曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2016年度部門決算情況說明

 
第一部分  曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
按照《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲政辦發(fā)【2010】210號）等文件規(guī)定，曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室，為市人民政府工作部門，正處級行政單位。核定我辦設(shè)7個內(nèi)設(shè)科室暨綜合科、項目管理科、信貸扶貧開發(fā)科、易地扶貧開發(fā)科、革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)科、考核評價科和統(tǒng)計監(jiān)測科。
主要職責(zé)：1、擬訂扶貧開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃和政策并組織實施。 2、承擔(dān)扶貧資金管理的責(zé)任，擬訂扶貧資金使用分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)的統(tǒng)計及其監(jiān)督。 3、負(fù)責(zé)制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧，貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進(jìn)及綜合開發(fā)，邊遠(yuǎn)及民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項目規(guī)劃與年度項目計劃，并組織實施和監(jiān)督管理。4、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，引導(dǎo)、扶持扶貧龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 5、負(fù)責(zé)易地扶貧開發(fā)工作，組織、指導(dǎo)財政扶貧資金安排的貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。 6、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)工作。 7、組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)省級機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點扶貧工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理市級機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、駐曲部隊定點扶貧工作，促進(jìn)貧困地區(qū)社會事業(yè)發(fā)展。 8、承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。
（二）2016年重點工作任務(wù)介紹
 2016年，是貫徹中央扶貧開發(fā)工作會議精神的開局之年，也是脫貧攻堅首戰(zhàn)之年。全市各級各部門和廣大黨員干部始終以習(xí)近平總書記系列重要講話精神和扶貧開發(fā)戰(zhàn)略思想為基本遵循，堅決貫徹落實中央和省市的決策部署，把脫貧攻堅擺在全面建成小康社會的極端重要位置，堅持以脫貧攻堅統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局，把脫貧攻堅作為發(fā)展的頭等大事和第一民生工程、重大的政治責(zé)任和戰(zhàn)略性任務(wù)牢牢抓在手上，以強(qiáng)烈的責(zé)任擔(dān)當(dāng)、超常的思路舉措，全面部署、高位推動、全力推進(jìn)，全市脫貧攻堅實現(xiàn)首戰(zhàn)首勝。一年來，全市以會澤、宣威脫貧攻堅作為主戰(zhàn)場，聚焦貧困縣摘帽，采取超常規(guī)舉措，強(qiáng)化支撐保障體系，狠抓工作責(zé)任落實，深入推進(jìn)重點扶貧工程，全市累計投入各類扶貧資金181.4億元，完成各項工作和14.98萬人脫貧的目標(biāo)任務(wù)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2016年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個，即曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
部門實有人員編制24人，其中：行政編制24人（含行政工勤編制3人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員3人）。
離退休人員5人，其中：退休5人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
 
第二部分  2016年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部門  2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2016年曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室決算總收入956.09萬元，其中：財政撥款收入956.09萬元，占總收入的100%。與上年對比增加436.42萬元，主要原因為工資制度改革增資、脫貧攻堅投入增加，扶貧資金、項目管理、督查投入增加。政府性基金預(yù)算財政撥款決算收入無。
二、支出決算情況說明
部門決算總支出886.42萬元，財政撥款支出886.42萬元，其中：基本支出302.54萬元，占總支出的34.13％；項目支出583.88萬元，占總支出的65.87％。與上年對比增加375.8萬元，主要原因為機(jī)關(guān)單位人員工資調(diào)整、社會保障支出、脫貧攻堅投入增加，扶貧資金、項目管理、督查投入增加。政府性基金預(yù)算財政撥款決算支出無。
（一）基本支出情況。
2016年用于保障曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出302.54萬元。與上年對比增加67.6萬元,主要原因是機(jī)關(guān)單位人員工資調(diào)整及有關(guān)住房公積金、社會保障支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、退休費、醫(yī)療保障等人員經(jīng)費支出；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出。
（二）項目支出情況。
2016年用于保障曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出583.88萬元。與上年對比增加308.2萬元。主要用于扶貧開發(fā)業(yè)務(wù)前期費、檢查、督促經(jīng)費，革命老區(qū)扶貧開發(fā)專項補(bǔ)助，整鄉(xiāng)、整村扶貧開發(fā)項目管理、扶貧貸款獎補(bǔ)和貼息、老促會工作專項經(jīng)費等支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出886.42萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加375.8萬元,主要原因為機(jī)關(guān)單位人員工資調(diào)整、加大扶貧管理、督查投入增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況       
1.一般公共服務(wù)（類）支出29.3萬元，主要用于2016年全市脫貧攻堅會議相關(guān)費用；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出39.54萬元，主要用于離退休人員工資支出、革命老區(qū)建設(shè)老促會調(diào)研經(jīng)費；
3.農(nóng)林水（類）支出741.98萬元，主要用于扶貧開發(fā)相關(guān)支出；
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出22.79萬元，主要用于繳交醫(yī)療保險；
5.住房保障（類）支出20.57萬元，主要用于住房公積金支出；
6.其他（類）支出32.24萬元，主要用于市直單位綜合考核評價責(zé)任制支出。
四、“三公”經(jīng)費決算情況說明
曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額23.16萬元，其中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出14.33萬元，公務(wù)接待費支出8.83萬元。
2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2015年決算數(shù)減少0.02萬元，主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定厲行節(jié)約。具體情況如下：
（一）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2016年末公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費14.33萬元。其中：運(yùn)行維護(hù)費14.33萬元，與2016年基本持平，主要用于保障扶貧開發(fā)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）公務(wù)接待費
 曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2016年共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待187批次，1510人，接待費開支8.83萬元。公務(wù)接待費比2015年決算減少0.02萬元，主要用于接待省扶貧辦及相關(guān)地（州）市扶貧辦及曲靖市定點掛鉤單位到曲靖檢查調(diào)研扶貧開發(fā)工作和各縣（市）區(qū)及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）到曲靖匯報扶貧開發(fā)工作產(chǎn)生的費用。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出41.99萬元，與上年對比增加8.59萬元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出。
（二）政府采購執(zhí)行情況說明
    2016年采購辦公桌椅、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備17.5萬元，嚴(yán)格按照采購規(guī)定向有關(guān)部門申報審批采購。
（三）其他重要事項情況說明
2016年因車改曲靖市扶貧辦調(diào)出3輛公務(wù)用車，減少固定資產(chǎn)113.24萬元。車輛移交，資產(chǎn)減少都按相關(guān)規(guī)定完成，手續(xù)完備。
（四）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
六、名詞解釋
   （一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出
（四）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出
（五）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
（六）其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。
     附件：2016年度部門決算表