曲靖市招商合作局2016年度部門決算情況說(shuō)明

      第一部分 曲靖市招商合作局概況
 
       一、主要職能
      （一）曲靖市招商合作局主要工作職責(zé)：
      （1）擬定對(duì)外開(kāi)放、招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作、投資服務(wù)的政府規(guī)章和政策；負(fù)責(zé)編制招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作的中、長(zhǎng)期規(guī)劃；擬定年度招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作指導(dǎo)性目標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施。
      （2）負(fù)責(zé)曲靖市招商引資和經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作工作；協(xié)調(diào)組織重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作及區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作等活動(dòng)；負(fù)責(zé)重大引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
      （3）參與編制鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄；負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)對(duì)外重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目庫(kù)的建設(shè)及對(duì)外發(fā)布工作；負(fù)責(zé)督促落實(shí)簽約內(nèi)外資項(xiàng)目的審批注冊(cè)、開(kāi)工建設(shè)和資金到位情況。
      （4）負(fù)責(zé)管理招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
      （5）綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)手段和行政措施改善投資環(huán)境；配合做好外來(lái)投資企業(yè)、外商投訴工作。
      （6）負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)合作企業(yè)的認(rèn)證和市外國(guó)內(nèi)企業(yè)在曲設(shè)立非營(yíng)利性辦事機(jī)構(gòu)的審批；負(fù)責(zé)市外駐曲商會(huì)的設(shè)立、審查和登記備案；負(fù)責(zé)招商代理的預(yù)選、申報(bào)和獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)；負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)合作重點(diǎn)掛牌保護(hù)企業(yè)的審核報(bào)批。
      （7）負(fù)責(zé)招商引資目標(biāo)責(zé)任制工作體系的建設(shè)。
      （8）負(fù)責(zé)建設(shè)和維護(hù)招商引資網(wǎng)絡(luò)，開(kāi)展網(wǎng)上招商引資工作，提供投資政策咨詢服務(wù)。
      （9）承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

      （二）曲靖市招商合作局2016年完成重點(diǎn)工作：
        2016年，在省招商合作局的統(tǒng)籌指導(dǎo)和關(guān)心幫助下，中共曲靖市委、市人民政府始終把招商引資工作當(dāng)作全市經(jīng)濟(jì)工作的“生命線”和“主抓手”，圍繞重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)抓招商，借助外部活力，激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，引資總量持續(xù)增長(zhǎng)，引資質(zhì)量穩(wěn)步提高，全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)增長(zhǎng)。
        
        1.基本情況：
        一是組織領(lǐng)導(dǎo)得到加強(qiáng)。2016年7月16日，曲靖市委、市政府圍繞全省重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位，結(jié)合曲靖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際，提出著力推進(jìn)高原特色農(nóng)業(yè)和生物資源加工、有色金屬深加工和液態(tài)金屬、軍民融合現(xiàn)代裝備制造、精細(xì)化工、現(xiàn)代商貿(mào)物流、旅游文化和高原體育六大產(chǎn)業(yè)。市委、市政府召開(kāi)專題會(huì)議聽(tīng)取六個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)專題匯報(bào)，就六個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)招商提出了要求，出臺(tái)了《關(guān)于加強(qiáng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商引資工作的意見(jiàn)》、《關(guān)于調(diào)整充實(shí)曲靖市招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》、《曲靖市招商引資工作考核辦法（試行）的通知》和曲靖市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)及五年行動(dòng)計(jì)劃，進(jìn)一步明確了招商引資目標(biāo)任務(wù)、產(chǎn)業(yè)招商的重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)和保障措施。具體工作中，產(chǎn)業(yè)招商組組牽頭部門積極與招商部門聯(lián)系協(xié)作，共同推進(jìn)工作落實(shí)。

        二是引資總量再上新臺(tái)階。2016年，全市累計(jì)實(shí)施國(guó)內(nèi)合作項(xiàng)目676項(xiàng)，到位市外國(guó)內(nèi)資金912億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)896億元的101.8%，同比增10.6%；其中省外到位資金807.32億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)806億元的100.2%，同比增14.8%。
    
        三是招大引強(qiáng)取得新進(jìn)展。市委、市政府高度重視大企業(yè)、大項(xiàng)目的引進(jìn)工作，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行一個(gè)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛鉤，1名市直部門牽頭負(fù)責(zé)，1名項(xiàng)目所在地縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)為項(xiàng)目責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、2名縣直部門負(fù)責(zé)人具體跟蹤服務(wù)的項(xiàng)目推進(jìn)機(jī)制。2016年全市先后引進(jìn)浙江今飛集團(tuán)年產(chǎn)500萬(wàn)件汽車輪轂和500萬(wàn)件摩托車輪轂、廣東溫氏500萬(wàn)頭生豬養(yǎng)殖、幸福航空民水上飛機(jī)、香港米高集團(tuán)與俄羅斯歐洲化學(xué)工業(yè)集團(tuán)共同建設(shè)歐化產(chǎn)業(yè)園、聯(lián)想佳沃與深圳鑫榮懋共同建設(shè)國(guó)家級(jí)南高叢藍(lán)莓基地等優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落戶曲靖。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2016年全市新引進(jìn)招商企業(yè)及項(xiàng)目新增就業(yè)人員2900余人，上繳稅金7.03億元。外來(lái)投資在推動(dòng)全市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加就業(yè)和改善民生方面的作用進(jìn)一步顯現(xiàn)。

        四是產(chǎn)業(yè)招商取得新成效。2016年，全市開(kāi)展外出招商活動(dòng)70余批次，其中市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)率隊(duì)開(kāi)展外出招商活動(dòng)17次。市政府主要領(lǐng)導(dǎo)率市直有關(guān)部門和有關(guān)縣（市、區(qū)）先后赴珠三角、長(zhǎng)三角等沿海地區(qū)考察了中國(guó)建筑股份、北京科建、北京順鑫農(nóng)業(yè)、江蘇協(xié)鑫集團(tuán)、深圳比亞迪股份、中廣核集團(tuán)、佳沃鑫榮懋、福建新華都集團(tuán)、香港中巖集團(tuán)、廈門海西晨報(bào)超市等國(guó)內(nèi)知名企業(yè)，在軍民融合現(xiàn)代裝備制造業(yè)、有色金屬深加工和液態(tài)金屬產(chǎn)業(yè)、高原特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)、智慧城市建設(shè)、旅游文化及高原體育等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)與知名企業(yè)達(dá)成合作意向。累計(jì)接待來(lái)知名企業(yè)及客商80余批次，400余人次，與萬(wàn)達(dá)集團(tuán)、中國(guó)交通集團(tuán)、廣東龍浩集團(tuán)、俄羅斯歐化集團(tuán)、浙江今飛控股、北京中建集團(tuán)等簽訂合作協(xié)議，為加快引進(jìn)外來(lái)投資，借助外力推動(dòng)全市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)走在全省前列提供注入新動(dòng)力。

        五是項(xiàng)目落地實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。曲靖市在2016年第4屆南博會(huì)上簽約招商引資項(xiàng)目79項(xiàng)，協(xié)議總投資額658.86億元。截至11月底，已有4個(gè)項(xiàng)目竣工，41個(gè)項(xiàng)目在建，32個(gè)項(xiàng)目籌建，2個(gè)項(xiàng)目退出合作，實(shí)際到位資金72.99億元。全市將繼續(xù)把招商引資簽約項(xiàng)目落地作為重點(diǎn)工作，開(kāi)通招商項(xiàng)目審批“綠色通道”,督促各簽約責(zé)任單位，定制個(gè)性化推進(jìn)工作方案，制定時(shí)間表、路線圖，明確責(zé)任到人，確保簽約項(xiàng)目落地順利推進(jìn)，項(xiàng)目投資及時(shí)足額到位，把招商引資項(xiàng)目變成投資就業(yè)和穩(wěn)增長(zhǎng)的重要支撐。富源今飛輪轂制造有限公司年產(chǎn)500萬(wàn)件汽車輪轂項(xiàng)目于2015年11月簽約，今年1月開(kāi)工建設(shè)，11月建成投產(chǎn)，市縣各級(jí)部門為項(xiàng)目建設(shè)提供最優(yōu)質(zhì)、最高效、最便捷的服務(wù)，創(chuàng)下曲靖市洽談最短、簽約最快、開(kāi)工最迅速的招商引資記錄，延伸了有色金屬深加工產(chǎn)業(yè)鏈，提升了產(chǎn)品附加值。米高集團(tuán)年產(chǎn)10萬(wàn)噸高效復(fù)合肥項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了“當(dāng)年簽約、當(dāng)年建成、當(dāng)年投產(chǎn)”的目標(biāo)，香港米高集團(tuán)現(xiàn)擬與俄羅斯歐洲化學(xué)工業(yè)集團(tuán)、云南云天化集團(tuán)、云南煙草公司共同打造曲靖新型化工產(chǎn)業(yè)園暨18萬(wàn)噸水溶硫酸鉀項(xiàng)目，推動(dòng)了全市精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

         六是區(qū)域合作取得新突破。為深入推進(jìn)國(guó)家“一帶一路”倡議實(shí)施和深化泛珠三角“9+2” 區(qū)域合作，深化落實(shí)《“十三五”粵滇戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，曲靖市擬與廣東省深圳市、上海市靜安區(qū)、浙江省金華市、貴州省遵義市、河北省唐山市締結(jié)友好城市，進(jìn)一步發(fā)揮曲靖市與先進(jìn)發(fā)達(dá)地區(qū)的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)兩地經(jīng)濟(jì)繁榮、社會(huì)進(jìn)步、和諧發(fā)展。在省委、省政府的關(guān)心支持下，11月3日，省委常委、省委高校工委書(shū)記李培率曲靖黨政代表團(tuán)與廣東省委副書(shū)記、深圳市委書(shū)記馬興瑞及深圳市政府領(lǐng)導(dǎo)座談交流，并簽訂了《深圳市人民政府 曲靖市人民政府友好城市合作框架協(xié)議》，為雙方進(jìn)一步開(kāi)展多層次、多領(lǐng)域合作交流打下基礎(chǔ)。

        二、部門基本情況
        曲靖市招商合作局為市政府直屬事業(yè)單位，參照公務(wù)員管理，執(zhí)行公務(wù)員制度，財(cái)政全額撥款，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。人員編制32人，2016年年底實(shí)有在職職工人數(shù)31人，退休職工6人。曲靖市招商合作局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)）。分別是綜合科、國(guó)內(nèi)招商科、國(guó)際招商科、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)科、企業(yè)服務(wù)科、財(cái)務(wù)科、經(jīng)濟(jì)合作科。實(shí)有在編車輛1輛。納入曲靖市招商合作局2016年部門決算編報(bào)的單位3個(gè)（珠三角招商分局、長(zhǎng)三角招商分局、環(huán)渤海招商分局）。
 
        第二部分 曲靖市招商合作局2016年決算表
       （詳見(jiàn)附件）
 
        第三部分 2016年曲靖市招商合作局決算說(shuō)明
 
        一、2016年度收入決算情況說(shuō)明
        2016年財(cái)政決算收入29348533.4元，其中：⑴2011301商貿(mào)事務(wù)-行政運(yùn)行3109618元，⑵20110699其他財(cái)政事務(wù)支出700000元，⑶2011308商貿(mào)事務(wù)-招商引資24116000元，⑷2080501行政事業(yè)單位離退休-行政單位離退休344975.76元，⑸2210201住房保障支出-住房公積金286747.04元，⑹2299901其他支出-其他支出424667元，⑺2100501行政單位醫(yī)療296600元，⑻2100599 其他醫(yī)療保障支出27700元，⑼2210203 購(gòu)房補(bǔ)貼 42225.6元。

        二、2016年度支出決算情況說(shuō)明
        2016年度財(cái)政決算支出合計(jì)27521320.48元。其中⑴2011301商貿(mào)事務(wù)-行政運(yùn)行3261149.08元，主要支付單位職工工資、辦公室公用支出；⑵2011308商貿(mào)事務(wù)-招商引資22844570.15元，主要支付駐點(diǎn)招商、項(xiàng)目包裝獎(jiǎng)勵(lì)、市級(jí)組團(tuán)參與的國(guó)內(nèi)外招商引資各類會(huì)展推介活動(dòng)、招商引資工作目標(biāo)考核經(jīng)費(fèi)、客商代理等專項(xiàng)工作支出；⑶2080501行政事業(yè)單位離退休-行政單位離退休344975.76元，主要支付6個(gè)退休職工工資；⑷2290301其他支出-住房公積金291758.84元，主要支付職工住房公積金。⑸2299901其他支出-其他支出424667元，主要用于市直單位綜合考核經(jīng)費(fèi)；⑹2100501行政單位醫(yī)療296600元，主要支付職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金⑺2100599 其他醫(yī)療保障支出15374.05元，主要支付職工工傷生育保險(xiǎn)費(fèi)⑻2210203 購(gòu)房補(bǔ)貼 42225.6元，主要支付職工購(gòu)房差額補(bǔ)貼。

       （一）基本支出情況
        2016年用于保障曲靖市招商合作局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出364.8萬(wàn)元，包括職工基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利296.3萬(wàn)元，占基本支出的81％。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出68.54萬(wàn)元，占基本支出的19％。辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他交通費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)60.34萬(wàn)元，占基本支出的14％。

       （二）項(xiàng)目支出情況
        2016年用于保障曲靖市招商合作局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2326.92萬(wàn)元，主要支付駐點(diǎn)招商、項(xiàng)目包裝獎(jiǎng)勵(lì)、市級(jí)組團(tuán)參與的國(guó)內(nèi)外招商引資各類會(huì)展推介活動(dòng)、招商引資工作目標(biāo)考核經(jīng)費(fèi)、客商代理等專項(xiàng)工作支出。

       三、2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況
       曲靖市招商合作局2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額280.6萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54.77萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)212.1萬(wàn)元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2015年決算數(shù)570.6萬(wàn)元，減少加了290萬(wàn)元。具體情況如下：
       （一）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：曲靖市招商合作局，年末公務(wù)用車保有量10輛（含三個(gè)駐點(diǎn)招商分局9輛），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54.77萬(wàn)元，主要用于支付曲靖市招商合作局、曲靖市人民政府駐“長(zhǎng)三角”、“珠三角”地區(qū)招商分局公務(wù)用車的相關(guān)費(fèi)用。
 
        （二）公務(wù)接待費(fèi)：曲靖市招商合作局2016年度公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)212.1萬(wàn)元（包括市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)外出招商活動(dòng)費(fèi)用、長(zhǎng)三角接待費(fèi)、珠三角接待費(fèi)）。一是全市開(kāi)展外出招商活動(dòng)70余批次，其中市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)率隊(duì)開(kāi)展外出招商活動(dòng)17次。市政府主要領(lǐng)導(dǎo)率市直有關(guān)部門和有關(guān)縣（市、區(qū)）先后赴珠三角、長(zhǎng)三角等沿海地區(qū)考察了中國(guó)建筑股份、北京科建、北京順鑫農(nóng)業(yè)、江蘇協(xié)鑫集團(tuán)、深圳比亞迪股份、中廣核集團(tuán)、佳沃鑫榮懋、福建新華都集團(tuán)、香港中巖集團(tuán)、廈門海西晨報(bào)超市等國(guó)內(nèi)知名企業(yè)，在軍民融合現(xiàn)代裝備制造業(yè)、有色金屬深加工和液態(tài)金屬產(chǎn)業(yè)、高原特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)、智慧城市建設(shè)、旅游文化及高原體育等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)與知名企業(yè)達(dá)成合作意向。累計(jì)接待來(lái)知名企業(yè)及客商100余批次，4000余人次，與萬(wàn)達(dá)集團(tuán)、中國(guó)交通集團(tuán)、廣東龍浩集團(tuán)、俄羅斯歐化集團(tuán)、浙江今飛控股、北京中建集團(tuán)等簽訂合作協(xié)議，為加快引進(jìn)外來(lái)投資，借助外力推動(dòng)全市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是一年來(lái)，長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海分局累計(jì)拜訪駐地企業(yè)210余戶，招商分局帶領(lǐng)項(xiàng)目考察團(tuán)赴曲靖考察洽談120余批次。三是通過(guò)開(kāi)展系列外出招商活動(dòng)，進(jìn)一步宣傳了曲靖的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、資源優(yōu)勢(shì)、招商重點(diǎn)以及投資環(huán)境，一批批知名企業(yè)紛紛赴曲實(shí)地考察投資項(xiàng)目，全市招商部門累計(jì)接待客商221余批5920余人次，形成了一批在談項(xiàng)目。

       （三）因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)：
        2016年因公出國(guó)費(fèi)支出13.7萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)2個(gè)，累計(jì)2人次。兩次活動(dòng)分別是：赴德國(guó)、意大利開(kāi)展經(jīng)貿(mào)合作交流活動(dòng)、赴捷克考察航空工業(yè)活動(dòng)。

        四、相關(guān)名詞解釋
       （一）曲靖市人民政府駐長(zhǎng)三角地區(qū)招商分局：根據(jù)《中共曲靖市委辦公室  曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)（曲靖市駐點(diǎn)招商管理辦法（試行）的通知》（曲辦發(fā)〔2015〕3號(hào)），在杭州成立長(zhǎng)三角招商分局，招商分局是曲靖市人民政府的派出機(jī)構(gòu)，歸口曲靖市招商合作局，代表市政府在派駐地及規(guī)定的范圍內(nèi)開(kāi)展招商引資工作，各分局工作人員總數(shù)5-10人。招商分局招商引資工作經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政局預(yù)算安排，年終經(jīng)費(fèi)支出核算由曲靖市招商合作局匯總上報(bào)市財(cái)政局。
 
       （二）曲靖市人民政府駐珠三角地區(qū)招商分局：根據(jù)《中共曲靖市委辦公室  曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)（曲靖市駐點(diǎn)招商管理辦法（試行）的通知》（曲辦發(fā)〔2015〕3號(hào)），在深圳成立珠三角招商分局，招商分局是曲靖市人民政府的派出機(jī)構(gòu)，歸口曲靖市招商合作局，代表市政府在派駐地及規(guī)定的范圍內(nèi)開(kāi)展招商引資工作，各分局工作人員總數(shù)5-10人。招商分局招商引資工作經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政局預(yù)算安排，年終經(jīng)費(fèi)支出核算由市招商合作局匯總上報(bào)市財(cái)政局。

       （三）曲靖市人民政府駐黃渤海招商分局：根《中共曲靖市委辦公室  曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)（曲靖市駐點(diǎn)招商管理辦法（試行）的通知》（曲辦發(fā)〔2015〕3號(hào)），在北京成立黃渤海招商分局，招商分局是曲靖市人民政府的派出機(jī)構(gòu)，歸口曲靖市招商合作局，代表市政府在派駐地及規(guī)定的范圍內(nèi)開(kāi)展招商引資工作，分局工作人員總數(shù)5-10人。招商分局招商引資工作經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政局預(yù)算安排，年終經(jīng)費(fèi)支出核算由曲靖市招商合作局匯總上報(bào)市財(cái)政局。