曲靖市工商聯(lián)2016年部門決算情況說明

按照決算管理的相關(guān)規(guī)定，部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
第一部分  曲靖市工商聯(lián)概況
一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置，2016年工作情況
（一）部門主要職責(zé)
工商聯(lián)主要職能是：引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟人士健康成長，促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展。一是充分發(fā)揮工商聯(lián)在非公有制經(jīng)濟人士思想政治中的引導(dǎo)作用。二是充分發(fā)揮工商聯(lián)在非公有制經(jīng)濟人士參與國家政治生活和社會事務(wù)中的重要作用。三是充分發(fā)揮工商聯(lián)在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟中的助手作用。四是充分發(fā)揮工商聯(lián)在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中的促進作用。五是充分發(fā)揮工商聯(lián)在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系中的積極作用。
（二）機構(gòu)設(shè)置
設(shè)2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、會員服務(wù)部。
編制7人，其中部門正職1人，副職3人；辦公室主任、會員服務(wù)部主任各1人；機關(guān)工勤人員1人。
（三）2016年重點工作任務(wù)介紹
1.調(diào)研工作。6月底市工聯(lián)先后組織召開“曲靖市重點非公企業(yè)座談會議”“曲靖市中小企業(yè)代表座談會議”，聽取了行業(yè)企業(yè)反映的民企投資難、民企辦事難、民企訴求難、民企轉(zhuǎn)型升級難4個方面突出的、共性的、急需解決的問題，企業(yè)反映發(fā)展液態(tài)金屬材料及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)納入國家發(fā)展總體規(guī)劃、民營鋼企參與投標(biāo)限制和收取基礎(chǔ)電費事項、對保護國家地理標(biāo)志認證商標(biāo)、產(chǎn)品責(zé)任不落實、政府承諾協(xié)議不兌現(xiàn)、農(nóng)村集體土地集中流轉(zhuǎn)、農(nóng)業(yè)企業(yè)設(shè)施用地備案等10個突出的具體問題，以《非公經(jīng)濟專報》上報省工商聯(lián)。配合省工商聯(lián)完成“民營企業(yè)當(dāng)前面臨的突出困難和問題”“民間投資第三方評估調(diào)研”“制造業(yè)民營企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r”“煤化工企業(yè)和制造業(yè)民營企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r”“促進民間投資”“構(gòu)建‘親’‘清’新型政商關(guān)系”等課題的調(diào)研工作，指導(dǎo)重點聯(lián)系企業(yè)完成在全國工商聯(lián)網(wǎng)站直報專題信息的工作。
2.“貸免扶補”和“兩個10萬元”工作。全市工商聯(lián)系統(tǒng)完成“兩個10萬元”微型企業(yè)培育工程初、會審任務(wù)634戶，占任務(wù)數(shù)105.6%；“貸免扶補” 創(chuàng)業(yè)促進就業(yè)小額貸款工作任務(wù)2500戶；推動“勞動密集型小企業(yè)”貸款工作完成30戶。11月23日，市工商聯(lián)舉辦會員企業(yè)高層管理人員資本市場動作培訓(xùn)班，參加人員200余人。全市工商聯(lián)系統(tǒng)共征集到會員企業(yè)融資優(yōu)選項目19個，融資額達2.775億元，目前正與工行、建行進行深度對接。
3.“五好”縣級工商聯(lián)建設(shè)。通過加強工作聯(lián)動、細化量化考核、建設(shè)好的機制等工作，走出了具有曲靖特色的“縣級”五好工商聯(lián)建設(shè)和特色商會建設(shè)之路。繼續(xù)在9個縣、市、區(qū)全面推進“五好”縣級工商聯(lián)創(chuàng)建工作，對各級已經(jīng)認定的5個縣（市）工商聯(lián)進行督導(dǎo)幫帶，保持創(chuàng)建成果。對新申報的會澤縣、馬龍區(qū)進行指導(dǎo)幫助。目前，全市全國“五好”縣級工商聯(lián)示范點1家，全國“五好”縣級工商聯(lián)達5家，省級“五好”縣級工商聯(lián)達6家，市級“五好”縣級工商聯(lián)6家。
4.加強商會建設(shè)。商會發(fā)展創(chuàng)新與規(guī)范化建設(shè)不斷引向深入，新掛牌成立曲靖市貴州商會。全市直屬行業(yè)商（協(xié)）會8家，異地商會7家。全市工商聯(lián)系統(tǒng)共有會員15650個。其中，企業(yè)會員5211個，比上年增長10.5%；個人會員10376個，比上年增長2.1%；團體會員62個,比上年增長1.6%。
5.教育引導(dǎo)。與北京大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合，舉辦“北京大學(xué)EMBA高級研修班”，曲靖112名非公企業(yè)代表和工商聯(lián)干部參加學(xué)習(xí)，現(xiàn)已完成18天15個專題課程學(xué)習(xí)。4月28日，邀請中國著名宏觀經(jīng)濟專家國世平教授分析解讀當(dāng)前宏觀經(jīng)濟形勢，曲靖市300余名企業(yè)家代表參加，結(jié)合具體實際案例分析，為曲靖企業(yè)家們深刻了解到中國目前的經(jīng)濟走勢與未來的發(fā)展前景提供難得的機會。全市選送10名工商聯(lián)干部和17名企業(yè)家赴清華大學(xué)、深圳大學(xué)、浙江大學(xué)、中山大學(xué)等名校學(xué)習(xí)培訓(xùn)，組織非公經(jīng)濟人士積極參加4期“統(tǒng)戰(zhàn)大講壇”、“發(fā)展普惠金融 助推地方經(jīng)濟發(fā)展企業(yè)家論壇專題講座”等講座學(xué)習(xí)。
6.工商聯(lián)界別參政議政。市工商聯(lián)界委員活動組緊緊圍繞市委、市政府中心任務(wù)，踴躍發(fā)言，建言獻策，共提出關(guān)系社情民意的提案12份，議政發(fā)言8次。5月20日組織對藍霉產(chǎn)業(yè)情況進行專題調(diào)研，形成政協(xié)工商聯(lián)界別提案，報請有關(guān)部門幫助引導(dǎo)藍霉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，解決農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)遇到的困難和問題。12月5日下午組織委員到云南工投曲靖經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)有限公司調(diào)研標(biāo)準廠房園區(qū)、新興產(chǎn)業(yè)示范園項目，對曲靖經(jīng)開區(qū)和云南工投曲靖公司的發(fā)展提出意見建議。發(fā)揮界別組招集人作用，制定工商聯(lián)界別組活動計劃，認真組織4次界別活動，調(diào)研成果形成提案和發(fā)言材料。
7.“萬企幫萬村”精準扶貧工作。各級工商聯(lián)積極組織會員參與到 “掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”、助學(xué)助老助醫(yī)、關(guān)注留守兒童等感恩活動中來，據(jù)不完全統(tǒng)計，全年市工商聯(lián)會員捐款捐物達5300萬余元。引導(dǎo)非公企業(yè)積極參與“萬企幫萬村”精準扶貧工作，市本級3個企村結(jié)對示范點簽約任務(wù)完成。
8. 編纂《曲靖市工商聯(lián)志》。市工商聯(lián)成立《曲靖市工商聯(lián)志》編纂委員會，組成編纂組，聘請主纂人員，與縣（市、區(qū)）工商聯(lián)、市屬各商會聯(lián)動，截至12月底已完成組稿近100萬字、100余幅照片，目前正在排版中。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2016年部門決算編報的單位共1個，其中行政單位1個，即：云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
部門在職在編實有人數(shù)7人，其中：行政編制11人（含行政工勤編制1人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤編制1人）
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
 
 
 
第二部分  2016年度部門決算表
（詳見附表）
 
第三部門  2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2016年云南省曲靖市工商聯(lián)決算總收入243.45萬元，其中：財政撥款收入243.45萬元，占總收入的100%。與上年201萬元對比，同比增長21.12%。
二、支出決算情況說明
部門決算總支出242.79萬元，其中：基本支出137.45萬元，占總支出的56.61%，項目支出105.35萬元，占總支出的43.39%。與上年201萬元對比，同比增長20.79%。
（一） 基本支出情況
2016年用于保障機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出137.45萬元，與上年116萬元對比，增長18.49%，主要原因是調(diào)整完善工資，增加人員工資福利。包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的91.26%；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8.33%。對個人和家庭的補助0.41%。
（二） 項目支出情況
2016年用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出75萬元，與上年85萬元對比，下降11.76%，主要原因是市財政壓縮專項經(jīng)費。具體項目開支是：法律服務(wù)及維權(quán)工作專項經(jīng)費10萬元、宣傳教育培訓(xùn)專項經(jīng)費5萬元、外聯(lián)工作及經(jīng)貿(mào)活動專項經(jīng)費10萬元、商會建設(shè)專項經(jīng)費5萬元、辦公用房租賃專項經(jīng)費35萬元、調(diào)研及會議專項經(jīng)費10萬元。
（三）政府采購執(zhí)行情況說明
曲靖市工商聯(lián)2016年政府采購預(yù)算0元，執(zhí)行0元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出242.79萬元，占本年支出合計100%。與上年204.7201萬元對比增長20.79%，主要原因是市級調(diào)整預(yù)算。按支出功能分類主要用于以下方面：
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出199.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.0%。
2.社會保障和就業(yè)4.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.83%，主要用于退休人員工資和小額擔(dān)保貸款貼息補助。
3.住房保障10.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.43%，用于住房公積金和住房補貼。
4.其它11.6萬元。占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.78%。
四、“三公”經(jīng)費決算情況說明
云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算支出數(shù)為14.5萬元，其中，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費9.75萬元，公務(wù)用車運行維護費4.75萬元。
2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少5000元，下降3.33%，主要原因是2016年減少了到基層調(diào)研次數(shù)和接待非公人士次數(shù)。具體情況如下：
（一）公務(wù)用車運行維護費
2016年云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車運行維護費4.75萬元，比2015年5萬元，減少2500元，主要用于保障市內(nèi)文件傳送、到各縣調(diào)研工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）公務(wù)接待費
2016年云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待102批次，1023人，接待費開支9.75萬元，公務(wù)接待費比2014年決算減少2500元，主要用于接待市屬商會、非公有制經(jīng)濟人士產(chǎn)生的費用。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出112萬元，與上年105萬對比，增長1%，主要在職人員工資津貼調(diào)整，人員工資增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)人員工資福利支出85萬元，社會保障、辦公用品費、培訓(xùn)、公務(wù)用車的費用。
（二）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
六、名詞解釋
（一）財政撥款：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
（二）一般公共服務(wù)：指行政單位的基本支出。
（三）基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五） “三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
曲靖市工商聯(lián)部門決算已經(jīng)財政局批復(fù)，按《曲靖市財政局關(guān)于2016年度部門決算的批復(fù)》（曲財行201798號）公開。