曲靖市審計(jì)局2016年度部門決算

第一部分  曲靖市審計(jì)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門  2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第一部分  曲靖市審計(jì)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市審計(jì)局是主管全市審計(jì)工作的市人民政府組成部門。局機(jī)關(guān)下設(shè)曲靖市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)局（內(nèi)設(shè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)一科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)二科）及11個(gè)職能科室，包括：辦公室、法制科、財(cái)政審計(jì)科、科技信息科、金融與外資運(yùn)用審計(jì)科、農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計(jì)科、固定資產(chǎn)投資審計(jì)科、前置審計(jì)科等。主要工作是：主管全市審計(jì)工作，起草或擬訂地方性審計(jì)規(guī)定和實(shí)施辦法并監(jiān)督落實(shí)，制定并組織實(shí)施審計(jì)工作中長期發(fā)展規(guī)劃、年度審計(jì)計(jì)劃，向曲靖市人民政府市長提出年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告，直接或根據(jù)授權(quán)進(jìn)行單位收支審計(jì)、對(duì)單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等等。
曲靖市審計(jì)局決算年度主要工作任務(wù)：2016年，在市委、市政府、省審計(jì)廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全市審計(jì)機(jī)關(guān)牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”特別是核心意識(shí)、看齊意識(shí)，緊緊圍繞統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，緊緊圍繞“責(zé)任、忠誠、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”審計(jì)核心價(jià)值觀和“增強(qiáng)素質(zhì)、提升質(zhì)量、嚴(yán)守紀(jì)律、樹新形象”曲靖審計(jì)理念，以對(duì)黨和人民、對(duì)歷史和法律高度負(fù)責(zé)的精神，依法審計(jì)、盡責(zé)擔(dān)當(dāng)，深入落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，全力推動(dòng)審計(jì)制度改革，大力創(chuàng)新審計(jì)方式方法，著力打造審計(jì)鐵軍，各項(xiàng)工作都取得了顯著成效。2016年，曲靖市審計(jì)局全年共完成審計(jì)項(xiàng)目926個(gè)，查出違規(guī)金額5.26億元，收繳市、縣（市、區(qū)）兩級(jí)財(cái)政3.41億元，政府投資建設(shè)項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)核減工程投資13.94億元。被市政府表彰為“全市審計(jì)機(jī)關(guān)先進(jìn)集體”、“全市檔案系統(tǒng)先進(jìn)集體”、“創(chuàng)新中國成立家園林城市先進(jìn)集體”，曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)等3個(gè)項(xiàng)目被省審計(jì)廳表彰為全省優(yōu)秀和表彰項(xiàng)目，計(jì)算機(jī)應(yīng)用考評(píng)全省第一，審計(jì)信息考核全省第一。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市審計(jì)局2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，是行政機(jī)關(guān)單位，曲靖市審計(jì)局機(jī)關(guān)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市審計(jì)局2016年末實(shí)有人員編制56人。其中：行政編制56人（含行政工勤編制4人），無事業(yè)編制；在職在編實(shí)有行政人員54人（含行政工勤人員4人），無事業(yè)人員。
離退休人員27人。其中：離休3人，退休24人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
 
第二部分  2016年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部門  2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市審計(jì)局2016年度收入合計(jì)1716.42萬元。其中：財(cái)政撥款收入1712.88萬元，占總收入的99.79%；其他收入3.54萬元，占總收入的0.21%。比上年減少152.08萬余元。
二、支出決算情況說明
曲靖市審計(jì)局2016年度支出合計(jì)2079.15萬元。其中：基本支出877.68萬元，占總支出的42.2％；項(xiàng)目支出1201.47萬元，占總支出的57.8％?；局С鲈鲩L了16.6%，系人員工資政策性上漲導(dǎo)致；項(xiàng)目支出增長7.5%，系項(xiàng)目成本增加。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障曲靖市審計(jì)局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出877.68萬元。與上年對(duì)比增加124.68萬元,主要是人員工資政策性上漲所致。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.29％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.71％。
（二）項(xiàng)目支出情況
    2016年度用于保障曲靖市審計(jì)局機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1201.47萬元。與上年對(duì)比增加20.47萬元,系項(xiàng)目成本增加。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于：
1.曲靖市審計(jì)局及所轄縣、市（區(qū)）審計(jì)局完成審計(jì)署、省審計(jì)廳安排的統(tǒng)一組織實(shí)施的審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；2.曲靖市級(jí)政府投資建設(shè)項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；3.扶貧掛鉤鄉(xiāng)鎮(zhèn)村的通村道路建設(shè)、人畜飲水安全、特困戶居住危房拆除重建和維修加固、種養(yǎng)殖扶持等扶貧專項(xiàng)補(bǔ)助支出；4.保障審計(jì)人員執(zhí)行“八不準(zhǔn)”審計(jì)紀(jì)律的經(jīng)費(fèi)支出；5.審計(jì)信息化支出；6.對(duì)縣級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市審計(jì)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1903.13萬元,占本年支出合計(jì)的91.5%。與上年對(duì)比增加343.93萬元，主要由人員經(jīng)費(fèi)增長以及項(xiàng)目成本增長所致。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      
1.一般公共服務(wù)（類）支出1538.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.8%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出173.19萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.1%，主要用于保障人員社保及職業(yè)年金等社會(huì)保險(xiǎn)交納；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出78.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.1%，主要用于保障職工醫(yī)療保險(xiǎn)中單位負(fù)擔(dān)部分支出；
4.住房保障支出51.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.7%，主要用于保障職工公積金中單位負(fù)擔(dān)交納部分的支出；
5.其他支出62.2萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.3%，主要用于綜合考核等經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市審計(jì)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為47.33萬元，支出決算為39.2萬元，完成預(yù)算的82.8%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為20.28萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為18.92萬元。2016年由于取消因公出境項(xiàng)目、公務(wù)用車改革、規(guī)范接待費(fèi)使用等事項(xiàng)，合理規(guī)劃、減少了“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少14.22萬元，下降26.6%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少11.32萬元，下降100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.75萬元，下降11.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.15萬元，下降0.8%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.28萬元，占51.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出18.92萬元，占48.3%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，2016年未安排因公出國項(xiàng)目。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.28萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，無新增購置車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出20.28萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車為6輛（車改前有6輛，車改后為1輛）。主要用于開展審計(jì)業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出18.92萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出18.92萬元（無外事接待費(fèi)支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待95批次，接待人次578人。主要用于審計(jì)業(yè)務(wù)以及外地審計(jì)部門到曲靖學(xué)習(xí)交流等公務(wù)接待支出。
無國（境）外接待費(fèi)支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市審計(jì)局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.68萬元，與2016年預(yù)算數(shù)相比較減少6.45萬元，主要是由于公務(wù)用車改革，以及厲行節(jié)約政策得到執(zhí)行貫徹。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所支付的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
（二）其他重要事項(xiàng)情況說明
     無。
（三）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
附件點(diǎn)擊下載