曲靖市委黨史研究室（市政府地方志辦公室）2016年度部門決算說明

第一部分  單位概況
一、主要職能 曲靖史志辦是市委、市政府的工作部門，負責曲靖黨史資料的征集研究、黨史正本的編輯出版、黨史的管理和普及宣傳教育，曲靖各類地情書籍等的組織編纂和管理工作。主要負責《曲靖市志》、《曲靖年鑒》、《曲靖市委執(zhí)政紀要》、《曲靖史志》等書籍的編撰、出版、發(fā)行工作，屬參工管理單位，實行一套班子，兩塊牌子合署辦公，采用行政單位會計制度。經費由財政全額撥款的一級預算單位。
二、部門基本情況 納入2016年部門決算編報的單位共1個，即曲靖市委黨史研究室（曲靖市政府地方志辦公室）屬于參照公務員法管理的事業(yè)單位。部門年末在職在編實有人數19人，屬于財政全供養(yǎng)人員，其中正處級2人；副處級2人；正科級8人；副科級1人；科員3人；工勤人員3人。離退休人員共15人，其中離休人員3人，正處級1人；副處級2人；退休人員12人，正處級6人，副處級2人；正科級4人。編制公務用車2輛，實有1輛(1輛6月份公車改革交給公共資源交易中心處置)。
 
第二部分  2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
備注：表七和表八本部門不涉及。
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明  本年度財政撥款4937800.18元，其中179500元為其他支出項目；上年度結轉151118元，其中100000元為項目支出。工資和醫(yī)療補助及住房公積金等收入3887800.18元；項目收入1050000元，包括《曲靖年鑒》、《曲靖市委執(zhí)政紀要》、《曲靖史志》和《曲靖簡史》。
二、支出決算情況說明  2016年度基本支出3688301.38元，占總支出4937800.18元的75%；項目支出1230006.2元，占包括其他支出，占總支出總支出4937800.18元的25%。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  在職人員工資及公用經費支出2064329.2元，占總支出4937800.18元的42%；比上年度增幅是因為改革性補貼調整等；項目支出1050506.2元，占總支出4937800.18元的21%；離退休人員工資等1054240.18元，占總支出4937800.18元的21%；醫(yī)療保障支出379400元，占總支出4937800.18元的8%；住房保障支出190332元，占總支出4937800.18元的4%；其他支出179500元，占總支出4937800.18元的4%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  本部門沒有因公出國（境）費用；公務用車運行及維護費41829元（6月份公務用車改革只保留一輛）；公務接待費支出43851元（包括基本支出和項目支出的業(yè)務往來接待）。同比上年度均有所下降。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明  結轉數170610.6元為未完成的項目費用和第十三月基本工資。

（點擊下載附件）中國共產黨曲靖市委員會黨史研究室.xls