關(guān)于曲靖市人大常委會機關(guān)2016年部門決算編制的說明

      
       一、基本職能及主要工作
       為深入貫徹落實黨的十八大精神和市委五屆二次全會精神，充分發(fā)揮地方國家權(quán)力機關(guān)職能作用，認真行使憲法和法律賦予的各項職權(quán)，為保障人大代表依法行使權(quán)力、履行義務(wù)、充分發(fā)揮人大代表作用，根據(jù)《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》、《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》等法律法規(guī)，緊緊圍繞市委對全市經(jīng)濟社會發(fā)展的重大決策部署，深入開展調(diào)查研究，匯集民智，科學(xué)研判，依法討論決定重大事項，并切實加大督促檢查，確保重大事項決議決定落到實處，努力推動全市科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展，為曲靖在全省率先全面建成小康社會作出貢獻。
       2016年切實加強對全市經(jīng)濟發(fā)展中重要工作、重大問題的監(jiān)督。圍繞市委“凝心聚力，狠抓落實”的工作部署；對全市經(jīng)濟運行情況進行跟蹤監(jiān)督，全面了解掌握經(jīng)濟發(fā)展動態(tài)，聽取和審議年度國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況報告，對市級重點項目安排情況進行督促檢查，促進全市經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。加強對財政預(yù)決算的審查，審查批準財政決算報告草案，積極推進預(yù)算全口徑審查監(jiān)督工作，深入開展對財政預(yù)決算的經(jīng)常性監(jiān)督，對全市財政預(yù)算
執(zhí)行和部分市直部門的部門預(yù)算執(zhí)行情況進行調(diào)研，督促財政預(yù)算和部門預(yù)算信息公開工作。對《中華人民共和國會計法》執(zhí)行情況進行執(zhí)法檢查，促進會計工作依法開展。高度關(guān)注民生改善社會事業(yè)發(fā)展，和生態(tài)文明建設(shè)把環(huán)境保護和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作作為監(jiān)督工作的重點。對中級人民法院審判監(jiān)督工作進行調(diào)查，并聽取和審議工作報告，聽取和審議人民檢察院反瀆職侵權(quán)工作報告和年度工作報告，促進檢察機關(guān)充分發(fā)揮職能作用。做好市四屆人大五次會議代表議案、建議交辦、督辦工作。按照市委調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型、抓城鎮(zhèn)促統(tǒng)籌、打基礎(chǔ)強后勁、抓脫貧建小康、惠民生保穩(wěn)定、抓生態(tài)優(yōu)環(huán)境、抓黨建強保障的要求，堅持不懈深入開展反腐倡廉教育，積極推進機關(guān)紀律建設(shè)，努力塑造風(fēng)清氣正、廉潔務(wù)實的良好形象，更好地服從服務(wù)于全市工作大局。
       二、部門基本情況
       2016部門決算編報的單位共1個，在職在編實有人數(shù)73人，其中：財政全供養(yǎng)73人（含工勤人員19人）；行政離退休人員32其中：離休人員副廳級1人，退休31人，2016年公務(wù)用車改革后人大常委會機關(guān)編制車輛5臺、平臺用車10輛。（公務(wù)用車、平臺用車財政未下達經(jīng)費）

附件：
1.2016年收入支出決算總表
2.2016年收入決算表
3.2016年支出決算表
4.2016年財政撥款收入支出決算表
5.2016年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.2016年政府性基金預(yù)算收入支出決算表
8.財政專戶管理資金收入支出決算表
9.2016年“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

       一、2016年部門收入決算情況說明
       2016年市人大常委會機關(guān) 決算總收入2,928.14萬元,當(dāng)年公共財政預(yù)算撥款2,928.14萬元，其中：（1）行政運行撥款901.49萬元占收入的30.79%；（2）撥一般行政管理事務(wù)822萬元占收入的28.07%；（3）撥人大立法30萬元占收入的1.02%；（4）撥代表工作經(jīng)費245萬元占收入的8.36%；（5）其他人大事務(wù)支出50萬元占收入的1.7%；（6）其他一般公共服務(wù)支出316.4萬元占收入的10.8%；（7）行政離退休229.18萬元占收入的7.82%；（8）行政醫(yī)療96.78占收入的3.3%；（9）其他醫(yī)療保障支出7.95萬元占收入的0.27%；（10）住房公積金81.35萬元占收入的2.77%；（11）購房補貼撥款1.48萬元占收入的0.05%（11）其他支出146.48占收入的5%。
       二、支出決算情況說明
       2016年度決算總支出2,895.45萬元；其中：1、基本支出1,288.17萬元，占總支出的 44.48%；項目 支出1,607.27萬元，占總支出的 55.51%。1、基本支出與上年對比支出增加1.38萬元；2、項目支出與上年對比減少1.34萬元。
      （一）   基本支出情況
       2016年度保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)日程支出1,288.17萬元其中：（1）工資福利支出782.50萬元，占基本支出的60.74%主要反映在職人員的工資及其他社會保障繳費支出；（2）商品服務(wù)支出184.60萬元，占基本支出的14.33%；（包括辦公費、水電費、差旅費、公務(wù)用車運行費、公車改革交通補助費、工會經(jīng)費等）（3）對個人和家庭的補助支出321.06萬元，占基本支出的24.92%；主要反映離退休人員工資支出，在職人員住房公積金支出，行政醫(yī)療保險支出，購房補貼支出。
       （二）項目支出情況
       2016年度項目支出1607.27萬元其中：（1）一般行政管理事務(wù)支出789.39萬元，占支出的49.11%，主要反映基層人大建設(shè)補助經(jīng)費及全市代表之家建設(shè)經(jīng)費；（2）人大立法支出30萬元，占支出的1.86%；主要反映地方立法的調(diào)研費、差旅費等；（3）其他人大事務(wù)支出80萬元，占支出的4.97%。，主要反映縣鄉(xiāng)人大換屆經(jīng)費；（4）代表工作經(jīng)費開支245萬元占支出的15.24%，主要反映代表履職及活動經(jīng)費、委員履職經(jīng)費；（5）其他一般公共服務(wù)支出316.40萬元，占支出的19.68%主要反映市人民代表大會會議經(jīng)費支出；（6）其他支出146.48萬元，占支出的9.11%。主要反映市委綜合考核獎。
      （三）2016年“三公”經(jīng)費決算情況
       2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出數(shù)為208.82萬元，與上年增加4.16萬元；其中：（1）、公務(wù)接待5580人次經(jīng)費支出52.78萬元，占支出的25.27%，與上年減少0.05萬元；（2）、公務(wù)用車購置和運行維修費136.74萬元，占支出的65.48%與上年減少2.99萬元；（3）、因公出國（境）19.30萬元，占支出的9.24%，與上年增加7.20萬元。增加的原因是：是發(fā)改委組織三批出國10人次赴新西蘭、柬埔寨、老撾學(xué)習(xí)考察,“一帶一路”國際農(nóng)業(yè)合作項目，綠色環(huán)境保護、人居環(huán)境提升。