曲靖市旅游發(fā)展委員會2016年部門決算公開

     （一）主要職能
     （1）擬訂旅游業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標和政策，編制旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃；負責旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展和改革的實施工作。
     （2）草擬旅游業(yè)管理的政策規(guī)定；負責旅行社、旅游飯店、出國旅游、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、導游隊伍和特種旅游的有關(guān)管理工作。
     （3）組織旅游資源的普查、開發(fā)與有關(guān)保護工作；指導重點旅游區(qū)域、目的地和線路的規(guī)劃開發(fā)；會同有關(guān)部門管理旅游發(fā)展資金及其他旅游開發(fā)建設(shè)資金，引導旅游業(yè)的社會投資和利用外資。
     （4）承擔規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務質(zhì)量、維護旅游消費者和經(jīng)營者的合法權(quán)益的責任。組織實施國家對旅游業(yè)、旅游設(shè)施、旅游服務、旅游產(chǎn)品等方面標準的落實，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；負責旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導應急救援工作；指導旅游興業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。
     （5）擬訂曲靖市國內(nèi)外旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略，組織、指導旅游節(jié)慶會展的產(chǎn)品開發(fā)、品牌培育；組織、協(xié)調(diào)旅游宣傳促銷活動；承擔對外交流與合作的有關(guān)工作。
     （6）負責旅游統(tǒng)計和旅游經(jīng)濟運行分析工作。制定旅游人才規(guī)劃并組織實施，指導旅游培訓工作。
     （7）承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。
行政審批項目，以曲靖市人民政府公布的行政審批項目目錄為準。
     （二）部門基本情況
     根據(jù)上述職責，曲靖市旅游發(fā)展委員會設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（正科級）。
     （1）辦公室
       負責文電、會務、機要、檔案、信息、安全、保密、信訪、政務公開、宣傳、扶貧、后勤服務等工作；負責機關(guān)、所屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制、人事工作；負責財務、國有資產(chǎn)、專項資金的管理工作；負責人大代表建設(shè)和政協(xié)委員提案辦理工作；負責旅游統(tǒng)計、旅游經(jīng)濟運行分析和行業(yè)有關(guān)財務報表的匯總、分析工資；負責節(jié)假日旅游信息的收集、發(fā)布和旅游抽樣調(diào)查工作；承擔行政復議、行政訴訟工作；承擔曲靖市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導小組辦公室的日常工作。
     （2）行政管理科
       負責行政執(zhí)法監(jiān)督工作，對重大旅游投訴的處理進行督辦，組織、協(xié)調(diào)旅游市場整治工作；負責旅行社初審轉(zhuǎn)報；負責假日旅游的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡；負責旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；組織實施好各類旅游景區(qū)景點、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、車船的旅游設(shè)施和服務標準的實施，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；監(jiān)督管理旅游隊伍、旅游市場秩序和服務質(zhì)量；協(xié)調(diào)處理重大旅游投訴；管理出國旅游、特種旅游；指導應急救援工作；指導旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)；指導優(yōu)秀旅游城市的創(chuàng)建工作；指導旅游行業(yè)協(xié)會工作。
     （3）規(guī)劃發(fā)展科
擬訂旅游業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；負責組織旅游資源的普查與評價；負責旅游開發(fā)項目的管理；負責旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展與改革的實施工作；參與旅游產(chǎn)業(yè)綜合改革有關(guān)的政策擬訂與落實；參與國家公園、旅游小鎮(zhèn)等旅游項目的開發(fā)建設(shè)和管理；開展旅游招商引資，引導社會投資；承擔工農(nóng)業(yè)旅游、紅色旅游和鄉(xiāng)村旅游發(fā)展的有關(guān)工作；指導重點旅游區(qū)域、目的地和線路的規(guī)劃、開發(fā)和保護。
     （4）市場開發(fā)科
擬訂旅游市場開發(fā)規(guī)劃；制定旅游促銷計劃并組織實施；負責重點旅游區(qū)域、目的地和旅游線路的統(tǒng)籌開發(fā)和宣傳推廣；負責國際、國內(nèi)區(qū)域旅游合作的有關(guān)工作；參與旅游新業(yè)態(tài)的開發(fā)培育；組織及參與國內(nèi)外旅游市場重大促銷活動；組織、協(xié)調(diào)和指導市內(nèi)旅游節(jié)慶會展活動；編制重點旅游節(jié)慶會展的產(chǎn)品開發(fā)、品牌培育規(guī)劃、指導旅游節(jié)慶品牌的打造和培育；指導、協(xié)調(diào)旅游產(chǎn)品的宣傳促銷。
     （三）2016年度重點工作任務介紹
     （一）工作成效
      2016年全市接待國內(nèi)外旅游者1727萬人次，同比增29%，接待海外游客27215人，同比增12%，實現(xiàn)旅游總收入148億元，同比增40%，完成固定資產(chǎn)投資69.2億元，同比增38%。全面完成年初計劃的各項目標任務。
    （二）主要做法
      1.創(chuàng)新搭建旅游發(fā)展支撐平臺。組建了曲靖市文化體育旅游產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司，探索設(shè)立了曲靖市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，計劃募集首期20億元、總規(guī)模達100億元的旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。目前，第1期5.3億元資金已按照基金管理辦法落實到具體的旅游項目建設(shè)。成立了曲靖市旅游發(fā)展研究院，為曲靖旅游提供人才和智力支撐。
       2.扎實推進“十景百村”旅游融合發(fā)展示范區(qū)建設(shè)工程。經(jīng)各縣（市、區(qū)）申報、市級專家組初評、市旅游產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導小組討論并報市政府同意，確定了9個“十景百村”旅游融合發(fā)展示范區(qū)創(chuàng)建名單。市政府出臺了《關(guān)于支持“十景百村”旅游融合發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的意見》，提出了支持“十景百村”旅游融合發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的具體配套政策，各示范區(qū)正按規(guī)劃穩(wěn)步推進。
       3.全力推進旅游項目建設(shè)。通過召開旅游項目固定資產(chǎn)投資工作會、認真做好專項建設(shè)基金項目申報等工作，全力推進旅游項目建設(shè)。今年以來，麒麟水鄉(xiāng)、富源縣古敢水族鄉(xiāng)、師宗縣鳳凰谷旅游區(qū)爭取到國家專項建設(shè)基金3.39億元。麒麟水鄉(xiāng)、珠江源景區(qū)改造提升、金雞峰叢景區(qū)、馬龍馬過河片區(qū)文化旅游等旅游項目建設(shè)推進順利。
       4.積極開展旅游宣傳促銷。精心策劃組織了羅平油菜花旅游文化節(jié)、走進麒麟、珠江源登高節(jié)、珠江源帳篷音樂節(jié)等一批珠江源旅游節(jié)慶系列活動。啟動旅游交通標識牌建設(shè)工作，完成了部分高速公路的安裝工作。加強區(qū)域合作，以滬昆高鐵開通為契機，組織人員赴滬昆高鐵沿線重點城市進行深度推廣和宣傳，聯(lián)合沿線各城市，形成區(qū)域聯(lián)盟。
       5.加強行業(yè)管理。啟動了全市特色旅游小鎮(zhèn)、農(nóng)家樂、非星級住宿業(yè)統(tǒng)計調(diào)查工作，摸清了全市鄉(xiāng)村旅游和旅游配套設(shè)施建設(shè)情況。認真舉辦全市旅游行業(yè)服務技能大賽，進一步提升了全市旅游從業(yè)人員的業(yè)務水平和服務質(zhì)量。開展了全市10大名菜評比工作，積極組織全市旅游商品生產(chǎn)商參加各級旅游商品大賽。成立了旅游市場監(jiān)管綜合調(diào)度指揮平臺，統(tǒng)籌旅游市場秩序整治工作。
       二、部門基本情況
     （一）部門決算單位構(gòu)成
       納入曲靖市旅游發(fā)展委員會2016年度部門決算編報的單位共1個。
     （二）部門人員和車輛的編制及實有情況
       截至2016年底，實有人數(shù)23人，其中在職行政人員15人，事業(yè)人員6人，退休人員2人。車輛編制4輛，實有車輛1輛。
       一、收入決算情況說明
       2016年度收入合計1,588.82萬元。其中：財政撥款收入1,588.82萬元，占總收入的100%；
       二、支出決算情況說明
       2016年度支出合計1,342.3萬元。其中：基本支出254.62萬元，占總支出的19％；項目支出1087.68萬元，占總支出的81％；
     （一）基本支出情況
       2016年度用于保障曲靖市旅游發(fā)展委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出254.62萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.15％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.85％。
     （二）項目支出情況
       2016年度用于保障曲靖市旅游發(fā)展委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1087.68萬元。
       三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
     （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
       曲靖市旅游發(fā)展委員會2016年度一般公共預算財政撥款支出1,342.3萬元,占本年支出合計的100%。
       四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
       (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
       曲靖市旅游發(fā)展委員會2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為22.57萬元，支出決算為22.57萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為9.65萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為5.55萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為7.37萬元，完成預算的100%。
       (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
       2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出9.65萬元，占42.75%；公務用車購置及運行維護費支出5.55萬元，占24.59%；公務接待費支出7.37萬元，占32.65%。具體情況如下：
        1.因公出國（境）費支出9.65萬元，共安排因公出國（境）團組2個，累計2人次。
        2. 公務用車購置及運行維護費支出5.55萬元。其中：
       公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
       公務用車運行維護支出5.55萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于旅游宣傳所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
        3.公務接待費支出7.27萬元。其中：
       國內(nèi)接待費支出7.37萬元，共安排國內(nèi)公務接待22批次，接待人次1542人。
       國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
       五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
       (一)相關(guān)口徑說明
       1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
       2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
       3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
       4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。        情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。