中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2016年度部門決算

第一部分 中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委概況
一、主要職能
（一）主要職能
中共曲靖市直機(jī)關(guān)工作委員會是市委的派出機(jī)構(gòu)。主要職能：
1.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè)，保證黨的路線、方針、政策和市委、市政府決定的貫徹落實。
2.負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強(qiáng)和改進(jìn)市直機(jī)關(guān)思想政治工作的意見和措施，負(fù)責(zé)對市直機(jī)關(guān)黨員干部進(jìn)行形勢、政策教育；協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)。
3.參與指導(dǎo)及督促檢查市直機(jī)關(guān)黨員干部民主生活會和市直機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子中心組的理論學(xué)習(xí)，調(diào)查了解基層干部群眾對市直機(jī)關(guān)和黨員干部的意見，向市委匯報、反映，并配合相關(guān)部門做好有關(guān)工作。
4.負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)基層黨組織的建立、換屆選舉和機(jī)關(guān)黨委（總支、支部）、紀(jì)委負(fù)責(zé)人的考察、任免、培訓(xùn)工作；配合干部人事部門對機(jī)關(guān)行政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考核和民主評議，對機(jī)關(guān)行政干部的任免、調(diào)動和獎懲提出意見和建議。
5.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織對黨員進(jìn)行教育、管理和監(jiān)督；指導(dǎo)、檢查、督促市直機(jī)關(guān)基層黨組織制定黨員發(fā)展工作計劃，做好入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨員電化教育工作。
6.對縣（市、區(qū)）機(jī)關(guān)工委進(jìn)行工作指導(dǎo)。
7.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工會工作委員會的工作。
8.領(lǐng)導(dǎo)共青團(tuán)曲靖市直機(jī)關(guān)工委的工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他工作。
（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹
1.召開全市機(jī)關(guān)黨的工作會，安排部署全年工作。
2.選舉產(chǎn)生了97名中國共產(chǎn)黨曲靖市第五次代表大會代表。
3.舉辦機(jī)關(guān)黨務(wù)干部培訓(xùn)班。
4.舉辦了“珠源先鋒講壇”第六講。
5. 春節(jié)對80歲以上老黨員和困難黨員進(jìn)行慰問，“七一”對一線黨員進(jìn)行慰問。
6.召開各縣（市、區(qū)）機(jī)關(guān)工委書記聯(lián)席會。
7.召開機(jī)關(guān)黨組織書記述職評議會。
8.扎實開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育。
9.開展“規(guī)范化黨支部”建設(shè)活動。
10.開展“傳承經(jīng)典·共筑夢想”誦讀比賽。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入中共曲靖市直工委2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2016年度末實有人員編制15人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
 
第二部分  2016年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2016年度收入合計402.93萬元。其中：財政撥款收入402.93萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年（2015年度收入合計304.98萬元）對比增加了97.95萬元，增長32.12%。主要原因如下： 一是2016年度按相關(guān)政策調(diào)整人員工資,人員經(jīng)費增加了44.38萬元；二是行政單位醫(yī)療費由財政統(tǒng)一劃撥變?yōu)橛筛鲉挝蛔孕薪患{，此項收入增加了20.27萬元；三是工作業(yè)務(wù)量增加，增加了項目專項經(jīng)費25萬元；四是綜合考核獎比2015年增加了8.3萬元。
二、支出決算情況說明
中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2016年度支出合計402.93萬元。其中：基本支出276.73萬元，占總支出的68.68％；項目支出126.20萬元，占總支出的31.32％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年（2015年度收入合計304.98萬元）對比增加了97.95萬元，增長32.12%。主要原因如下：一是2016年度按相關(guān)政策調(diào)整人員工資,人員經(jīng)費增加了44.38萬元；二是行政單位醫(yī)療費由財政統(tǒng)一劃撥變?yōu)橛筛鲉挝蛔孕薪患{，此項收入增加了20.27萬元；三是工作業(yè)務(wù)量增加，增加了項目專項經(jīng)費25萬元；四是綜合考核獎比2015年增加了8.3萬元。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障市直機(jī)關(guān)工委機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出276.73萬元，與上年（2015年度日常支出212.08萬元）對比增加了64.65萬元。主要原因分析：一是2016年度按相關(guān)政策調(diào)整人員工資,人員經(jīng)費增加了44.38萬元；二是行政單位醫(yī)療費由財政統(tǒng)一劃撥變?yōu)橛筛鲉挝蛔孕薪患{，此項支出增加了20.27萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.56％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.44％。
（二）項目支出情況
2016年度用于保障市直機(jī)關(guān)工委機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出126.20萬元。與上年（2015年項目支出合計92.56萬元）對比增加了33.3萬元，主要原因分析：一是“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育、“規(guī)范化黨支部”建設(shè)等活動的開展，增加了項目專項經(jīng)費25萬元；二是綜合考核獎比2015年增加了8.3萬元。
2016年用于保障市直機(jī)關(guān)工委為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出110萬元，如開展“傳承經(jīng)典·共筑夢想”誦讀比賽等黨員教育活動、組織黨代表視察、舉辦珠源先鋒講壇等開支。現(xiàn)分別作如下說明：
1、黨員教育活動經(jīng)費60萬元
2013年9月27日，中共曲靖市委下發(fā)了《中共曲靖市委關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨建工作的意見》（曲發(fā)[2013]31號），要求：“市直機(jī)關(guān)工委黨員活動經(jīng)費按所轄黨員（上年度末統(tǒng)計數(shù)）每人每年不少于200元的標(biāo)準(zhǔn)核撥，由市直機(jī)關(guān)工委安排使用，并根據(jù)機(jī)關(guān)黨員教育需要和市級財力情況逐步增加。2015年度市直機(jī)關(guān)工委所屬黨組織67個，所屬黨員4950多名，每年黨員教育、培訓(xùn)、管理、表彰等經(jīng)費共需60萬元。
2、群團(tuán)教育活動經(jīng)費15萬元
《中國共產(chǎn)黨章程》明確規(guī)定：“領(lǐng)導(dǎo)共青團(tuán)、婦委會等群眾組織，支持這些組織依照各自的章程獨立負(fù)責(zé)地開展工作。”按照《中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》的規(guī)定，設(shè)置市直機(jī)關(guān)團(tuán)工委。
機(jī)直機(jī)關(guān)團(tuán)工委主要工作職責(zé)：負(fù)責(zé)和制定市直機(jī)關(guān)團(tuán)建工作的總體規(guī)劃和組織設(shè)置；指導(dǎo)基層團(tuán)組織搞好團(tuán)的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，做好團(tuán)員發(fā)展和“推優(yōu)”工作；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)基層團(tuán)組織換屆選舉及團(tuán)組織負(fù)責(zé)人的任免、培訓(xùn)、管理工作；指導(dǎo)基層團(tuán)組織做好青年的思想政治工作，調(diào)查、了解團(tuán)員、青年的思想動態(tài)；指導(dǎo)和組織具有青年特點、健康向上的各類活動；負(fù)責(zé)完成團(tuán)市委、市直機(jī)關(guān)工委安排的其他工作。
（1）機(jī)關(guān)工會組織開展寓教于樂的文體活動所需經(jīng)費7萬元；
（2）團(tuán)工委開展青年志愿者服務(wù)活動所需經(jīng)費4萬元；
（3）團(tuán)工委開展共青團(tuán)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、文體活動所需經(jīng)費4萬元。
3、珠源先鋒講壇專項經(jīng)費10萬元
為了更好地學(xué)習(xí)貫徹黨的路線方針政策和省第九次黨代會、市第四次黨代會精神、市委四屆四次全會精神，緊密結(jié)合市委的中心工作，進(jìn)一步加強(qiáng)黨員教育，提升機(jī)關(guān)廣大黨員素質(zhì)的需要，工委每年舉辦 “珠源先鋒講壇”，邀請國內(nèi)、省內(nèi)、市內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)、專家學(xué)者、知名人士給黨務(wù)干部和黨員講形勢、講理論、講政策、講藝術(shù)。預(yù)計授課費、場租費等經(jīng)費支出10萬元。
4、黨代表活動經(jīng)費10萬元
為深入貫徹落實市第四次黨代會精神和曲發(fā)〔2013〕13號文件精神，不斷拓寬黨代表履職盡責(zé)渠道，推動服務(wù)型黨組織建設(shè)深入開展，為我市經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展建言獻(xiàn)策，市直機(jī)關(guān)工委所屬黨組織中共有97名黨代表，機(jī)關(guān)工委每年組織黨代表進(jìn)行視察活動，所需經(jīng)費10萬元。
5.黨代表會議費10萬元（當(dāng)年新增項目）
根據(jù)《中共曲靖市委關(guān)于認(rèn)真做好中國共產(chǎn)黨曲靖市第五次代表大會代表選舉工作的通知》（曲發(fā)〔2016〕13號）要求，市直機(jī)關(guān)工委決定召開中國共產(chǎn)黨曲靖市直機(jī)關(guān)代表會議，選舉產(chǎn)生市直機(jī)關(guān)出席中國共產(chǎn)黨曲靖市第五次代表大會的97名代表，會議共需經(jīng)費10萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出402.93萬元,占本年支出合計的100%。與上年（2015年度收入合計304.98萬元）對比增加了97.95萬元，增長32.12%。主要原因如下：一是2016年度按相關(guān)政策調(diào)整人員工資,人員經(jīng)費增加了44.38萬元；二是行政單位醫(yī)療費由財政統(tǒng)一劃撥變?yōu)橛筛鲉挝蛔孕薪患{，此項收入增加了20.27萬元；三是工作業(yè)務(wù)量增加，增加了項目專項經(jīng)費25萬元；四是綜合考核獎比2015年增加了8.3萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況      
1.一般公共服務(wù)（類）支出402.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于以下項目：
（1）一般公共服務(wù)支出272.95萬元，主要用于單位人員工資、日常經(jīng)費和專項業(yè)務(wù)經(jīng)費。
（2）社會保障和就業(yè)支出78.22萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費。
（3）住房保障支出14.79萬元，主要用于職工住房公積金。
（4）其它支出16.20萬元，主要用于2015年度綜合考核獎。
（5）醫(yī)療衛(wèi)生支出20.77萬元，主要用于人員醫(yī)療費。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為12.9萬元，支出決算為12.9萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.5萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為7.4萬元，完成預(yù)算的100%。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.56萬元，下降4.16%。其中：因公出國（境）費支出決算不增不減，公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.37萬元，下降6.3%；公務(wù)接待費支出決算減少0.19萬元，下降2.5%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：對單位內(nèi)部進(jìn)行精細(xì)化管理，降低了運行成本。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.5萬元，占42.64%；公務(wù)接待費支出7.4萬元，占57.36%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.5萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出5.5萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位工作人員出差，下鄉(xiāng)扶貧等活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出7.4萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出7.4萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外地州，各縣（市、區(qū)）機(jī)關(guān)工委和所屬黨組織來人發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2016年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出20.59萬元，與上年（2015年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出21.91萬元）對比下降了1.32萬元，主要原因分析， 工委進(jìn)行了精細(xì)化管理，節(jié)約了辦公經(jīng)費。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位辦公用品購買及單位日常開支。
（二）其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明
（三）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
 
                            中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委
                              2017年8月9日