曲靖市信訪局2016年度部門決算

第二部分  2016年度部門決算表
（詳見附件）
 曲靖市信訪局2016年度部門決算
 

 
第三部分  2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
市信訪局2016年度收入合計722.07萬元。其中：財政撥款收入692.07萬元，占總收入的95.85%；其他收入30萬元，占總收入的4.15%。與上年對比增加261.25萬元，主要原因：2016年市信訪局調入3名人員，其中行政2人，事業(yè)1人；2016年調整了在職人員的基本工資和改革性補貼，調整了離退休人員的離退休費和改革性補貼；自2016年5月進行公務用車改革，并發(fā)放了公務交通補貼；2016年中央、省共下?lián)苄旁L救助資金162.72萬元。
二、支出決算情況說明
市信訪局2016年度支出合計569.94萬元。其中：基本支出342.20萬元，占總支出的60.04％；項目支出227.74萬元，占總支出的39.96％。與上年對比基本支出增加73.72萬元,主要原因：2016年市信訪局共調入3名人員，其中行政2人，事業(yè)1人；2016年調整了在職人員的基本工資和改革性補貼，調整了離退休人員的離退休費和改革性補貼；自2016年5月進行公務用車改革，并發(fā)放了公務交通補貼。與上年對比項目支出減少126.76萬元，主要原因：2016年“曲靖信訪信息平臺”步入正軌，資金僅需要維護正常運行和系統(tǒng)維護。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障市信訪局機關以及管理事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出342.20萬元。與上年對比增加73.72萬元,主要原因：2016年市信訪局共調入3名人員，其中行政2人，事業(yè)1人；2016年調整了在職人員的基本工資和改革性補貼，調整了離退休人員的離退休費和改革性補貼；自2016年5月進行公務用車改革，并發(fā)放了公務交通補貼。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的88.09％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的11.91％。
（二）項目支出情況
2016年度用于保障市信訪局機關以及管理的事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出227.74萬元。與上年對比項目支出減少126.76萬元，主要原因：2016年“曲靖信訪信息平臺”步入正軌，資金僅需要維護正常運行和系統(tǒng)維護。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
市信訪局2016年度一般公共預算財政撥款支出551.68萬元,占本年支出合計的96.8%。與上年對比減少71.3萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況            
一般公共服務（類）支出551.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的96.8%。主要用于以下方面：
1.行政運行及信訪事務支出420.87萬元；
2.社會保障和就業(yè)支出54.26萬元；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33.30萬元；
4.住房保障支出21.10萬元；
5.其他支出22.15萬元。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況
市信訪局2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為14萬元，支出決算為11.19萬元，完成預算的79.93%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為6.4萬元，完成預算的71.11%；公務接待費支出決算為4.8萬元，完成預算的96%。
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少3.55萬元，下降24.08%。其中：公務用車購置及運行費支出決算3.53減少萬元，下降35.58%；公務接待費支出決算減少0.02萬元，下降0.01%。2016年度“三公”經費支出決算減少的主要原因：2016年5月進行了公務用車改革。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出6.39萬元，占57.1%；公務接待費支出4.80萬元，占42.9%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費。2016年市信訪局無因公出國（境）情況。
2. 公務用車購置及運行維護費支出6.39萬元。
公務用車運行維護支出6.39萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于市信訪局保障工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出4.8萬元。
國內接待費支出4.8萬元，共安排國內公務接待118批次，接待人次947人。主要用于接待來曲調研、檢查指導工作的上級領導、下級信訪部門及對口單位的接待支出。
五、政府采購執(zhí)行情況
曲靖市信訪局2016年政府采購支出64728元，購置了電腦、辦公設備、辦公傢具共10件，其中電腦6臺，一體機、打印機、文件柜、椅子各1件，已在財政局采購科進行采購申報備案，簽訂了采購合同，并按照通用、專用物品一卡一物進行了固定資產登記入賬管理。
六、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經費支出情況
市信訪局2016年機關運行經費支出40.76萬元，與上年對比增加6.35萬元,主要原因：2016年市信訪局調入3人，并購買了相關的辦公設備。部門機關運行經費主要用于：辦公費12.10萬元，水電費1.76萬元，郵電費1.18萬元，差旅費0.73萬元，會議費0.8萬元，培訓費1.0萬元，公務接待費1.29萬元，工會經費3.54萬元，福利費1.44萬元，公務用車運行及維護費1.89萬元，其他交通費用14.44萬元，其他0.59萬元。
（二）其他重要事項情況說明
無。
（三）相關口徑說明
1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

                              

 

附件：1、2016年收入支出決算總表
2、2016年收入決算表
3、2016年支出決算表
4、2016年財政撥款收入支出決算總表
5、2016年一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6、2016年一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、2016年“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

                                 曲靖市信訪局
                                2017年8月4日