曲靖市紅十字會2016年度部門決算情況說明

       一、單位概況
      （一）主要職能
       曲靖市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體，按照《中華人民共和國紅十字會法》等相關(guān)法律法規(guī)履行災(zāi)害救援、人道救助、衛(wèi)生救護、人體器官捐獻、干細胞捐獻、無償獻血等法定職責，廣泛傳播紅十字運動。
      （二）2016年工作重點
       【創(chuàng)新募捐籌資新方式，提升人道救助實力】
       曲靖市自然災(zāi)害多、貧弱群體大，有著巨大的人道需求。面對黨委、政府的重托和群眾的期盼，市紅十字會緊緊抓住募捐籌資，提升人道救助。2016年，市紅十字會救災(zāi)備災(zāi)中心入庫7萬多件針織毛衣、T恤、羽絨服，全市累計籌款籌物4445.87萬元，募捐籌資工作實現(xiàn)新突破。
       1.黨政重視，部門支持。積極匯報，市委、市政府把募捐籌資列入年度綜合考核內(nèi)容；市財政預(yù)算專項經(jīng)費，支持市紅十字會開展募捐籌資。
       2.自加壓力、全員籌資。募捐籌資是紅十字會的法定職責，市紅十字會采取工作倒逼的方法，持續(xù)抓募捐籌資業(yè)務(wù)培訓，不斷解決思想認識問題；積極探索募捐籌資工作方法手段，逐步建立相應(yīng)的工作機制、考評機制；為推動募捐籌資工作，在市紅十字會機關(guān)內(nèi)部，結(jié)合“博愛送萬家”、助學、助醫(yī)、助貧等人道救助項目，開展募捐項目。
       3.專業(yè)化推進，拓展籌資渠道。走專業(yè)化發(fā)展的道路是紅十字募捐籌資的必然趨勢。
       【創(chuàng)新人道救助新機制，建立現(xiàn)代社會新型救助體系】
紅十字會積極發(fā)揮黨和政府在人道領(lǐng)域聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶作用。市紅十字會充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，不斷拓展工作領(lǐng)域，增強責任意識，開展人道救助，真心關(guān)愛群眾，努力為民奉獻、為民造福；切切實實幫助最弱勢群體解決實際困難。
       1.大力開展“博愛送萬家”活動。市紅十字會把籌集“博愛送萬家”活動款物作為重要工作來抓，積極爭取總會及省紅十字會的物資支持。同時想方設(shè)法爭取到浙江省桐鄉(xiāng)市五大服飾有限公司及志愿者、愛心人士的支持，捐贈到3000多件毛衣、服務(wù)等物資。“博愛送萬家”活動中，全市、縣紅十字會共募集和采購了價值188.41萬元的物資（其中，中國紅十字會總會物資14.92萬元，云南省紅十字會物資19.95萬元，市紅十字會自行采購物資23.30萬元、募捐物資110.63萬元，各縣市區(qū)紅會自行籌集物資19.61萬元），全市自籌部分占84.14%。各縣（市、區(qū)）黨委、政府領(lǐng)導也積極參加紅十字會“博愛送萬家活動”，2016年“博愛送萬家”活動，受益群眾涉及44個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、企業(yè)、3242戶、11248人。
       2.精心組織實施“紅十字救心行動”。與北京301醫(yī)院（解放軍總醫(yī)院）、云大醫(yī)院、昆明市延安醫(yī)院、昆明同仁醫(yī)院等單位合作，開通先心病手術(shù)治療“綠色通道”使優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療資源服務(wù)于貧困家庭先心病治療。與云南惠中慈善基金會、神華公益基金會、愛佑慈善基金會等基金會及社會公益組織合作，規(guī)范并精簡救助流程，為貧困家庭順利申報敞開大門。與衛(wèi)計委、教育、人社等部門協(xié)調(diào)，完善協(xié)作機制，使貧困家庭可以得到“一條龍”式跨區(qū)域報銷醫(yī)療費等服務(wù)。紅十字會干部及各界愛心人士組成愛心救助志愿服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，從救助項目資料完善、車旅食宿安排、外出安全衛(wèi)生等細節(jié)入手，親人般悉心服務(wù)病患家庭。協(xié)調(diào)解放軍總醫(yī)院為市第二人民醫(yī)院培訓術(shù)后康復(fù)醫(yī)療團隊，使患者術(shù)后不必跨市或出省復(fù)查診療。
       3.積極幫扶貧困白血病患兒。積極申報中國紅十字基金會“小天使基金”白血病救助項目，對白血病患兒實施項目型救助。今年以來，救助貧困患兒31例，救助金額達108萬元。
       4.組織貧困學生開展脊柱畸形醫(yī)療救助活動。經(jīng)紅十字會爭取，由中國社會福利基金會、深圳市慈善基金會、北京球愛的天空慈善基金會、北京首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院聯(lián)合發(fā)起的“蝴蝶飛”脊柱畸形云南救助項目在曲靖實施。救助對象為3-25歲疑似脊柱畸形貧困患者。
       5.全面開展“三獻”工作。在全市公職人員中全面開展造血干細胞血樣采集工作，提升曲靖工作站血樣采集點工作水平。
       6.動員社會力量敬老助困獻愛心。
       7.開展“真心關(guān)愛弱勢群體，創(chuàng)造社會滿意紅十字會”活動，幫扶特殊人群。
       【創(chuàng)新對外宣傳新途徑，讓紅十字精神深入人心】
       1.借平臺發(fā)力。開通曲靖市紅十字會微信服務(wù)號，努力打造“互聯(lián)網(wǎng)”紅十字工作新模式，推出“向日葵之愛”貧困孤殘兒童夏令營、“請為他們加勺菜”貧困學生幫扶行動等兩個人道幫扶籌資項目。
       2.借活動造勢。今年5月8日是第69個世界紅十字日，市、縣兩級紅十字會及各社會團體會員以“紅十字：處處為人人”為主題，開展了“紅十字博愛周”系列活動，不斷提升紅十字會知曉率。
       3.完善工作機制。完善《曲靖市十字會新聞信息獎勵辦法》，鼓勵廣大干部職工利用電視、網(wǎng)絡(luò)和報刊雜志等媒體及時宣傳紅十字工作，選派宣傳骨干參加總會新聞傳播業(yè)務(wù)培訓班。
       【抓實項目建設(shè)，打造潤澤一方的民心工程】
       1.持續(xù)推進會澤“8.03地震恢復(fù)重建工作。會澤8.03地震22個災(zāi)后重建項目進展順利，總投資4152.87萬元。
       2.積極申報博愛家園項目。今年以來，市紅十字會成功向中國紅十字總會申請博愛家園項目6個，總投資242.88萬元。
       【抓實應(yīng)急能力建設(shè)，夯實災(zāi)害應(yīng)對功底】
       1.建立完備的救災(zāi)工作體系。制定《曲靖市紅十字會自然災(zāi)害及突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案》、《曲靖市紅十字會破壞性地震備災(zāi)救災(zāi)應(yīng)急預(yù)案》等，管好用好備災(zāi)救災(zāi)中心；成立了曲靖市紅十字會災(zāi)害心理救援隊、自然災(zāi)害及突發(fā)公共事件醫(yī)療救護隊、大眾衛(wèi)生救援隊計210人的專業(yè)救災(zāi)隊伍，大大增強了紅十字會的災(zāi)害應(yīng)急能力。
       2.積極儲備救災(zāi)物資。完善備災(zāi)救災(zāi)物資倉庫管理相關(guān)制度，經(jīng)常進行盤點，保證賬務(wù)相符；嚴格物資發(fā)放紀律；及時更新、調(diào)整物資品種和數(shù)量，確保儲備物資可以隨時取用。
       3.積極開展應(yīng)急救護培訓。近年來，全市共舉辦應(yīng)急救護培訓班37期，19000余人參加培訓，其中公益性培訓17000余人，培訓師資隊伍已發(fā)展至90人。
       二、部門基本情況
納入2016年部門決算編報的單位共一個，即曲靖市紅十字會，屬參公管理的事業(yè)單位。單位在職在編實有人數(shù)9人，屬財政全供養(yǎng)人員；在編實有車輛2輛；退休人員3人。
       三、部門決算總體情況
      （一）收入決算情況說明
       2016年曲靖市紅十字會決算總收入197.49萬元，其中：財政撥款收入192.76萬元，占總收入的98%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余308.79萬元；其他收入4.73萬元，占總收入的2%。與上年對比，收入有所下降，下降原因是無事業(yè)收入。
      （二）支出決算情況說明
       部門決算總支出261.72萬元，其中：基本支出111.44萬元，占總支出的43％；項目支出150.27萬元，占總支出的57％；與上年對比支出也相應(yīng)減少，其原因是嚴格控制“三公經(jīng)費”、會議費的支出及降低項目成本。
       1.基本支出情況。2016年用于保障曲靖市紅十字會正常運轉(zhuǎn)的日常支出111.44萬元。與上年對比有所增長,其原因是人員調(diào)入和人員工資增加?；局С霭ɑ竟べY、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的80％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的20％。
       2.項目支出情況。2016年用于保障曲靖市紅十字會完成應(yīng)急救護、緊急救援、人道救助、造血干細胞、人體器官捐獻、籌資宣傳等專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出150.27萬元。與上年對比，有所下降，下降原因：控制項目支出成本。其他紅十字事業(yè)支出為138.95萬元,其中救災(zāi)救助募捐籌資宣傳、動員、造血干細胞支出68.95萬元；曲靖市紅十字會第五次會員代表大會15萬元；社會心理危機干預(yù)及心理災(zāi)害救援、救災(zāi)救助募捐籌資宣傳、動員、造血干細胞、紅十字理事會、用于救災(zāi)備災(zāi)中心物資儲備及設(shè)施維修、維護、衛(wèi)生應(yīng)急救護公益培訓及應(yīng)急管理支出為30萬元；紅十字志愿者隊伍建設(shè)及自愿服務(wù)項目3萬元；人體器官捐獻工作經(jīng)費2萬元。
       四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年曲靖市紅十字會公共預(yù)算財政撥款支出192.76萬元，占本年支出合計的74%。一般公共預(yù)算支出192.76萬元，主要用于紅十字事業(yè)及其他紅十字事業(yè)支出。與上年相比，有所下降，其下降原因是2016年項目縮減。
       五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
       (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
        曲靖市紅十字會2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額7.89萬元，完成預(yù)算91%。其中，因公出國（境）費支出0元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.15萬元，完成預(yù)算93%；公務(wù)接待費支出3.74萬元，完成預(yù)算的89%。
2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)減少0.8萬元，減少的主要原因是：2016年嚴格控制三公經(jīng)費，提倡厲行節(jié)約。
       2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.8萬元，下降9%。其中：萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.32萬元，下降7%；公務(wù)接待費支出決算減少0.48萬元，下降11%。
        (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
       1.因公出國（境）費
       2016年曲靖市紅十字會無因公出國（境）費。
       2.公務(wù)用車購置及運行維護費
       2016年曲靖市紅十字會無新車購置，年末公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車運行維護費4.15萬元。減少0.32萬元，主要用于保障曲靖市紅十字會工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
       3.公務(wù)接待費
       2016年曲靖市紅十字會共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待80批次，370人，接待費開支3.74萬元；公務(wù)接待費比2015年決算減少0.48萬元，主要用于接待上級部門及基層產(chǎn)生的費用。
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