說明
曲靖市直機關(guān)干休所2016年度收入合計257.61萬元。其中：財政撥款收入257.61萬元，占總收入的100%。與上年對比增加43.30萬元，主要原因分析：2016年度相繼增加臨時性補貼、艱邊津貼、公務(wù)交通補貼，調(diào)整改革性補貼、基本工資標(biāo)準(zhǔn)，人員經(jīng)費較上年增加50萬元；因公務(wù)用車改革，日常公用經(jīng)費較上年減少8萬元；項目經(jīng)費較上年增加1.3萬元。
二、支出決算情況說明
曲靖市直機關(guān)干休所2016年度支出合計257.61萬元。其中：基本支出237.61萬元，占總支出的92％；項目支出20萬元，占總支出的8％。與上年對比增加43.30萬元，主要原因分析：基本支出較上年增加42萬元，項目支出較上年增加1.3萬元。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障本單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出237.61萬元。與上年對比增加42萬元,主要原因分析：2016年度相繼增加臨時性補貼、艱邊津貼、公務(wù)交通補貼，調(diào)整改革性補貼、基本工資標(biāo)準(zhǔn)，人員經(jīng)費較上年增加50萬元；因公務(wù)用車改革，日常公用經(jīng)費較上年減少8萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的11％。
（二）項目支出情況
2016年度用于保障本單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出20萬元。與上年對比增加1.3萬元。具體項目開支及開展工作情況：重大節(jié)日、生病住院、生日看望慰問老干部經(jīng)費支出8萬元；干休所公共基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備維修養(yǎng)護經(jīng)費支出9萬元；辦公補助經(jīng)費支出3萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市直機關(guān)干休所2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出257.61萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加43.30萬元，主要原因分析：基本支出較上年增加42萬元（人員經(jīng)費較上年增加50萬元；日常公用經(jīng)費較上年減少8萬元），項目支出較上年增加1.3萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況        
1.一般公共服務(wù)（類）支出148.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的58%。主要用于部門的工資福利支出、日常公用經(jīng)費以及用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出；
2. 社會保障和就業(yè)（類）支出71.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27%。主要用于部門離退休方面的支出；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出20.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8%。主要用于醫(yī)療保障方面的支出及其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出；
4.住房保障（類）支出17.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7%。主要用于財政撥款資金安排的在職人員住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
曲靖市直機關(guān)干休所2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為9.3萬元，支出決算為9.01萬元，完成預(yù)算的97%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.5萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為5.51萬元，完成預(yù)算的95%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)接待費較上年減少0.29萬元，下降5%。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少5.03萬元，下降36%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少4.74萬元，下降58%；公務(wù)接待費支出決算減少0.29萬元，下降5%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：公務(wù)用車制度改革，調(diào)減單位一般公務(wù)用車數(shù)量，公務(wù)用車運行費用相應(yīng)降低。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.5萬元，占39%；公務(wù)接待費支出5.51萬元，占61%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.5萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出3.5萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障老干部服務(wù)管理工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出5.51萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出5.51萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待56批次，接待人次562人。主要用于完成離休老干部服務(wù)管理工作任務(wù)以及接待相關(guān)部門到我單位調(diào)研、檢查、指導(dǎo)、交流、聯(lián)系工作等所發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市直機關(guān)干休所2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出26.98萬元，與上年對比減少8萬元,主要原因分析：公務(wù)用車改革，調(diào)減公務(wù)用車數(shù)量及運行維護費用。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公、水、電、郵電、維修維護、職工培訓(xùn)、公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護、工會活動、聘請保安及清潔工等所產(chǎn)生的費用支出。
（二）政府采購執(zhí)行情況說明
2016年政府采購經(jīng)費支出2.27萬元，其中辦公設(shè)備購置費1.39萬元（購電腦1臺，價值0.6萬元；購打印復(fù)印一體機1臺，價值0.79萬元），老干部活動室購文體設(shè)備1臺，價值0.88萬元。與上年對比增加2.27萬元，主要原因分析：2015年度未安排政府采購事宜。
（二）其他重要事項情況說明
無。
（三）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。