曲靖市環(huán)境保護(hù)局2016年度部門決算

目錄
第一部分  曲靖市環(huán)境保護(hù)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門  2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.擬定本市環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃和規(guī)范性文件并組織實(shí)施，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬定重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。協(xié)調(diào)處理本行政區(qū)域內(nèi)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件、重大突發(fā)事件的應(yīng)急，預(yù)警工作，依法行使環(huán)境保護(hù)處罰權(quán)，調(diào)處跨行政區(qū)域的環(huán)境污染糾紛。
3.承擔(dān)落實(shí)減排目標(biāo)的責(zé)任。監(jiān)督實(shí)施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，負(fù)責(zé)督查、督辦、核查各縣（市）區(qū)環(huán)境污染物減排任務(wù)完成情況，組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制和總量減排考核工作。
4.負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，負(fù)責(zé)編制環(huán)境保護(hù)資金安排計(jì)劃，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施、監(jiān)督工作。會(huì)同有關(guān)部門編制環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，配合有關(guān)部門做好重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的前期工作。
5.承擔(dān)從源頭預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受曲靖市人民政府委托，對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃、開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的政策及規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見，組織對(duì)全市有關(guān)規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)進(jìn)行審查，按照規(guī)定審批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。
6.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、危險(xiǎn)廢物、有毒化學(xué)品、持久有機(jī)污染物、機(jī)動(dòng)車尾氣等污染防治工作。負(fù)責(zé)對(duì)破壞生態(tài)環(huán)境、污染嚴(yán)重、未進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)、環(huán)保設(shè)施不達(dá)標(biāo)的各類礦井關(guān)閉是否到位情況進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。組織開展環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查，對(duì)污染防治設(shè)施的運(yùn)營(yíng)管理情況實(shí)施監(jiān)督。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水源地環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。
7.監(jiān)督、管理生態(tài)保護(hù)工作。擬定本市生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。提出市級(jí)自然保護(hù)區(qū)新建和調(diào)整的審批建議，監(jiān)督各類自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、石漠化防治工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)湖泊水污染防治和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)和生物物種資源保護(hù)工作。
8.負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，參與核事故應(yīng)急處理、負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作，監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全和電磁輻射、核技術(shù)應(yīng)用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治，依法管制核材料和監(jiān)督管理民用核安全設(shè)備設(shè)施。
9.負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。制定環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范并組織實(shí)施。組織建設(shè)和管理環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)境信息見多。組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督監(jiān)測(cè)，組織對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警，組織編制環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境綜合報(bào)告和重大環(huán)境信息，定期發(fā)布重點(diǎn)城市和流域環(huán)境質(zhì)量狀況。
10.組織環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、重大科學(xué)研究和技術(shù)工程師范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11.組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。承擔(dān)曲靖市城市環(huán)境綜合整治定量考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作和創(chuàng)新中國(guó)成立家環(huán)境保護(hù)模范城市的日常組織工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。
12.承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2016年，市環(huán)境保護(hù)局深入貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)和省、市委全會(huì)及兩會(huì)精神，緊緊圍繞“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持“五大”發(fā)展理念，以改善環(huán)境質(zhì)量為核心，全面加強(qiáng)污染防治和環(huán)境治理，切實(shí)解決影響可持續(xù)發(fā)展和群眾反映強(qiáng)烈的突出環(huán)境問題，扎實(shí)推進(jìn)生態(tài)文明體制改革，不斷提高環(huán)境公共服務(wù)水平，嚴(yán)厲打擊各類環(huán)境違法行為，妥善化解各類環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，全市環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。
（一）積極配合中央環(huán)保督察工作。中央第七環(huán)境保護(hù)督察組于7月15日至8月15日對(duì)云南省開展督察，其中，7月26日至8月4日，下沉曲靖開展督察。在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)各有關(guān)部門大力支持配合下，全市環(huán)保系統(tǒng)干部職工以強(qiáng)烈的責(zé)任感和飽滿的精神狀態(tài)，夜以繼日，堅(jiān)守崗位，密切協(xié)作，敢于擔(dān)當(dāng)，全力以赴抓好督察組交辦案件查處整改工作，保障了督察工作的順利開展。督察期間，配合督察組先后深入麒麟、沾益、宣威、陸良等地開展現(xiàn)場(chǎng)督察，收集提供2010年以來全市環(huán)境保護(hù)工作有關(guān)資料17批次2000余件，辦結(jié)督察組交辦群眾投訴舉報(bào)件150件，在市級(jí)主流媒體和政務(wù)網(wǎng)站公示案件辦理情況20批次，上報(bào)典型案例10件。依法依規(guī)立案查處違法企業(yè)17戶、責(zé)令14戶企業(yè)立即改正違法行為、限期整改14戶、限產(chǎn)停產(chǎn)2戶、關(guān)停取締7戶、行政處罰罰款71萬元、行政拘留1人。
（二）嚴(yán)格環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法。嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，認(rèn)真落實(shí)環(huán)境保護(hù)部按日連續(xù)處罰、查封扣押、限制生產(chǎn)和停產(chǎn)整治配套辦法，繼續(xù)落實(shí)網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管制度，全面推行“雙隨機(jī)、一公開”環(huán)境監(jiān)管，組織開展環(huán)境執(zhí)法“大練兵”活動(dòng)，持續(xù)深入開展整治違法排污企業(yè)保障群眾健康環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng)，相繼開展涉危涉重企業(yè)、燃煤電廠、鋼鐵、水泥、化工、集中式飲用水源地、工業(yè)園區(qū)等專項(xiàng)執(zhí)法檢查，強(qiáng)化重點(diǎn)污染源、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)領(lǐng)域、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)執(zhí)行情況的環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作，嚴(yán)肅查處污染防治設(shè)施不正常運(yùn)行、違法違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目及超標(biāo)排放污染物行為。加大對(duì)環(huán)境污染犯罪行為的打擊力度，聯(lián)合市公安局現(xiàn)場(chǎng)檢查涉危險(xiǎn)廢物單位268家，責(zé)令整改40家，查處違法企業(yè)15家。2016年，全市共查處486起環(huán)境違法案件，其中，責(zé)令改正264起，行政罰款案件208起，罰款金額共計(jì)841.7萬元，實(shí)施限制生產(chǎn)3起，查封扣押10起，實(shí)施按日連續(xù)處罰1起，移送公安機(jī)關(guān)實(shí)施行政拘留8 起。開展全市放射源清查專項(xiàng)行動(dòng)，完成75個(gè)涉源單位核對(duì)清理工作，督促涉源單位送貯閑置放射源16枚。開展全市放射源清查專項(xiàng)行動(dòng)，完成75個(gè)涉源單位核對(duì)清理工作，督促涉源單位送貯閑置放射源16枚。同時(shí)，切實(shí)加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)，目前，市環(huán)境監(jiān)測(cè)站和9個(gè)縣級(jí)監(jiān)測(cè)站全部通過國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收；環(huán)境信息化二期項(xiàng)目建成投用，市環(huán)境監(jiān)控平臺(tái)共接入8個(gè)空氣自動(dòng)站、1個(gè)地表水水質(zhì)自動(dòng)站，27戶企業(yè)監(jiān)控視頻，69戶企業(yè)143臺(tái)（套）在線監(jiān)測(cè)設(shè)施，基本實(shí)現(xiàn)了對(duì)重點(diǎn)污染源的遠(yuǎn)程監(jiān)控、遠(yuǎn)程管理。
（三）切實(shí)加強(qiáng)污染防治工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃，持續(xù)推進(jìn)重金屬污染防治工作，努力改善環(huán)境質(zhì)量。認(rèn)真落實(shí)《曲靖市大氣污染防治行動(dòng)實(shí)施方案》以及省人民政府與曲靖市人民政府簽訂的目標(biāo)責(zé)任書，切實(shí)加強(qiáng)大氣污染防治，建成機(jī)動(dòng)車環(huán)保檢測(cè)線52條，淘汰黃標(biāo)車10379輛，開展中心城區(qū)揚(yáng)塵污染防治專項(xiàng)行動(dòng)，排查揚(yáng)塵污染項(xiàng)目61個(gè)，淘汰400m³以下不符合產(chǎn)業(yè)政策的煉鐵高爐產(chǎn)能123萬噸，完成12戶企業(yè)強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核，中心城區(qū)建成空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站4個(gè)，縣級(jí)政府所在地建成空氣自動(dòng)站9個(gè)。2016年，中心城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率為97.8 %，比2015年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。加強(qiáng)南盤江、北盤江、牛欄江流域水污染防治，編制《曲靖市水污染防治行動(dòng)實(shí)施方案》《珠江源頭（曲靖段）水污染防治總體方案（2016-2018年）》《以禮河水文站水體達(dá)標(biāo)方案》等工作方案，南盤江天生橋斷面、北盤江舊營(yíng)橋斷面建成水質(zhì)監(jiān)測(cè)自動(dòng)站，深入推進(jìn)集中式飲用水源地保護(hù)，開展集中式飲用水源地保護(hù)區(qū)劃定，啟動(dòng)農(nóng)村飲用水源地現(xiàn)狀調(diào)查、水源地保護(hù)區(qū)規(guī)劃工作，啟動(dòng)實(shí)施萬峰湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目20個(gè)，組織申報(bào)項(xiàng)目42個(gè)，開展會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)簡(jiǎn)槽河、鋼鐵河、大海河、南盤江曲靖段治理，開展南盤江西橋段含砷滲涌水治理，地表水環(huán)境總體狀況穩(wěn)中向好。2016年，曲靖市中心城區(qū)飲用水源瀟湘水庫(kù)、西河水庫(kù)及在用水源水城水庫(kù)均達(dá)飲用水水質(zhì)要求，達(dá)標(biāo)率100%，瀟湘水庫(kù)、水城水庫(kù)、備用水源獨(dú)木水庫(kù)水質(zhì)類別均為Ⅱ類，水質(zhì)狀況優(yōu)，西河水庫(kù)水質(zhì)類別為III類，水質(zhì)狀況良好，備用飲用水水源地獨(dú)木水庫(kù)水質(zhì)達(dá)集中式生活飲用水源地補(bǔ)充項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值。制定《曲靖市近期土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理方案》，編制歷史遺留鉛鋅冶煉廢渣處置工程等9個(gè)實(shí)施方案，實(shí)施陸良縣歷史鉻渣堆場(chǎng)土壤修復(fù)治理、磷石膏綜合處置等工程。2016年，全市布設(shè)122個(gè)土壤環(huán)境質(zhì)量國(guó)控監(jiān)測(cè)點(diǎn)位，對(duì)全市土壤環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè)。加強(qiáng)南盤江、北盤江、牛欄江流域水污染防治，編制《曲靖市水污染防治行動(dòng)實(shí)施方案》《珠江源頭（曲靖段）水污染防治總體方案（2016-2018年）》等工作方案，南盤江天生橋斷面、北盤江舊營(yíng)橋斷面建成水質(zhì)監(jiān)測(cè)自動(dòng)站，實(shí)施南盤江曲靖段治理工程，地表水環(huán)境總體狀況穩(wěn)中向好。完成470個(gè)日供水1000噸以上、服務(wù)人口10000人以上、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）所在地的農(nóng)村飲用水水源地摸底排查，列為2016年規(guī)定保護(hù)區(qū)的飲用水水源地140個(gè)。實(shí)施2015年度萬峰湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目15個(gè)，組織申報(bào)萬峰湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目42個(gè)。制定《曲靖市近期土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理方案》，編制歷史遺留鉛鋅冶煉廢渣處置工程等9個(gè)實(shí)施方案，布設(shè)122個(gè)土壤環(huán)境質(zhì)量國(guó)控監(jiān)測(cè)點(diǎn)位，實(shí)施陸良縣歷史鉻渣堆場(chǎng)土壤修復(fù)治理、磷石膏綜合處置等工程。加強(qiáng)重金屬重點(diǎn)防控區(qū)污染治理工作，會(huì)澤縣者海片區(qū)累計(jì)處置歷史遺留堆存廢渣150萬噸，完成“大渣堆”東側(cè)、南側(cè)柔性垂直防滲等工程，進(jìn)入削坡平整覆土綠化階段；陸良縣西橋片區(qū)關(guān)停硫酸生產(chǎn)線5條，啟動(dòng)實(shí)施南盤江邊歷史鉻渣堆場(chǎng)污染土壤修復(fù)治理、陸良縣工業(yè)固體廢棄物集中安全處置填埋場(chǎng)一期工程、含砷酸泥處置工程、南盤江陸良縣西橋段沿岸含砷滲涌水收集及處理工程和陸良縣西橋工業(yè)片區(qū)土壤及地下水污染狀況調(diào)查等重金屬污染治理重點(diǎn)項(xiàng)目；羅平縣長(zhǎng)家灣片區(qū)云南羅平鋅電股份有限公司含鋅渣綜合回收系統(tǒng)技術(shù)改造工程投入資金1.9億元，于2016年10月27日建成投運(yùn)。積極推進(jìn)危險(xiǎn)廢物集中處置項(xiàng)目建設(shè)，完成投資1.28億元，進(jìn)入設(shè)備安裝階段。加強(qiáng)居民集中區(qū)、聲環(huán)境敏感區(qū)噪聲污染防治，抓好《曲靖中心城區(qū)環(huán)境噪聲污染防治管理實(shí)施辦法》的實(shí)施，中心城區(qū)123個(gè)區(qū)域噪聲監(jiān)測(cè)點(diǎn)等效聲級(jí)均值穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
（四）嚴(yán)格落實(shí)環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度。嚴(yán)把項(xiàng)目準(zhǔn)入關(guān)，把總量削減指標(biāo)作為建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批的前置條件，不斷擴(kuò)大建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批群眾參與范圍，環(huán)境影響評(píng)價(jià)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用得到充分發(fā)揮。推進(jìn)規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作，完成規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)審查13個(gè)，其中，工業(yè)園區(qū)規(guī)劃環(huán)評(píng)8個(gè)，專項(xiàng)規(guī)劃環(huán)評(píng)5個(gè)。深化審批制度改革，制定市級(jí)環(huán)評(píng)分級(jí)審批目錄，進(jìn)一步下放了部分建設(shè)項(xiàng)目審批權(quán)限。加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理，嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”制度，有效防止環(huán)境污染和生態(tài)破壞。全市審批項(xiàng)目1305個(gè)，竣工環(huán)保驗(yàn)收400個(gè)，其中，市環(huán)保局共審批項(xiàng)目58個(gè)，竣工環(huán)保驗(yàn)收項(xiàng)目24個(gè)。
認(rèn)真落實(shí)省環(huán)保廳環(huán)保違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目清理整改工作通知要求，清理違法違規(guī)項(xiàng)目694個(gè)，按照關(guān)停一批、規(guī)范一批、備案一批的原則，對(duì)污染嚴(yán)重且不具備審批條件的落后產(chǎn)能項(xiàng)目，依法責(zé)令關(guān)停；對(duì)符合產(chǎn)業(yè)政策但達(dá)不到環(huán)境管理要求的已建、在建項(xiàng)目，責(zé)令停產(chǎn)、停建整改，完成整改后完善環(huán)保手續(xù)；對(duì)符合產(chǎn)業(yè)政策且滿足環(huán)境管理要求的建設(shè)項(xiàng)目，指導(dǎo)依法完善環(huán)保手續(xù)。曲靖市清理出的694個(gè)環(huán)保違法違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目完成整改689個(gè)，其中，淘汰關(guān)閉107個(gè)，整頓規(guī)范337個(gè)，完善備案245個(gè)，未完成的5個(gè)項(xiàng)目屬省環(huán)保廳審批。
（五）主要污染物總量減排穩(wěn)步推進(jìn)。根據(jù)云南省2016年主要污染物總量減排目標(biāo)責(zé)任書，2016年主要污染物總量減排實(shí)行以改善環(huán)境質(zhì)量為核心的考核評(píng)價(jià)體系，曲靖市2016年化學(xué)需氧量、氨氮排放總量分別控制在6.6174萬噸、0.8544萬噸以內(nèi)，二氧化硫、氮氧化物排放總量分別控制在14.4890萬噸、11.2552萬噸以內(nèi)，實(shí)施重點(diǎn)減排項(xiàng)目140個(gè)。為抓好全市“十三五”及2016年主要污染物總量減排工作，市環(huán)保局根據(jù)不同行業(yè)的減排途徑和政策要求，圍繞工業(yè)、城鎮(zhèn)生活污水、重點(diǎn)建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域持續(xù)推進(jìn)污染減排工作，制定《曲靖市2016年主要污染物總量減排計(jì)劃》，上報(bào)“十三五”重點(diǎn)減排項(xiàng)目149個(gè)，及時(shí)將省政府下達(dá)的減排目標(biāo)任務(wù)細(xì)化分解到各縣（市、區(qū)）和曲靖經(jīng)開區(qū)，與各地簽訂了2016年度主要污染物總量減排目標(biāo)責(zé)任書。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)主要污染物總量減排工作的監(jiān)督檢查，對(duì)未按時(shí)間進(jìn)度完成減排任務(wù)的地方適時(shí)預(yù)警，組織3個(gè)督查組對(duì)總量減排開展督查，依法對(duì)水泥等重點(diǎn)減排行業(yè)減排設(shè)施運(yùn)行情況進(jìn)行執(zhí)法檢查。經(jīng)核查核算，曲靖市2016年實(shí)施的140個(gè)重點(diǎn)減排項(xiàng)目基本完成，化學(xué)需氧量削減量1299.32噸，氨氮削減量257.04噸，二氧化硫削減量9531.1噸，氮氧化物削減量4108.73噸，可完成省人民政府下達(dá)的2016年減排目標(biāo)任務(wù)。
（六）環(huán)境宣傳教育和環(huán)境信息公開。進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的宣傳教育，尤其是在新環(huán)保法、新大氣法頒布后，組織開展集中宣講和送法進(jìn)企業(yè)、進(jìn)機(jī)關(guān)活動(dòng)，增強(qiáng)了各級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)的守法意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，提高了執(zhí)法人員依法行政能力。圍繞第45個(gè)環(huán)境日主題“改善環(huán)境質(zhì)量、推動(dòng)綠色發(fā)展”制定了曲靖市2016年“六·五”世界環(huán)境日系列宣傳教育活動(dòng)方案，在全市開展了一系列環(huán)境保護(hù)宣傳，發(fā)放環(huán)境保護(hù)宣傳冊(cè)2萬冊(cè)、環(huán)保袋6000個(gè)、環(huán)保法律法規(guī)宣傳展板20幅、法律咨詢436人次，懸掛布標(biāo)67條，發(fā)布電視環(huán)境公益廣告3條，新聞媒體發(fā)布報(bào)道30多篇，并投入5萬元制作了環(huán)保公益短片《環(huán)保在乎點(diǎn)滴之間》，通過電視、官方公眾號(hào)和曲靖M等媒體傳播，樹立了環(huán)保人的良好形象，提升了公眾的環(huán)保意識(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》，把解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題、權(quán)力運(yùn)行情況、服務(wù)承諾事項(xiàng)、辦事流程、環(huán)境質(zhì)量狀況等作為公開重點(diǎn)，及時(shí)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，定期公布重大環(huán)保項(xiàng)目和重點(diǎn)工作推進(jìn)情況，提高政務(wù)公開的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性和有效性。2016年，及時(shí)公開環(huán)境質(zhì)量狀況、項(xiàng)目審批、節(jié)能減排、環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察、危險(xiǎn)廢物監(jiān)管等工作情況，發(fā)布環(huán)境信息2100多條。
（七）加快推進(jìn)生態(tài)文明體制改革工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省、市委重大改革決策部署，按照市委全面深化改革2016年工作要點(diǎn)，將推進(jìn)全面深化改革總體部署與市委、市政府重點(diǎn)工作緊密結(jié)合，既注重落實(shí)頂層設(shè)計(jì)，又積極開展探索。牽頭起草的《曲靖市全面深化生態(tài)文明體制改革實(shí)施方案》《曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作責(zé)任清單（試行）》《曲靖市環(huán)境違法行為有獎(jiǎng)舉報(bào)辦法（試行）》等一批重點(diǎn)改革方案經(jīng)市委、市政府研究通過，更新了《曲靖市建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分級(jí)審批目錄》，曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu)脫鉤改制工作順利完成，《曲靖生態(tài)文明示范市建設(shè)規(guī)劃》進(jìn)入評(píng)審階段，《曲靖市跨界生態(tài)補(bǔ)償試點(diǎn)方案》《曲靖市生態(tài)保護(hù)紅線劃定工作方案及技術(shù)方案》《曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察制度》等改革方案完成起草工作，羅平縣農(nóng)村環(huán)境連片整治整縣推進(jìn)試點(diǎn)工作取得明顯成效。同時(shí)，主動(dòng)加強(qiáng)與任務(wù)牽頭單位、參加單位的協(xié)同配合，對(duì)需要出臺(tái)的改革事項(xiàng)，堅(jiān)持方案提出前協(xié)商、方案制定后討論研究、方案成熟后征求意見的步驟開展工作，有力推動(dòng)了各項(xiàng)改革措施的落實(shí)。
（八）大力開展生態(tài)創(chuàng)建。組織申報(bào)8個(gè)國(guó)家級(jí)生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 15個(gè)省級(jí)生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，考核命名145個(gè)市級(jí)生態(tài)村，組織麒麟?yún)^(qū)、馬龍區(qū)申報(bào)創(chuàng)建省級(jí)生態(tài)文明縣，爭(zhēng)取中央農(nóng)村節(jié)能減排資金2700萬元，其中羅平縣2000萬元，會(huì)澤縣700萬元，爭(zhēng)取馬龍舊縣街道黃土坡村傳統(tǒng)村落整治中央資金150萬元，安排8個(gè)共計(jì)700萬元市級(jí)環(huán)保專項(xiàng)資金農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目。
（九）認(rèn)真開展“狠抓落實(shí)年”活動(dòng)。市環(huán)保局結(jié)合部門工作特點(diǎn)，以“圍繞市委、市政府決策抓落實(shí)、圍繞重大項(xiàng)目抓落實(shí)、圍繞改善環(huán)境質(zhì)量抓落實(shí)、圍繞保障環(huán)境安全抓落實(shí)、圍繞生態(tài)文明體制改革抓落實(shí)、圍繞脫貧攻堅(jiān)抓落實(shí)”為載體，建立“狠抓落實(shí)年”活動(dòng)工作臺(tái)賬，按時(shí)報(bào)送工作進(jìn)展，適時(shí)組織對(duì)臺(tái)賬列出的27項(xiàng)工作推進(jìn)情況進(jìn)行督促檢查，確保了各項(xiàng)工作落到實(shí)處。通過自檢自查，市環(huán)保局“狠抓落實(shí)年”活動(dòng)明確的6個(gè)方面27項(xiàng)具體工作全部完成。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市環(huán)境保護(hù)局部門2016年度部門決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：
1.行政單位：曲靖市環(huán)境保護(hù)局
2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：曲靖市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)
3.財(cái)政全額撥款事業(yè)單位：曲靖市環(huán)境監(jiān)測(cè)站、曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心、曲靖市環(huán)境工程評(píng)估中心、曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市環(huán)境保護(hù)局部門2016年末實(shí)有人員編制111人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制87人（含參公管理事業(yè)編制30人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員84人（含參公管理事業(yè)人員28人）。
離退休人員39人。其中：離休2人，退休37人。
實(shí)有車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛8輛。

 
第二部分  2016年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市環(huán)境保護(hù)局部門2016年度收入合計(jì)3099.17萬元。其中：財(cái)政撥款收入3055.84萬元，占總收入的98.60%；其他收入43.33萬元，占總收入的1.4%。與上年收入2540.65萬元對(duì)比增加了21.98%，主要原因：一是2016年機(jī)關(guān)和事業(yè)單位人員工資調(diào)整、公車改革后增加公務(wù)交通補(bǔ)貼導(dǎo)致基本支出增加，二是排污費(fèi)安排的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。

 
二、支出決算情況說明
曲靖市環(huán)境保護(hù)局部門2016年度支出合計(jì)2997.55萬元。其中：基本支出1493.05萬元，占總支出的49.81％；項(xiàng)目支出1504.50萬元，占總支出的50.19％。與上年支出3037.52萬元對(duì)比減少了1.32%,主要原因是所屬事業(yè)單位曲靖市環(huán)境監(jiān)測(cè)站2015年有PM2.5空氣監(jiān)測(cè)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目支出，2016年沒有該項(xiàng)目支出，最終導(dǎo)致了總支出的減少。

 
（一）基本支出情況
2016年度用于保障曲靖市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1493.05萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1344.70萬元，占基本支出的90.06％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)148.35萬元，占基本支出的9.94％。與上年基本支出1122.33萬元對(duì)比增加了33.03%,主要原因是2016年機(jī)關(guān)和事業(yè)單位人員工資調(diào)整、公車改革后增加公務(wù)交通補(bǔ)貼導(dǎo)致基本支出增加。

（二）項(xiàng)目支出情況
2016年度用于保障曲靖市環(huán)境保護(hù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1504.50萬元。與上年項(xiàng)目1894.73萬元對(duì)比減少了20.60%,主要原因是所屬事業(yè)單位曲靖市環(huán)境監(jiān)測(cè)站2015年有PM2.5空氣監(jiān)測(cè)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目支出，2016年沒有該項(xiàng)目支出，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。其中：商品和服務(wù)支出1150.66萬元，占項(xiàng)目支出總額的76.48%，主要用于環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察、全市土壤環(huán)境污染調(diào)查與防治項(xiàng)目、重點(diǎn)流域水污染防治優(yōu)先達(dá)標(biāo)項(xiàng)目、農(nóng)村生活飲用水源地區(qū)劃水質(zhì)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、重點(diǎn)河流河長(zhǎng)制實(shí)施相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)、主要污染物總量減排專項(xiàng)工作、南盤江流域污染防治實(shí)施方案編制、環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測(cè)監(jiān)察、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估項(xiàng)目、危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理、飲用水源地109全項(xiàng)指標(biāo)分析等工作。其他資本性支出324.21萬元，占項(xiàng)目支出總額的21.54%，主要用于曲靖市環(huán)境監(jiān)控中心“二期工程”。債務(wù)利息支出29.63萬元，占項(xiàng)目支出總額的1.98%，主要用于環(huán)境監(jiān)測(cè)站購(gòu)置監(jiān)測(cè)設(shè)備的世行貸款還本付息資金。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市環(huán)境保護(hù)局部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2881.75萬元,占本年支出合計(jì)的96.14%。與上年財(cái)政撥款支出2725.32萬元對(duì)比增加了5.74%,主要原因：一是2016年機(jī)關(guān)和事業(yè)單位人員工資調(diào)整、公車改革后增加公務(wù)交通補(bǔ)貼導(dǎo)致基本支出增加，二是曲靖市環(huán)境監(jiān)控中心“二期工程”的俊工驗(yàn)收導(dǎo)致了項(xiàng)目支出的增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況            
1.一般公共服務(wù)（類）支出120萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.16%。主要用于珠江源大城市現(xiàn)代有軌電車示范線項(xiàng)目前期工作；
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出236.83萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.22%。主要用于市環(huán)境保護(hù)局及所屬事業(yè)單位離退休人員的工資和事業(yè)單位在職人員的失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出99.78萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.46%。主要用于交納市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位人員的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；
4.節(jié)能環(huán)保支出（類）支出2296.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.70%。主要用于保障曲靖市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，開展環(huán)境保護(hù)管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
5.住房保障支出（類）支出84.58萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.94%。主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定繳存的市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位職工住房公積金支出；
6.其他支出（類）支出43.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.52%。主要用于市直單位綜合考核評(píng)價(jià)責(zé)任制支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市環(huán)境保護(hù)局部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為73.87萬元，支出決算為64.04萬元，完成預(yù)算的86.69%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為49.78萬元，完成預(yù)算的67.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.26萬元，完成預(yù)算的19.30%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革，減少了車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少8.58萬元，下降11.81%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少8.12萬元，下降14.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.46萬元，下降3.13%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車改革，減少了車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出49.78萬元，占77.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出14.26萬元，占22.27%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出49.78萬元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出49.78萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于保障污染減排、環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法、環(huán)境監(jiān)測(cè)和監(jiān)督檢查、重金屬污染防治、自然生態(tài)保護(hù)等工作中產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出14.26萬元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出14.26萬元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待328批次，接待人次3021人。主要用于污染減排、環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法、環(huán)境監(jiān)測(cè)和監(jiān)督檢查、重金屬污染防治、自然生態(tài)工作中接待國(guó)家、省級(jí)督查組及相關(guān)部門產(chǎn)生的費(fèi)用。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市環(huán)境保護(hù)局部門2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94.08萬元，與上年對(duì)比增加75.72%,主要原因是所屬事業(yè)單位市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)執(zhí)法工作任務(wù)增加，并使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致了支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于局機(jī)關(guān)及所屬市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)（參公管理事業(yè)單位）的日常公用支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等商品服務(wù)支出92.38萬元，其他資本性支出1.7萬元。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2016年，曲靖市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)及直屬各單位使用財(cái)政性資金開展曲靖市環(huán)境監(jiān)控中心“二期工程”、“十二五”全市環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書編制、全市土壤環(huán)境污染調(diào)查、南盤江流域污染防治實(shí)施方案編制等政府采購(gòu)項(xiàng)目支出729.90萬元，其中貨物390.89萬元、工程6萬元、服務(wù)333.01萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，云南省環(huán)境保護(hù)廳資產(chǎn)總額5374.50萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn) 1364.95萬元，固定資產(chǎn)3592.45萬元，在建工程159.81萬元，無形資產(chǎn)289.10萬元，其他資產(chǎn)2539.55萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少585.74萬元，其中：固定資產(chǎn)減少31.61萬元。主要原因是公車改革處置車輛8輛，賬面原值148.71萬元；


（四）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分  名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
   （二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
   （三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所取得的收入。
   （四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
附件：曲靖市環(huán)保局2016年度部門決算公開表（匯總）