曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2016年度部門決算

 
　　第一部分  單位概況
　　一、主要職能
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　　市政務(wù)服務(wù)管理局成立于2009年6月8日，承擔(dān)著對本級人民政府和縣（市）區(qū)人民政府各部門規(guī)范行政審批行為、簡化審批程序、提高辦事效率的組織、管理、指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)等服務(wù)職能。
2012年9月，根據(jù)《曲靖市機構(gòu)編制委員會關(guān)于曲靖市人民政府辦公室機構(gòu)編制請示事項的批復(fù)》（曲〔2012〕編76號），市政務(wù)服務(wù)管理局機構(gòu)性質(zhì)核定為“掛靠曲靖市人民政府辦公室的行政機構(gòu) ”。內(nèi)設(shè)辦公室、綜合科、交易監(jiān)督管理科（2016年新增科室）。目前，有1名局長（正處）、2名副局長（副處）、2名實職正科、1名實職副科、1名副主任科員、1名科員。
　　2016年，市政務(wù)服務(wù)管理局不斷深化改革、創(chuàng)新機制，著力抓好標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化建設(shè)，全力推動政務(wù)服務(wù)工作提檔升級，全市政務(wù)服務(wù)體系不斷完善，工作水平不斷提升，營造了良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境，圓滿完成了全年各項目標(biāo)任務(wù)。全市累計受理行政審批和服務(wù)事項191.06萬件、辦結(jié)190.43萬件，其中，市政務(wù)服務(wù)中心受理9.19萬件、辦結(jié)9.19萬件；全市政務(wù)服務(wù)中心受理投資項目并聯(lián)審批2514個，投資概算3155.74億元，其中，市政務(wù)服務(wù)中心受理審批項目528個，投資概算1611.71億元；全市共發(fā)布中介業(yè)務(wù)采購公告284個，簽約項目221個，項目資金45.73億元。全市網(wǎng)上大廳受理辦件43.04萬件、辦結(jié)43.02萬件。
　　第二部分  2016年度部門決算表
（詳見附件）
 
　　第三部分  2016年度部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2016年度收入合計346.34萬元。其中：財政撥款收入346.34萬元，占總收入的100%。收入與上年財政撥款收入480.74萬元相比減少134.39萬元，減少幅度為27.96%。減少原因為2015年新建中介機構(gòu)服務(wù)中心，增加了行政項目撥款。
　　二、支出決算情況說明
2016年實際支出351.38萬元，支出與上年實際支出495.21萬元相比減少143.82，減少幅度29.04%。其中本年支出中，基本支出增加51.03%，主要原因是2016年調(diào)增人員工資，住房公積金、醫(yī)保等相應(yīng)增加。項目支出減少41.24%，減少原因是因為2015年新建中介機構(gòu)服務(wù)中心，增加了行政項目撥款，2016年單位工作正常開展，故項目經(jīng)費費用減少。
　　財政撥款支出具體構(gòu)成
支出結(jié)構(gòu)分析：

人員經(jīng)費	支出項目	金額（元）	備注
	基本工資	328249
	津貼補貼	316995
	獎金	99471	發(fā)放2016年5星級文明單位獎
	其他工資福利支出	5800
	住房公積金	76049
	社會保障繳費	71793.27
	社會保障繳費	6926.88
日常公用經(jīng)費	辦公費	5666
	差旅費	513.45
	公務(wù)接待費	5191.15
	工會經(jīng)費	10300
	福利費	2400
一般行政管理事務(wù)	辦公費	421325.6
	印刷費	5000
	手續(xù)費	115
	水費	10989
	郵電費	69755.54
	物管費	38060
	差旅費	19910.55
	維修費	528313.14
	會議費	41879
	培訓(xùn)費	76212
	公務(wù)接待費	94252.85
	勞務(wù)費	159695.72	購買社會服務(wù)
	公務(wù)用車運行維護費	33439.14
	其他交通費用	2470
	其他商品和服務(wù)支出	900014	詳細說明
其他支出	其他商品和服務(wù)支出	122000	綜合目標(biāo)考核獎
合 計		3,513,834.69

　　一般行政管理事務(wù)中其他商品和服務(wù)支出900014元詳細說明如下：“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”經(jīng)費20000元；文明共建文化共享經(jīng)費20000元；扶貧工作經(jīng)費170014元，調(diào)賬（2015年中介超市建設(shè)255140元由辦公設(shè)備購置調(diào)為其他商品和服務(wù)支出），縣（市、區(qū)）政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)工作補助經(jīng)費290000元，發(fā)放2016年窗口工作人員責(zé)任制考核獎400000元。
　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出351.38萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少143.82萬元,主要原因是因為2015年新建中介機構(gòu)服務(wù)中心。
　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況       
　　一般公共服務(wù)（類）支出351.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。其中基本支出98.83萬元，項目支出252.55萬元（詳見支出結(jié)構(gòu)分析）
　　四、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
“三公經(jīng)費”、會議費、培訓(xùn)費支出與上年數(shù)對比

年度	三公經(jīng)費			培訓(xùn)費	會議費
	公務(wù)接待費	公務(wù)用車費	因公出國費
2015年	107203	26620.14	0	76212	129919
2016年	99444	33439.14	0	25204	24879

　　市政務(wù)服務(wù)管理局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為18.8萬元，支出決算為13.29萬元，完成預(yù)算的70.69%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.34萬元，完成預(yù)算的55.67%，減少原因為2016年公務(wù)用車改革，單位公務(wù)用車被市政府收回到公車平臺統(tǒng)一調(diào)撥使用；公務(wù)接待費支出決算為9.94萬元，完成預(yù)算的77.66%，減少原因為進一步落實厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，切實嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。公務(wù)接待費人次為1032人，比2015年1075人增加43人，基本持平；培訓(xùn)費增加是因為2016年市政府、市財政局組織領(lǐng)導(dǎo)干部出省進行專門業(yè)務(wù)培訓(xùn)；會議費減少是因為2015年在曲靖召開云南省第四屆州市政務(wù)服務(wù)工作會議，會議規(guī)模大，規(guī)格高，費用支出增加，2016年均為日常會議。
 
 
曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局
2017年8月4日

（點擊下載附件）曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2016年部門決算表.xls