曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2017年度部門決算公開說明

第一部分  部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分  部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.開展民族、宗教理論政策和民族、宗教工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族、宗教工作的政策建議。
2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族、宗教工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國家民族、宗教政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實。
3.起草貫徹執(zhí)行民族、宗教法規(guī)政策文件草案，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查落實情況，保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權(quán)益。
4.監(jiān)測和分析民族、宗教關(guān)系，研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理涉及民族、宗教方面的熱點、難點問題和突發(fā)性、群體性矛盾糾紛，維護(hù)民族團結(jié)、宗教和諧、社會穩(wěn)定，促進(jìn)各民族“共同團結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展”。
5.擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實施情況；研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展；建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進(jìn)實施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。
6.參與擬訂少數(shù)民族干部、人才和宗教工作“三支隊伍”建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部、人才和宗教工作“三支隊伍”的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。
7.負(fù)責(zé)組織宣傳黨的民族、宗教政策和國家民族、宗教法律法規(guī)及民族、宗教基本知識，承辦市人民政府民族團結(jié)進(jìn)步表彰活動；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)民族傳統(tǒng)節(jié)日、宗教節(jié)日活動。
8.研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議；協(xié)助管理市民族中學(xué)；承辦重大的民族、宗教文體活動；管理少數(shù)民族語言文字，協(xié)調(diào)推動民族、宗教文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作；指導(dǎo)民族古籍的收集、整理、出版；指導(dǎo)和幫助市級民族、宗教學(xué)會團體開展工作。
9.指導(dǎo)各縣（市）區(qū)依法履行民族、宗教事務(wù)管理職能，強化對“五大宗教”以外的民間宗教事務(wù)管理，及時妥善處理民族、宗教事務(wù)的重大問題。
10.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作，參與涉及民族、宗教事務(wù)的對外宣傳工作，接待少數(shù)民族、宗教界代表人士參觀考察事宜，做好少數(shù)民族代表和宗教界代表人士生活、學(xué)習(xí)等各項管理工作。
11.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作及對外交往，防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動，抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動，維護(hù)社會穩(wěn)定。
12.依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護(hù)宗教界的合法權(quán)益；保護(hù)宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動。
13.支持宗教團體加強自身建設(shè)，推進(jìn)宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。
14.承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。
（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹
2017年市民宗委在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省民族宗教委的幫助指導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十八屆六中全會精神，以習(xí)近平總書記在云南考察時的重要講話和中央民族工作會議、中央宗教工作會議，省委、市委民族工作會議、宗教工作會議精神為指引，圍繞各民族“共同團結(jié)奮斗，共同繁榮發(fā)展”工作主題，以創(chuàng)建民族團結(jié)進(jìn)步示范區(qū)為統(tǒng)領(lǐng)，以貫徹落實黨和國家民族宗教政策、法律法規(guī)，構(gòu)建和諧民族宗教關(guān)系為主線，扎實開展各項工作，促進(jìn)了民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展，保持了民族團結(jié)、宗教和諧、社會穩(wěn)定的良好局面。
1、以點帶面，促進(jìn)民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展
2、突出重點，促進(jìn)民族文化教育事業(yè)發(fā)展
3、化解矛盾，維護(hù)全市民族團結(jié)穩(wěn)定
4、依法行政，落實民族政策法規(guī)
5、依法管理，構(gòu)建和諧宗教關(guān)系
6、狠抓落實，全面加強自身建設(shè)
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市民族宗教事務(wù)委員會部門2017年度部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市民族宗教事務(wù)委員會部門2017年末實有人員編制35人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制6人；在職在編實有行政人員35人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員6人。
離退休人員8人。其中：離休1人，退休7人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分  2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
（詳見附件）
 
第三部分2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市民族宗教事務(wù)委員會部門2017年度收入合計1146.93萬元。其中：財政撥款收入1125.69萬元，占總收入的98.14%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入21.23萬元，占總收入的1.85%。
二、支出決算情況說明
曲靖市民族宗教事務(wù)委員會部門2017年度支出合計1158.53萬元。其中：基本支出734.50萬元，占總支出的63.40％；項目支出424.03萬元，占總支出的36.60％；
（一）基本支出情況
2017年度用于保障曲靖市民族宗教事務(wù)委員會機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出734.5萬元。與上年對比增長52.71%,主要是在職人員、離退休人員增加人員費用。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障曲靖市民族宗教事務(wù)委員會機關(guān)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出424.03萬元，如民族宗教事務(wù)經(jīng)費、少數(shù)民族地區(qū)補助專項經(jīng)費、民族團結(jié)保障經(jīng)費、示范區(qū)建設(shè)工作經(jīng)費。與上年對比減少445.41萬元下降51.23%,主要是減少舉辦曲靖市第五屆少數(shù)民族歌舞樂展演，云南省2016年少數(shù)民族傳統(tǒng)體育錦標(biāo)賽參賽經(jīng)費等項目支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市民族宗教事務(wù)委員會部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1129.45萬元,占本年支出合計的97.48%。與上年對比增加65.41萬元增加6.17%,主要原因是人員經(jīng)費增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況       
1.一般公共服務(wù)支出（類）支出951.3萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.23%。主要用于保障機構(gòu)正常運行、開展民族宗教工作的項目支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）支出78.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.97%。主要用于離退休人員的支出，在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出62.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.52%。主要用于在職人員的基本醫(yī)療保險經(jīng)費、公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費支出、其他基本醫(yī)療費用支出。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）37.03萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.28%。主要用于按規(guī)定比例為職工交納的租房公積金；
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市民族宗教事務(wù)委員會部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為13萬元，支出決算為11.01萬元，完成預(yù)算的84.69%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為7.10萬元，完成預(yù)算的118%；公務(wù)接待費支出決算為3.91萬元，完成預(yù)算的55.85%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，按照只減不增原則嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少6.41萬元，下降36.81%。其中：因公出國（境）費支出決算減少2.96萬元，下降100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.71萬元，下降19.39%；公務(wù)接待費支出決算減少1.74萬元，下降30.79%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，做到“三公”經(jīng)費支出只減不增。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.1萬元，占64.49%；公務(wù)接待費支出3.91萬元，占35.51%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.10萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出7.10萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保證機關(guān)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出3.91萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出3.91萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待73批次，接待人次265人。主要用于維護(hù)民族團結(jié)、宗教和順等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市民族宗教事務(wù)委員會部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出53.82萬元，與上年對比減少9.42萬元,比上年下降14.9%，主要是公務(wù)用車數(shù)量減少，公務(wù)用車運行維護(hù)支出減少，公務(wù)接待費用減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)正常運行的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等公用開支。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，曲靖市民族宗教事務(wù)委員會部門資產(chǎn)總額171.19萬元，其中，流動資產(chǎn)18.38萬元，固定資產(chǎn)152.81萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）120.86萬元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）120.86萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛3輛，賬面原值120.86萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
															單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)									對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛		單價200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5		6		7			8	9	10		11
合計	1	171.19	18.38	152.81		45.37				107.44
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額6.30萬元，其中：政府采購貨物支出6.30萬元；占政府采購支出總額的100%。
（四）績效自評信息情況根據(jù)省、市財政預(yù)算及績效管理相關(guān)要求，市民宗委圍繞2017年度一般公共預(yù)算項目支出的投入、過程、產(chǎn)出、效果4個關(guān)鍵評價內(nèi)容，開展單位自評。涉及維護(hù)民族地區(qū)團結(jié)穩(wěn)定、民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、發(fā)展民族地區(qū)社會事業(yè)、民族事務(wù)活動四大塊項目，項目資金合計1158.53萬元。從自評情況來看，績效自評結(jié)果總體良好，部分項目中部分績效產(chǎn)出指標(biāo)高于既定目標(biāo)，但也存在部分項目執(zhí)行偏慢，截至2017年底沒有績效產(chǎn)出未達(dá)標(biāo)的情況。此次自評工作為2018年部門整體支出績效自評打下了良好基礎(chǔ)，促進(jìn)了項目執(zhí)行力，提升了項目績效管理水平。以舉辦民族宗教工作助理員培訓(xùn)班經(jīng)費項目為例，該項目全年預(yù)算經(jīng)費30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%，根據(jù)年初設(shè)定的績效指標(biāo)，自評得分為100分。
（五）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
 
第四部分  名詞解釋
一、財政撥款收入：反映部門從同級財政部門取得當(dāng)年財政預(yù)算資金。
二、其他收入：是除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非同級財政撥款收入、存款利息收入。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
 
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0809/20180809085117640.xls