曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年度部門決算

曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年度部門決算
第一部分  曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分  曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
按照《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲政辦發(fā)【2010】210號）等文件規(guī)定，曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室，為市人民政府工作部門，正處級行政單位。核定我辦設(shè)7個內(nèi)設(shè)科室暨綜合科、項目管理科、信貸扶貧開發(fā)科、易地扶貧開發(fā)科、革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)科、考核評價科和統(tǒng)計監(jiān)測科。
主要職責(zé)：1、擬訂扶貧開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃和政策并組織實施。 2、承擔(dān)扶貧資金管理的責(zé)任，擬訂扶貧資金使用分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)的統(tǒng)計及其監(jiān)督。 3、負(fù)責(zé)制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧，貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進及綜合開發(fā)，邊遠(yuǎn)及民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項目規(guī)劃與年度項目計劃，并組織實施和監(jiān)督管理。4、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，引導(dǎo)、扶持扶貧龍頭企業(yè)，促進貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 5、負(fù)責(zé)易地扶貧開發(fā)工作，組織、指導(dǎo)財政扶貧資金安排的貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。 6、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)工作。 7、組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)省級機關(guān)企事業(yè)單位定點扶貧工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理市級機關(guān)企事業(yè)單位、駐曲部隊定點扶貧工作，促進貧困地區(qū)社會事業(yè)發(fā)展。 8、承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。
（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹
2017年，是脫貧攻堅的規(guī)范年、關(guān)鍵年、突破年，全市各級各部門堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省市黨委政府決策部署，緊盯年度目標(biāo)和工作中存在的問題，看齊對標(biāo)、堅決整改、狠抓落實、苦干實干，全力推進各項工作，可望圓滿完成“羅平縣摘帽，12個貧困鄉(xiāng)、97個貧困村出列，12.71萬貧困人口脫貧”的任務(wù)。
（一）切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立指揮部、作戰(zhàn)部，實行黨政“一把手”雙組長負(fù)責(zé)制，全面加強統(tǒng)籌，形成了全市脫貧攻堅“一盤棋”的格局。各級各部門建立橫向到邊、縱向到底、各負(fù)其責(zé)、合力攻堅的責(zé)任體系，逐級壓實責(zé)任，層層傳導(dǎo)壓力，形成重視落實、聚焦落實、狠抓落實的脫貧攻堅工作氛圍。   
（二）扎實開展專項行動。制定《曲靖市開展脫貧攻堅“找問題、補短板、促攻堅”專項行動方案》和《曲靖市易地扶貧搬遷整改工作方案》，聚焦“兩不愁三保障”脫貧目標(biāo)，分層分類找問題、查漏洞、抓整改、促落實，認(rèn)真開展“找問題、補短板、促攻堅”專項行動。對全市存在的8類49個方面共性和個性問題，逐一整改落實到位，推動脫貧攻堅始終沿著正確的方向前進，得到省委陳豪書記的批示肯定。
（三）深入開展動態(tài)管理。工作中始終堅持“加強領(lǐng)導(dǎo)、精心組織、堅持標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格程序、實事求是、綜合研判、具體分析、群眾認(rèn)可”的原則，全市共組織貧困對象動態(tài)管理工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)­3337場、培訓(xùn)干部133965人次，組建動態(tài)管理工作隊2016支27638人，深入123個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）1533個行政村，走訪農(nóng)戶441508戶1561876人，采集、核查、比對、錄入到村信息74158條，到戶信息7963079條，與全省同步完成了全國扶貧開發(fā)信息系統(tǒng)錄入工作，全市未脫貧建檔立卡貧困人口規(guī)模從2016年末的164091戶523028人動態(tài)調(diào)整為158388戶538687人，鎖定了貧困對象，夯實了工作基礎(chǔ)。   
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，即曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年末實有人員編制24人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制3人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員3人）。
離退休人員5人。其中：退休5人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
 
第二部分  2017年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年度收入合計981.54萬元。其中：財政撥款收入906.90萬元，占總收入的92.4%；其他收入74.64萬元，占總收入的7.6%。與上年對比增加25.45萬元，主要原因分析是2017年單位人員工資增資及相關(guān)社保繳費增加。
二、支出決算情況說明
曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年度支出合計1058.41萬元。其中：基本支出545.88萬元，占總支出的51.57％；項目支出512.53萬元，占總支出的48.43％。與上年對比增加171.99萬元,主要原因分析是2017年工資改革增資，在職、退休人員工資調(diào)增，2016年底增加4人，工資在2017年發(fā)放，增資及相關(guān)社保繳費增加，因而基本支出比預(yù)算增加。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出545.88萬元。與上年對比增加243.34萬元，主要原因分析是2017年工資改革增資，在職、退休人員工資調(diào)增，2016年底增加4人，工資在2017年發(fā)放，增資及相關(guān)社保繳費增加。包括基本工資、津貼補貼、養(yǎng)老保險繳費、醫(yī)療保險繳費等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.07％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.93％。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出512.53萬元。與上年對比減少71.35萬元,主要原因分析是易地扶貧搬遷貸款利息減少70萬元。具體項目開支及開展工作情況……。主要用于脫貧攻堅工作檢查、督促經(jīng)費，脫貧攻堅政策宣傳，扶貧日系列宣傳活動，滬滇項目管理、規(guī)劃，扶貧貸款獎補和貼息、老促會工作專項經(jīng)費等支出
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出983.77萬元,占本年支出合計的92.95%。與上年對比增加97.35萬元,主要原因分析是2017年工資改革增資，在職、退休人員工資調(diào)增，2016年底增加4人，工資在2017年發(fā)放，增資及相關(guān)社保繳費增加。。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況       
1.一般公共服務(wù)（類）支出106.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.83%。主要用于2017年人員工資改革增資、市直單位綜合考核評價責(zé)任制支出；
2.社會保障和就業(yè)支出52.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.31%。主要用于退休人員工資、養(yǎng)老保險繳費支出；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.73%。主要用于醫(yī)療保險繳費支出；
4.農(nóng)林水支出749.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.22%。主要用于在職人員工資支出、脫貧攻堅工作檢查、督促、指導(dǎo)工作經(jīng)費，脫貧攻堅政策宣傳，扶貧日系列宣傳活動，滬滇項目管理、規(guī)劃，扶貧貸款獎補和貼息、老促會工作專項經(jīng)費等支出；
5.住房保障支出38.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.91%。主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為23.18萬元，支出決算為13.05萬元，完成預(yù)算的56.3%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為6.7萬元，完成預(yù)算的46.76%；公務(wù)接待費支出決算為6.35萬元，完成預(yù)算的71.75%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本，公務(wù)用車運行維護費大幅度降低，公務(wù)接待費比上年下降。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少10.11萬元，下降43.65%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少7.63萬元，下降53.24%；公務(wù)接待費支出決算減少2.48萬元，下降28.09%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本，公務(wù)用車運行維護費大幅度降低，公務(wù)接待費比上年下降。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.7萬元，占0.68%；公務(wù)接待費支出6.35萬元，占0.65%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.7萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運行維護支出6.7萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于脫貧攻堅工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出6.35萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出6.35萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待135批次，接待人次1210人。主要用于接待省扶貧辦及相關(guān)地（州）市扶貧辦及曲靖市定點掛鉤單位到曲靖檢查調(diào)研脫貧攻堅工作和各縣（市）區(qū)及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）到曲靖匯報脫貧攻堅工作產(chǎn)生的費用。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出59.69萬元，與上年對比增加17.7萬元,主要原因分析公務(wù)用車改革后其他交通費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室資產(chǎn)總額228.42萬元，其中，流動資產(chǎn)4.06萬元，固定資產(chǎn)224.36萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少83.93萬元，其中固定資產(chǎn)增加24.85萬元。
 
 
 
 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	228.42	4.06	224.36		76.02				148.34
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額24.85萬元，其中：政府采購貨物支出24.85萬元。
(四)績效自評信息情況
（一）扶貧投入持續(xù)增長。全年累計完成各類扶貧投入210.8億元，比去年增加29.6億元，增長16.4%，居全省前列。   
（二）貧困戶實現(xiàn)精準(zhǔn)脫貧。全面落實產(chǎn)業(yè)就業(yè)生態(tài)扶貧措施，在貧困地區(qū)培養(yǎng)特色產(chǎn)業(yè)基地320萬畝，發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖127萬頭，帶動9.62萬貧困戶30.8萬貧困人口增收；新增貧困人口轉(zhuǎn)移就業(yè)3.15萬人，帶動1.94萬貧困戶5.88萬人脫貧；實施退耕還林8.3萬畝，選聘貧困人口生態(tài)護林員2929名，帶動7.19萬貧困戶24.44萬人增收；電商扶貧、鄉(xiāng)村旅游扶貧等產(chǎn)業(yè)扶貧新業(yè)態(tài)發(fā)展迅速，帶動0.75萬貧困戶2.76萬人增收。全年實施易地扶貧搬遷29124人，建設(shè)147個集中安置點，城鎮(zhèn)化安置達66.7%，會澤、宣威、師宗、馬龍4個縣（市）結(jié)合實施易地扶貧搬遷，用好用活土地增減掛鉤政策，流轉(zhuǎn)指標(biāo)657.4畝，流轉(zhuǎn)收益1.66億元，畝均達25萬元以上，占全省收益5.9億元的28.12%。精準(zhǔn)聚焦4類重點對象，實施農(nóng)村危房改造4.1萬戶，解決住房安全保障。全面落實健康扶貧30條措施，實現(xiàn)建檔立卡貧困人口100%參加基本醫(yī)保和大病保險，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)率達100%，28種疾病門診政策范圍內(nèi)報銷比例達80%，符合轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院規(guī)范的住院治療費用實際補償比例達90%，貧困人口看病就醫(yī)實行“六定兩免四優(yōu)先”、“先診療后付費”、“一站式”服務(wù)結(jié)算，解決就醫(yī)保障；全面落實貧困戶家庭學(xué)生資助政策，落實資助資金2.83億元，資助貧困戶家庭學(xué)生122115人，實現(xiàn)資助政策全覆蓋，解決就學(xué)保障。各項脫貧舉措精準(zhǔn)落實到戶到人，全年實現(xiàn)了12.71萬貧困人口脫貧。
 （三）貧困鄉(xiāng)實現(xiàn)如期出列。修建村組通路工程179條492公里，解決了7.3萬戶26.26萬人出行難問題。實施通電工程項目19件，架設(shè)高壓輸電線路55.5公里，架設(shè)低壓輸電線路185.58公里，安裝變壓器32臺，解決了3733戶1.14萬人用電困難。實施通水工程項目224件，建小塘壩6個增容7380立方米，建抽水站3座，鋪設(shè)飲水管道347.56公里，建水池24個增容3482立方米，解決了20542戶6.85萬人飲水安全。新建、改建鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院4個1.27萬平方米，衛(wèi)生室20個1980平方米，解決了5.58萬戶20.1萬人看病難問題。建村級活動室148個4.43萬平方米，建活動場地121塊3.34萬平方米。實施農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)15件，農(nóng)村環(huán)境整治134件，建太陽能路燈2688盞，建公廁48個2880平方米，建垃圾集中處理點416個4160平方米等。全市12個貧困鄉(xiāng)實現(xiàn)如期出列。
    （四）貧困村實現(xiàn)如期出列。修建通行政村道路11條50.5公里，村組道路硬化206條384公里，村內(nèi)道路硬化887條20.9萬平方米。實施農(nóng)村電網(wǎng)升級改造3599戶，廣播電視工程5326戶，網(wǎng)絡(luò)寬帶工程3個村。實施飲水保障55件，解決了1.09萬戶3.71萬人飲水安全。建村衛(wèi)生室24個1920平方米。新建村民小組活動場所298個3.11萬平方米。發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟97個村。97個貧困村實現(xiàn)如期出列。
    （五）羅平縣如期摘帽。羅平縣在去年投入各類扶貧資金40.75億元的基礎(chǔ)上，今年重點盯住“戶6條、村9條、縣5條”脫貧標(biāo)準(zhǔn)和“三率一度”指標(biāo)，逐條逐項查缺補漏到村、到戶、到人，不留死角、盲區(qū)，全力決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅，今年可望如期實行貧困縣摘帽，成為全省首批摘帽縣之一。師宗、會澤、宣威、富源脫貧攻堅統(tǒng)籌推進。
   （六）駐村工作全面深入開展。今年全市共選派駐村扶貧工作隊員3688人（繼續(xù)任職2317人，下派補充1371人），  
   （七）幫扶工作深入推進。簽訂滬滇扶貧協(xié)作（曲靖市）框架協(xié)議，落實援滇項目資金5850萬元。
   （八）宣傳工作取得明顯成效。注重發(fā)揮輿論宣傳的引導(dǎo)作用，深入挖掘工作典型，用心講好扶貧故事，及時反映工作動態(tài)。在省級媒體發(fā)布脫貧攻堅報道和公益廣告239條次；在市級媒體發(fā)布脫貧攻堅稿件1800余篇；市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市聯(lián)席會議辦公室編發(fā)脫貧攻堅專報、簡報及動態(tài)信息100期。持續(xù)開展“10.17”扶貧日活動和“雙百采訪”等系列活動。通過全方位、多層次、高密度的宣傳，在全市上下營造了人人關(guān)心扶貧、人人重視扶貧、人人支持扶貧、人人參與扶貧的良好氛圍。
   （九）扶貧典型交流扎實開展。扶貧先進典型不斷涌現(xiàn)，云南萬興隆生物科技集團有限公司被授予“全國‘萬企幫萬村’精準(zhǔn)扶貧行動先進民營企業(yè)”和“云南省扶貧明星企業(yè)”榮譽稱號，全市13個先進集體和個人獲省脫貧攻堅獎表彰。市委、市政府將表揚100個先進集體和100名先進個人。精準(zhǔn)扶貧交流學(xué)習(xí)不斷增強，市、縣（市、區(qū)）組織1000余名干部到井岡山、蘭考、貴州、大理等省內(nèi)外學(xué)習(xí)取經(jīng)。山東、甘肅等省黨政干部考察團，柬埔寨、斯里蘭卡黨政觀摩考察團等先后到我市觀摩考察基層黨建與脫貧攻堅“雙推進”和精準(zhǔn)扶貧工作。
 
 
 
 

項目支出績效自評表
(2017年度)
項目名稱		曲靖市脫貧攻堅第三方評估經(jīng)費
主管部門及代碼		［168001]曲靖市扶貧辦					實施 單位	曲靖市扶貧辦
項目資金 （萬元）					全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率	得分
		年度資金總額			98.034		98.034		10.00	100.00%	10
		其中：財政撥款			98.034		98.034		10	100.00%	10
		其他資金			0		0
年 度 總 體 目 標(biāo) 完 成 情 況	預(yù)期目標(biāo)						目標(biāo)實際完成情況
	全部用于脫貧攻堅第三方評估						支付脫貧攻堅第三方評估費
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)		二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值	實際完成指標(biāo)值	分值	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo) （50分）		質(zhì)量指標(biāo)	保證了脫貧攻堅第三方評估順利實施		100	100%	50	50
	效益指標(biāo) （30分）		經(jīng)濟效益 指標(biāo)	完成縣級黨政脫貧成效考核第三方評估		100	達到目標(biāo)值	30	30
	滿意度指標(biāo)（20分）		服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	貧困群眾滿意		≥95%	達到目標(biāo)值	20	18
合計								100	98
項目支出績效自評表
(2017年度)
項目名稱		曲靖市專項扶貧資金
主管部門及代碼		［168001]曲靖市扶貧辦					實施 單位	曲靖市扶貧辦
項目資金 （萬元）					全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率	得分
		年度資金總額			195		195		10.00	100.00%	10
		其中：財政撥款			195		195		10	100.00%	10
		其他資金			0		0
年 度 總 體 目 標(biāo) 完 成 情 況	預(yù)期目標(biāo)						目標(biāo)實際完成情況
	1、扶貧開發(fā)整鄉(xiāng)、整村推進項目管理及規(guī)劃補助經(jīng)費130萬 2、扶貧開發(fā)信息化建設(shè)補助經(jīng)費25萬 3革命老區(qū)扶貧開發(fā)專項補助經(jīng)費20 4老促會工作經(jīng)費20萬						1、扶貧開發(fā)整鄉(xiāng)、整村推進項目管理及規(guī)劃補助經(jīng)費130萬 2、扶貧開發(fā)信息化建設(shè)補助經(jīng)費25萬 3革命老區(qū)扶貧開發(fā)專項補助經(jīng)費20 4老促會工作經(jīng)費20萬
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)		二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值	實際完成指標(biāo)值	分值	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo) （50分）		質(zhì)量指標(biāo)	保證了全市整鄉(xiāng)、整村推進、信息化建設(shè)等項目順利實施		100	100%	50	50
	效益指標(biāo) （30分）		經(jīng)濟效益 指標(biāo)	數(shù)據(jù)信息得到提升，農(nóng)村生產(chǎn)生活得到改善、有效促進農(nóng)民增收		100	達到目標(biāo)值	30	30
	滿意度指標(biāo)（20分）		服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	貧困群眾滿意		≥95%	達到目標(biāo)值	20	19
合計								100	99

 
（四）其他重要事項情況說明
無
（五）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分  名詞解釋
1．一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出
4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。
 https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808045036609.xls