曲靖市煤炭工業(yè)局2017年度部門決算

曲靖市煤炭工業(yè)局2017年度部門決算
 
第一部分  曲靖市煤炭工業(yè)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分  名詞解釋
 
第一部分  曲靖市煤炭工業(yè)局概況
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》（國務(wù)院令第492號）、《曲靖市財政局關(guān)于2017年度部門決算的批復(fù)》（曲財產(chǎn)業(yè)〔2018〕72號）等有關(guān)要求，現(xiàn)將曲靖市煤炭工業(yè)局2017年度部門決算信息予以公開。
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市煤炭工業(yè)局是曲靖市人民政府的行政工作部門，正處級。根據(jù)《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市煤炭工業(yè)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲政辦發(fā)〔2015〕142號），其單位主要職能：一是貫徹落實國家煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展和煤炭安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)全市煤炭行業(yè)管理工作，制定煤炭行業(yè)管理規(guī)章制度并組織實施。二是擬訂煤炭發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并監(jiān)督實施。研究提出加快煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展、深化煤炭行業(yè)體制改革的建議或意見，推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級；協(xié)調(diào)解決煤炭行業(yè)發(fā)展中的重大問題。三是依法履行煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任；指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣（市、區(qū)）煤礦安全生產(chǎn)工作。四是負(fù)責(zé)貫徹落實煤炭生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和科技進(jìn)步，推進(jìn)煤炭行業(yè)信息化工作。五是負(fù)責(zé)煤礦建設(shè)項目核準(zhǔn)、項目設(shè)計、開工備案、開辦煤礦準(zhǔn)入、煤礦瓦斯等級鑒定、煤礦生產(chǎn)能力確認(rèn)的初審上報和權(quán)限范圍內(nèi)的管理服務(wù)。六是負(fù)責(zé)煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)測和信息發(fā)布工作，參與煤炭供需調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。七是指導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)。按照事故應(yīng)急預(yù)案開展應(yīng)急救援，參與煤礦安全事故調(diào)查處理。八是組織、協(xié)調(diào)煤炭行業(yè)從業(yè)人員教育培訓(xùn)工作，抽查督察持證上崗情況。九是承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。
（二）2017年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2017年度主要有：煤炭行業(yè)管理、煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法、煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)礦井建設(shè)、固定資產(chǎn)投資、煤礦轉(zhuǎn)型升級、化解過剩產(chǎn)能、煤礦信息化建設(shè)等重點(diǎn)工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
曲靖市煤炭工業(yè)局納入2017年部門決算編報的單位共6個。其中：行政單位1個，全額撥款的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位1個，市煤炭企業(yè)1個等。
1.行政單位：曲靖市煤炭工業(yè)局機(jī)關(guān)編制37人。
2.全額撥款事業(yè)單位：市煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法支隊編制12人。
3.全額撥款事業(yè)單位：市礦山應(yīng)急救援指揮中心編制13人。
4.全額撥款事業(yè)單位：市煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控中心編制8人。
5.其他事業(yè)單位：市煤炭設(shè)計研究院編制22人。
6.煤炭企業(yè)離休2人。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市煤炭工業(yè)局2017年末實有人員編制92人，其中：行政編制37人，事業(yè)編制55人（含其他事業(yè)人員22人）；在職在編實有84人，其中：行政人員34人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員50人（含其他事業(yè)人員20人）。
離退休人員21人。其中：離休3人（行政離休1人、企業(yè)離休2人），退休18人（行政退休15人、事業(yè)退休3人）。
實有車輛4輛，其中：在編實有車輛3輛（局機(jī)關(guān)保留1輛、直屬事業(yè)單位2輛），因工作需要，從租車平臺租用1輛。
 

2017年人員基本信息表
單位性質(zhì)	人數(shù)									在編實有車輛數(shù)
	實有         人數(shù) 合計	在職在編實有人數(shù)			離退休人數(shù)			遺屬	其他
		小計	行政	事業(yè)	小計	離休	退休
行政單位	59	34	34		16	1	15	3	6	1
事業(yè)單位	53	50		50	3		3			2
煤炭企業(yè)	2				2	2
合   計	114	84	34	50	21	3	18	3	6	4

第二部分  2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分  2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2017年決算總收入5134.71萬元，其中：財政撥款收入3573.55萬元，占總收入的69.59%；其他收入1561.16萬元，占總收入的30.41%。與上年對比增加2093.71萬元收入，主要系增加煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能市級配套資金預(yù)算項目收入。
2017年度收入決算情況表

收入項目	金額（萬元）	占比（%）
財政撥款收入	3573.55	占總收入的69.59%
其他收入	1561.16	占總收入的30.41%
決算總收入	5134.71

 
二、支出決算情況說明
部門決算總支出4502.50萬元，其中：基本支出1720.09萬元，占總支出的38.21％；項目支出2782.41萬元，占總支出的61.79％。與上年對比增加1789.00萬元支出, 主要系增加煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能市級配套資金預(yù)算項目支出。
2017年度支出決算情況表

支出項目	金額（萬元）	占比（%）
基本支出	1720.09	占總收入的38.21%
項目支出	2782.41	占總收入的61.79%
決算總收入	4502.50

（一）基本支出情況。
2017年用于保障曲靖市煤炭工業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1720.09萬元。與上年對比增加837.79萬元,主要是增加在職人員、離退休人員工資待遇。包括在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、各類保險費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出1224.39萬元，占基本支出的71.18％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出111.58萬元，占基本支出的6.49％；對個人和家庭的補(bǔ)助（主要是離退休人員工資待遇、在職人員的住房公積金、遺屬補(bǔ)助金、聘用人員的勞務(wù)費(fèi)等）支出379.32萬元，占基本支出的22.05%，其他資本性支出4.79萬元，占基本支出的0.28%。
（二）項目支出情況。
2017年用于保障曲靖市煤炭工業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2782.41萬元，其中：煤炭安全項目支出（煤礦安全信息化建設(shè)、煤礦安全生產(chǎn)）884.94萬元，占總項目支出的31.81%；一般行政管理事務(wù)項目支出（煤礦安全培訓(xùn)、專家會診、煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能市級配套資金項目）1862.31萬元，占總項目支出的66.93%，其他項目支出（煤炭企業(yè)部分職工分流安置）35.15萬元，占總項目支出的1.26%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市煤炭工業(yè)局2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出2906.19萬元,占本年支出合計的64.55%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出625.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.90%，主要用于煤礦安全生產(chǎn)、培訓(xùn)等支出。
2、社會保障和就業(yè)支出171.79萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.82%，主要用于行政、事業(yè)單位離退休人員工資福利支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出97.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.17%，主要用于行政、事業(yè)單位在職人員的醫(yī)療保險支出。
4.資源勘探信息等（類）支出3500.01萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.73%，主要用于在職人員、駐礦監(jiān)督員、臨時聘用人員工資待遇、煤礦安全發(fā)展、煤礦安全信息化建設(shè)、煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能市級配套資金項目、煤礦安全培訓(xùn)及聘請專家進(jìn)行第三方隱患排查會診工作。
5.住房保障（類）支出72.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.6%，主要用于保障職工交納住房公積金。
6．其他（類）支出35.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.78%，主要用于煤炭企業(yè)職工分流安置工作。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市煤炭工業(yè)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為31萬元，支出決算為30.11萬元，完成預(yù)算的97.13%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為1.9萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為13.8萬元，完成預(yù)算的86.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.41萬元，完成預(yù)算的96.07%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格程序派遣公務(wù)用車，控制車輛費(fèi)用。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少9.97萬元，增長/下降24.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加1.9萬元，增長100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少6.89萬元，下降33.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.98萬元，下降25.68%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因嚴(yán)格按規(guī)定管理使用公車，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出1.9萬元，占6.31%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.80萬元，占45.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出14.41萬元，占47.86%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出1.9萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組1個，累計1人次。主要是市級相關(guān)部門組織到臺灣進(jìn)行工作考察，屬臨時性公務(wù)外出活動。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.80萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出13.80萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于煤礦安全檢查督促等主要工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、停車費(fèi)、洗車費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出14.41萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出14.41萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待156批次，接待人次1886人次。主要用于國家、省、縣三級煤炭行業(yè)安全發(fā)展相關(guān)重要工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
2017年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況表
單位：萬元

項  目	年初預(yù)算數(shù)	實際支出			備  注
		合計	基本支出	項目支出
因公出境費(fèi)	0	1.9	1.9	0	公務(wù)出境1人次
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	16	13.8	3	10.8	低于預(yù)算和上年數(shù)
公務(wù)接待費(fèi)	15	14.41	3	11.41	低于預(yù)算和上年數(shù)
合計	31	30.11	7.9	22.21	低于預(yù)算和上年數(shù)

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出116.37萬元，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、電話郵政費(fèi)、物業(yè)管理、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、工會費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行及添置辦公設(shè)施設(shè)備等。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，曲靖市煤炭工業(yè)局資產(chǎn)總額3894萬元，其中，流動資產(chǎn)1854萬元，固定資產(chǎn)1697萬元，無形資產(chǎn)現(xiàn)值343萬元（原值395萬元、累計攤銷51萬元）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7625萬元（主要是2016年末結(jié)轉(zhuǎn)的煤炭化解過剩產(chǎn)能市級配套資金于2017年初支出給煤化工集團(tuán)），其中：固定資產(chǎn)減少115.67萬元（主要是原來的固定資產(chǎn)報廢報損），無形資產(chǎn)增加338.02萬元（主要是煤礦信息化平臺建設(shè)的軟件開發(fā)項目）。
 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	3894	1854	1697	943	225	0			529		0	0	343		0
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額260.01萬元，其中：政府采購貨物支出115.38萬元；政府采購工程支出23.17萬元；政府采購服務(wù)支出121.46萬元。
(四)績效自評信息情況
2017年度嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，按照行政單位會計制度進(jìn)行核算，結(jié)合部門實際情況進(jìn)行年度預(yù)算編制，并嚴(yán)格按批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，預(yù)決算基本平衡，收入支出趨于正?；?，上年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金基本消化，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金按規(guī)定進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)；非稅收入做到應(yīng)收盡收，實行收支“兩條線”；項目支出按進(jìn)度推進(jìn)，實行?？顚Ｓ?，項目達(dá)到預(yù)期效果；資產(chǎn)負(fù)債率為3.29%，資產(chǎn)凈資產(chǎn)率為96.71%，固定資產(chǎn)管理進(jìn)一步規(guī)范，無形資產(chǎn)也按要求進(jìn)行攤銷，充分發(fā)揮了流動資產(chǎn)和非流動資產(chǎn)的作用，正常發(fā)揮國有資產(chǎn)的作用，國有資產(chǎn)管理使用進(jìn)一步規(guī)范，績效自評為良好水平。
（五）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分  名詞解釋
1．本年收入合計：即總收入，即為年初預(yù)算收入+年中追加預(yù)算收入+其他收入之和。由財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入組成。
2．本年支出合計：即總支出，由二十三種支出構(gòu)成，本年單位涉及一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出。
3．基本支出：基本支出包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用支出，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
4．項目支出：緊緊圍繞單位年度重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)，專項資金用于項目范圍內(nèi)的所有支出。
5．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的基本支出和項目支出資金，結(jié)轉(zhuǎn)至本年年初。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度和本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的基本支出和項目支出資金，結(jié)轉(zhuǎn)至本年年末。

https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0813/20180813102745356.pdf