曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門預算 編制說明

曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門預算
編制說明
 
目錄
 
第一部分  曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門預算編制說明
第二部分  曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2018年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
第一部分
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
   1.承擔市政府安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作。
    2.綜合管理全市安全生產(chǎn)工作。
   3.依法行使國家安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導、協(xié)調和監(jiān)督有關部門安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；擬定全市安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃；定期分析和預測全市安全生產(chǎn)形勢，研究、協(xié)調和解決安全生產(chǎn)中的重大問題。
   4.負責發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，綜合管理全市生產(chǎn)安全傷亡事故調度統(tǒng)計和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作；依法組織、協(xié)調生產(chǎn)安全事故的調查處理工作，受市政府委托對事故調查報告進行批復，并監(jiān)督事故查處的落實情況；組織、指揮和協(xié)調安全生產(chǎn)應急救援工作。
  5.依法監(jiān)督工礦商貿企業(yè)、危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全管理工作；負責非煤礦山、危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和管理及安全生產(chǎn)有關行政許可事項的審查。
  6.指導、協(xié)調全市安全生產(chǎn)檢測檢驗工作；組織實施對工礦商貿企業(yè)安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）進行檢測檢驗、安全評價、安全培訓、安全咨詢等社會中介組織的資質管理工作，并進行監(jiān)督檢查。
  7.組織、指導全市安全生產(chǎn)宣傳教育工作；負責全市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓、考核工作；
  8.依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴建工程項目的“三同時”情況；依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生情況和重大危險源監(jiān)控、重大事故隱患的整改工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位。
  9.擬定全市安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，組織、指導安全生產(chǎn)科學技術成果鑒定和技術示范工作；監(jiān)督管理安全技術措施經(jīng)費；組織開展安全生產(chǎn)方面交流與合作。
  10.貫徹實施注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度。
  11.承辦市委、市政府、市安委辦及上級主管部門交辦的其它事項。
（二）機構設置情況
曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局為市政府組成部門，是獨立核算的行政單位，執(zhí)行行政單位會計制度，內設10個科室，即：辦公室、礦山監(jiān)管科、?；O(jiān)管科、綜合監(jiān)管科、宣教科、政策法規(guī)科、煙花爆竹科、科技裝備科、職業(yè)衛(wèi)生健康監(jiān)管科、工貿監(jiān)管科，下設事業(yè)單位3個，即：安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊、安全生產(chǎn)考試中心和安全生產(chǎn)應急救援指揮中心。
（三）重點工作概述
在市委、市政府的高度重視下，各級黨委政府、有關部門繼續(xù)強化安全生產(chǎn)責任落實。一是優(yōu)先安排安全生產(chǎn)工作。二是構建完善各級黨委政府“黨政同責、一崗雙責”，各負有安全監(jiān)管職責部門“三個必須”，企業(yè)“五落實五到位”安全生產(chǎn)責任體系。三是嚴格推行安全生產(chǎn)責任制考核。
1.強化宣教培訓，安全發(fā)展理念成為社會共識。一是認真學習習近平總書記、李克強總理等中央領導一系列重要講話批示指示精神。二是深入開展安全生產(chǎn)月宣傳活動，提高全民安全素質，營造安全文化濃厚氛圍。三是普遍開展談心對話活動，深入基層，了解基層，做到科學、有針對性地安全監(jiān)管。四是積極開展安全培訓工作，提高從業(yè)人員的安全知識技能，提升從業(yè)人員安全意識。
2.堅持標本兼治，企業(yè)本質安全水平逐步提升。一是深入推進安全標準化建設，繼續(xù)監(jiān)督指導企業(yè)提高安全管理水平。二是繼續(xù)強力推進煤炭轉型升級，鞏固轉型升級取得的成果。三是強化煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、油氣輸送管道、道路交通、建筑施工、消防等重點行業(yè)領域安全專項整治扎實推進，確保安全。煤礦：以煤礦轉型升級和安全專項整治為引導，繼續(xù)做好瓦斯、透水、冒頂片幫等隱患排查治理，堅決繼續(xù)推進產(chǎn)煤縣（市、區(qū)）遏制重特大事故攻堅戰(zhàn)工作。非煤礦山：以非煤礦山轉型升級為重點，不斷強化非煤礦山 “五化”建設、地下礦山安全避險“六大系統(tǒng)”建設以及安全標準化建設。危險化學品：深入貫徹落實“雙十條”規(guī)定，以著力推進重大危險源自動化改造工作，加快推進小型化工企業(yè)轉產(chǎn)退出，強力做好打好危險化學品重點縣（沾益區(qū)）攻堅戰(zhàn)。發(fā)改、安監(jiān)、住建等多部門聯(lián)合行動，形成合力，繼續(xù)開展好油氣輸送管線及城市燃氣安全專項整治。道路交通：狠抓路面治理，強化巡邏管控。繼續(xù)開展好預防和遏制重特大事故安全專項整治、專項整治。此外，發(fā)揮安委辦的綜合監(jiān)管職能，監(jiān)督指導消防、煙花爆竹、特種設備、學校、建筑施工、農機、水利、電力、旅游等行業(yè)領域開展專項整治行動，取得明顯成效。          
全市安全生產(chǎn)工作總體思路是：深入貫徹落實黨的十八大和十八屆四中、五中、六中全會精神，牢固樹立科學發(fā)展、安全發(fā)展理念，堅守安全生產(chǎn)紅線，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”方針，嚴格執(zhí)行新《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》，依法治安，從嚴治安，深入開展專項整治，打好重點行業(yè)領域攻堅戰(zhàn)，推動全市安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉、持續(xù)向好。
    全市安全生產(chǎn)工作總體目標是：“一杜絕、四下降”，即：杜絕較大事故，事故起數(shù)、死亡人數(shù)、受傷人數(shù)及直接經(jīng)濟損失四項指標均下降，確保各類事故指標控制在省政府下達指標范圍內。本年度，全市實現(xiàn)了“四下降”安全工作目標。圍繞目標任務，重點抓好以下工作：一是抓依法監(jiān)管，有效提升安全生產(chǎn)法治水平。二是抓責任落實，健全完善安全生產(chǎn)責任體系。三是抓基礎建設，持續(xù)提升企業(yè)安全保障能力。四是抓治本攻堅，確保重點行業(yè)領域安全生產(chǎn)。五是抓安全生產(chǎn)“1+3+5”長效機制，改進創(chuàng)新安全監(jiān)管監(jiān)察方式方法。六是抓能力建設，助推安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作取得實效。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位3個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制44人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制16人。在職實有49人，其中： 財政全供養(yǎng) 49人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休2人。
車輛編制2輛，實有車輛7輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入 2523.31萬元，其中：一般公共預算財政撥款2270.64萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉252.67萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 2523.31萬元，其中:本年收入2270.64萬元，上年結轉252.67萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2270.64萬元（本級財力2210.64萬元，專項收入萬元，執(zhí)法辦案補助60萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 2270.64萬元。財政撥款安排支出 2270.64萬元，其中，基本支出950.64萬元，項目支出1320萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于機關行政運行、社會保障、住房公積金、一般行政事務管理、安全監(jiān)管監(jiān)察專項等支出。具體情況如下：1、資源勘探信息等支出—安全生產(chǎn)監(jiān)管—行政運行（2150601）支出：工資、獎金、獎勵性績效、辦公經(jīng)費、培訓費、會議費、公車運行維護費等，共計約:739.89萬元。
2、 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：基本養(yǎng)老保險支出89.13萬元。
3、 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療（2101101）：基本醫(yī)療保險48.03萬元。
4、 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）：工傷、生育、附加商業(yè)險等保險5.51萬元。
5、 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金（2210201）：住房公積金51.63萬元。
6、 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休（2080501）：離退休公用經(jīng)費、工會經(jīng)費、退休費等4.75萬元。
7、  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助（2101103）：退休人員醫(yī)療費0.4萬元。
8、  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助（2101103）：公務員醫(yī)療費14.1萬元。
9、 資源勘探信息等支出-安全生產(chǎn)監(jiān)管-一般行政管理事務（2150602）：安全生產(chǎn)巡查、安全生產(chǎn)宣傳教育、安全生產(chǎn)法制建設、安全生產(chǎn)考試中心、非煤礦山轉型升級、罰沒收入返還用于安全生產(chǎn)執(zhí)法、煙花爆竹安全標準化等項目經(jīng)費1040萬元。
10、 資源勘探信息等支出-安全生產(chǎn)監(jiān)管-安全監(jiān)管監(jiān)察專項（2150605 ）：購買專家服務、危險化學品倉庫運行維護等項目經(jīng)費280萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目主要用于基本工資、獎金、獎勵性績效、社會保障費、辦公費、水費、電費、郵電費、委托業(yè)務費、退休費等支出。具體情況如下：
1. 基本支出950.64萬元：基本工資592.73萬元，獎金15.36萬元，績效工資42.68萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險89.13萬元，職工基本醫(yī)療保險43.03萬元，其他社會保障繳費5.51萬元，住房公積金51.63萬元，辦公費58.93萬元，會議費1.96萬元，培訓費2.93萬元，工會經(jīng)費8.77萬元，福利費3.59萬元，公車運行維護費7萬元，其他交通費用3.43萬元，退休費4.47萬元，醫(yī)療費補助19.51萬元。
2. 項目支出1320萬元：津貼補貼（安全巡查風險抵押金獎勵87.7萬元，辦公費463.95萬元維修（護）費20.65萬元，會議費3萬元，專用材料費5萬元，委托業(yè)務費228.8萬元，公車運行維護費20.9萬元，獎勵金490萬元（非煤礦山轉型升級及安全生產(chǎn)執(zhí)法獎勵）。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
市安全監(jiān)管局2018年部門預算無省對下專項轉移支付項目。
（二）與中央配套事項
無與中央配套等事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無補助事項。
六、政府采購預算情況
    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目15個，采購預算資金209.5萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
2018年項目及基本支出預算總體情況如下（本條主要填寫基本支出預算和項目支出預算變動的主要原因）：
（一）基本支出預算情況
市安全監(jiān)管局用于保障單位正常運轉的日常支出950.64萬元，其中：基本工資、津貼等工資福利支出840.06萬元，占基本支出的88.37%，同比去年633.24萬元，增加206.82萬元，原因是2017年云南省工資再次改革，主要增加績效和改革性補貼，導致工資支出大幅度增大；辦公經(jīng)費、培訓費、會議費、福利費等商品和服務支出86.61萬元，占基本支出的9.11%，與去年基本持平；對個人和家庭的補助23.97萬元，占基本支出的2.52%，同比去年73.13萬元，有所下降，原因是2018年部門預算功能分類科目有所調整。
（二）項目支出預算情況
2018年用于保障本部門完成特定的工作任務和安全監(jiān)管事業(yè)的發(fā)展，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1320萬元，與去年1040萬元相比，增加280萬元，同比增長26.92%。具體情況如下：
1.購買專家排查?；べQ企業(yè)安全隱患經(jīng)費280萬元，占項目總支出的21.21%，與去年300萬元相比，減少20萬元原因是市級財政保障工資正常發(fā)放，對市級各部門項目預算經(jīng)費進行調減。
2.安全生產(chǎn)資格考試中心工作經(jīng)費70萬元，占項目總支出的5.3%，與去年持平。
3.曲靖市非煤礦山轉型升級專項經(jīng)費540萬元，占項目總支出的40.91%，與去年持平。
4.曲靖市安全生產(chǎn)月宣傳、安全生產(chǎn)法制建設經(jīng)費65萬元，占項目總支出的4.92%，與去年持平。
5.危險化學品事故應急救援物資儲備倉庫建設及運行維護配套資金20萬元，占項目總支出的1.52%，與去年持平。
6.罰沒收入返回用于安全生產(chǎn)執(zhí)法60萬元，占項目總支出的4.55%，與去年40萬元相比，增加20萬元，原因是繼續(xù)落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，加強安全監(jiān)管力度，減少事故，維護人民生命和財產(chǎn)安全，增大執(zhí)法力度。
7.煙花爆竹安全標準化建設、專項整治、打非治違工作經(jīng)費5萬元，占項目總支出的0.38%，與去年持平。
8.曲靖市安全生產(chǎn)巡查工作經(jīng)費300萬元，項目總支出的22.73%，與去年相比增加300萬元，原因是曲靖市安全生產(chǎn)巡查工作制度于2017年8月建立，屬于2018年新增項目。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機關運行經(jīng)費安排
市安監(jiān)局機關運行經(jīng)費遵循“厲行節(jié)約、準確性、完整性、績效性、透明性”等原則，嚴格按照預算要求，結合單位實際，合理安排。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
 

第二部分