中共曲靖市委辦公室2016年部門決算情況說明

       一、基本職能及主要工作
       負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央和省、市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)組織起草、審核市委和市委辦公室文件、電報(bào)、報(bào)告和市委領(lǐng)導(dǎo)同志講話稿，承辦各地、各部門向市委的請示、報(bào)告；負(fù)責(zé)市委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作，負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)參加的重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)文件、電報(bào)、信函的傳遞和保密工作及其日常文書處理；負(fù)責(zé)文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退、歸檔工作；負(fù)責(zé)擬制中央、省委領(lǐng)導(dǎo)、市委重要客人的接待方案并協(xié)調(diào)安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)辦理市委機(jī)關(guān)行政事務(wù)、后勤服務(wù)管理的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)對市直各黨委（黨組）辦公室、各縣（市）區(qū)委辦公室工作進(jìn)行指導(dǎo)；完成市委和省委辦公廳交辦的其他任務(wù)等。
       二、部門基本情況
納入中共曲靖市委辦公室2016年決算編報(bào)的單位共4個(gè)，分別是市委辦公室、市委機(jī)要局、市國家保密局、市關(guān)工       委，其中行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。部門在職在編實(shí)有行政人員85人（含行政工勤人員），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員3人）；離退休人員43人，其中：離休3人，退休40人。
       三、2016年度部門決算表（詳見附件）
       四、2016年度部門決算情況說明
       2016年中共曲靖市委辦公室決算總收入3417.34萬元，其中：財(cái)政撥款收入3417.34萬元。部門決算總支出3264.2萬元，其中：基本支出1555.94萬元，占總支出的48％；項(xiàng)目支出1708.26萬元，占總支出的52％。
      （一）基本支出情況。2016年用于保障中共曲靖市委辦公室機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1555.94萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8％。
      （二）項(xiàng)目支出情況。2016年用于保障中共曲靖市委辦公室機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1708.26萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
中共曲靖市委辦公室2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3264.2萬元。具體情況為：
     （一）一般公共服務(wù)支出2604.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80%，主要用于機(jī)構(gòu)提供公共服務(wù)所需的一般性支出；
     （二）社會保障和就業(yè)支出303.52萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9%，主要用于機(jī)構(gòu)離退休人員工資等支出；
     （三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出122.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%，主要用于醫(yī)療費(fèi)支出；
     （四）住房保障支出105.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3%，主要用于機(jī)構(gòu)在職職工住房公積金等支出。
     （五）其他支出128.16萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%，主要用于綜合考核評價(jià)責(zé)任制兌現(xiàn)。
       六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
       中共曲靖市委辦公室2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額126.5萬元。其中，無因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出94.48萬元，占75%（共有32輛車，含黨群系統(tǒng)公務(wù)用車平臺車輛），主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)支出32.02萬元，占25%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
       七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。中共曲靖市委辦公室2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出124萬元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
       （二）相關(guān)口徑說明
       1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
       2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
       3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
       4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
收入決算表
支出決算表
財(cái)政撥款收入支出決算總表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
三公經(jīng)費(fèi)、行政參工單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表