中國共產(chǎn)黨曲靖市紀(jì)律檢查委員會 2016年度部門決算情況說明

（一）主要職能     
作為紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)，我委的主要職能是維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨的委員會加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
  1、主管黨的紀(jì)律檢查工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委和市委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。
2、主管全市行政監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院及省委、省政府、市委、市政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定，監(jiān)督檢查市政府各部門及其工作人員、各縣（市）區(qū)人民政府及其負(fù)責(zé)人執(zhí)行國務(wù)院、省市政府政策、法規(guī)的情況。
3、負(fù)責(zé)檢查處理市委管理的黨的組織和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，必要時(shí)直接查處下級黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。
4、負(fù)責(zé)調(diào)查處理市政府各部門及其正副職領(lǐng)導(dǎo)干部和市政府任命的其他領(lǐng)導(dǎo)干部違反國家政策、法律法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為；受理監(jiān)察對象不服政紀(jì)處分的申訴，受理個(gè)人或單位對監(jiān)察對象違紀(jì)行為的檢舉、控告。
5、負(fù)責(zé)做出維護(hù)黨紀(jì)的決定，制定黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育規(guī)劃，配合有關(guān)部門做好黨的紀(jì)檢工作的方針、政策的宣傳和對黨員遵守紀(jì)律的教育工作；會同有關(guān)部門做好行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)的宣傳工作，教育國家機(jī)關(guān)工作人員遵紀(jì)守法、勤政廉政；負(fù)責(zé)對黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作理論及有關(guān)問題進(jìn)行調(diào)查研究，制定或參與制定黨政紀(jì)規(guī)定；變更或撤消市轄各級行政監(jiān)察機(jī)關(guān)不適當(dāng)?shù)臎Q定或規(guī)定。
6、會同市委、市級國家機(jī)關(guān)各部門以及各縣（市）區(qū)委、政府做好紀(jì)檢、監(jiān)察干部的管理工作，考察、考核市直各單位和縣（市）區(qū)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子、監(jiān)察局領(lǐng)導(dǎo)干部人選；負(fù)責(zé)市紀(jì)委、市監(jiān)察局派駐各部門的紀(jì)工委、紀(jì)檢組、監(jiān)察室領(lǐng)導(dǎo)干部的管理；組織和指導(dǎo)紀(jì)檢、監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。
7、組織協(xié)調(diào)、督促檢查糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作。
8、承辦市委、市政府授權(quán)和交辦的其它任務(wù)
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成   
納入曲靖市紀(jì)委2016年度部門決算編報(bào)單位1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市紀(jì)委2016年末實(shí)有人員編制125人，其中行政編制114人，工勤編制8人，事業(yè)編制3人。
離退休人員27人。其中：離休4人，退休23人。
實(shí)有車輛編制19輛，在編實(shí)有車輛18輛，公務(wù)用車平臺使用車輛1輛。
第二部分 2016年度部門決算表
（詳見附件公開01-08公開表）
 
第三部門  2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市紀(jì)委2016年度收入4200.13萬元，其中：財(cái)政撥款收入4200.13萬元，2015年財(cái)政撥款收入4263.41萬元，2016年財(cái)政撥款比2015年財(cái)政撥款減少63.28萬元，下降1.48%，主要原因?yàn)槠渌o(jì)檢事務(wù)支出中2015年8.20項(xiàng)目建設(shè)已基本完成，并投入使用。
二、支出決算情況說明
  曲靖市紀(jì)委2016年度支出合計(jì)3573.04萬元，其中基本支出1963.82萬元，占總支出54.96%，項(xiàng)目支出1609.22萬元，占支出45.04%；按政府收支科目分類，支出分別列“20111紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)”支出、“20805社會保障和就業(yè)”支出、“21005醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育”支出、“22102住房保障“支出、“22999其他支出”支出。2015年支出合計(jì)3884.13萬元，2016年度支出合計(jì)較2015年減少311.09萬元，下降8.01%,主要原因2015年8.20項(xiàng)目建設(shè)已基本完成，并投入使用。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1963.82萬元。與上年1628.25萬元對比增長20.61%，主要原因?yàn)檎{(diào)整人員工資，人員經(jīng)費(fèi)增加。基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出1368.27萬元占基本支出69.67%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)185.70萬元占基本支出9.46%；離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助409.85萬元占基本支出20.87%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年度用于保障曲靖市紀(jì)委、廉政教育管理中心完成紀(jì)檢事務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1609.22萬元，與上年2255.88萬元下降28.67%，主要原因?yàn)?015年8.20項(xiàng)目建設(shè)已基本完成，并投入使用。具體項(xiàng)目支出為主要用于市委、市政府重大決策項(xiàng)目專項(xiàng)督查、廉政教育工作點(diǎn)管理中心運(yùn)行維護(hù)、曲靖市五級聯(lián)動工作、紀(jì)律審查工作、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察專網(wǎng)升級拓展至派出紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)維護(hù)、城市執(zhí)法監(jiān)督檢查工作、煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作和每年開展三輪巡察工作。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市紀(jì)委2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3573.04萬元，與去年3884.13萬元減少311.09萬元，主要原因2015年8.20項(xiàng)目建設(shè)已基本完成，并投入使用。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  
1.一般公共服務(wù)“22101紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)”支出2907.45萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.37%。主要用于人員工資、人員日常公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出以及其他紀(jì)檢事務(wù)支出；
2.“20805社會保障和就業(yè)支出”184.52萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出5.16%。主要用于歸口管理的行政單位離退休費(fèi)用；
3.“21005醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”168.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出4.70%。主要用于行政單位醫(yī)療、其他醫(yī)療保障支出。
4.“22102住房保障支出”152.10萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出4.26%。主要用于住房公積金、購房補(bǔ)貼支出；
5.“22999其他支出”160.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出4.51%。主要用于其他專項(xiàng)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市紀(jì)委2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為280萬，支出決算為207.95萬元，完成預(yù)算的74.27%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算108.97萬元，完成預(yù)算的60.54%；公務(wù)接待費(fèi)用支出決算為98.98萬元，完成預(yù)算的98.98%。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楣嚫母铩?br /> 2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算比2015年261.43萬元減少53.48萬元，下降20.46%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少9.06萬元，下降100%；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少41.49萬元，下降27.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.94萬元，下降2.88%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2016年度無出國人員、公務(wù)用車改革。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、三公”經(jīng)費(fèi)支出科目：
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費(fèi)為零，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由“2011101紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-行政運(yùn)行”中支出4.6萬元，“2011102紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-一般行政管理事務(wù)”中104.37萬元，共支出108.97萬元，占52.40%；公務(wù)接待費(fèi)由“2011199紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-其他紀(jì)檢事務(wù)”支出98.98萬元，占47.60%。
2、三公”經(jīng)費(fèi)支出金額
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出108.97萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出108.97萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車1-5月為36輛,6-12月為19輛。主要用于紀(jì)檢工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。公務(wù)接待費(fèi)支出98.98萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出98.98萬元，主要用于曲靖市紀(jì)委機(jī)關(guān)、曲靖市紀(jì)委派出一至八紀(jì)工委開展紀(jì)檢監(jiān)察工作、配合巡視巡察、查辦案件產(chǎn)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)用。
五、政府采購執(zhí)行情況
    2016年我單位年初政府采購預(yù)算60萬元，決算支出61.2萬元，主要用于購置機(jī)關(guān)、派出紀(jì)工委監(jiān)察分局的辦公用電腦更新、辦公用柜子更新、巡視組設(shè)備購置。
六、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市紀(jì)委2016年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出185.70萬元，與上年209.56萬元對比減少23.86萬元，下降11.38%，主要原因人員減少。曲靖市紀(jì)委運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（二）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
(三)我單位2016年決算支出中無虛列支出。
(四)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞
我單位2016年部門決算說明中無專業(yè)性較強(qiáng)的名詞出現(xiàn)。