曲靖市司法局2017年度部門決算公開說明

第一部分  單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分  名詞解釋

    一、主要職能
    （一）主要職能
    曲靖市司法局是曲靖市的司法行政工作職能部門，是政法工作的重要組成部門，曲靖市司法局承擔(dān)法律服務(wù)，法律保障和法治宣傳三項職能，負責(zé)人民調(diào)解、法治宣傳、依法治市、法律援助、公證律師、司法鑒定、國家法律職業(yè)資格考試、安置幫教、社區(qū)矯正、人民監(jiān)督員管理、強制戒毒及監(jiān)獄管理等工作。
    （二）2017年度重點工作任務(wù)介紹
    1、強化保障，公共法律服務(wù)體系建設(shè)取得新進展
公共法律服務(wù)在建設(shè)法治社會中具有重要意義。推進公共法律服務(wù)體系建設(shè)是全面推進依法治國的重要途徑，是完善我國基本公共服務(wù)體系的重要舉措，也是回應(yīng)人民群眾法治建設(shè)期盼的現(xiàn)實要求。曲靖市司法局按照省司法廳的安排部署，經(jīng)市委、市政府同意，制定出臺了《曲靖市司法局公共法律服務(wù)實體平臺建設(shè)意見》，計劃用四年時間，完成市、縣、鄉(xiāng)、村四級法律服務(wù)實體平臺建設(shè)，整合各類公共法律服務(wù)項目，面向基層、面向群眾提供公益、專業(yè)、均等、便民的綜合性、“一站式”法律服務(wù)。5月19日召開了全市公共法律服務(wù)實體平臺建設(shè)暨標準化司法所建設(shè)現(xiàn)場推進會，就全市標準化司法所建設(shè)和公共法律服務(wù)實體平臺建設(shè)作了詳細的安排部署。5月24日-26日全省公共法律服務(wù)體系建設(shè)工作推進會在曲靖召開，全省16個州市共200余人現(xiàn)場參觀了我市公共法律服務(wù)示范點，省司法廳對曲靖建設(shè)公共法律服務(wù)實體平臺的經(jīng)驗和做法給予了充分的肯定，會后多個州市司法局到曲靖學(xué)習(xí)公共法律服務(wù)實體平臺建設(shè)的經(jīng)驗。2017年市、縣兩級公共法律服務(wù)中心已全部建成，59 個鄉(xiāng)級公共法律服務(wù)中心和510個村級公共法律服務(wù)站建成投入使用。
    曲靖市司法局出臺了《曲靖市司法局關(guān)于公共法律服務(wù)實體平臺建設(shè)經(jīng)費的補助方案》，針對2017年度建設(shè)的各縣（市、區(qū)）及其鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（居）委會公共法律服務(wù)實體平臺，按照建設(shè)情況給予相應(yīng)補助。截至目前用于建設(shè)公共法律服務(wù)實體平臺的補助資金已達200余萬元。
    公共法律服務(wù)實體平臺建設(shè)工作的有效推進，逐步構(gòu)建起了政府主導(dǎo)、社會協(xié)同、覆蓋城鄉(xiāng)、惠及全民的基本公共法律服務(wù)體系，使人民群眾的合法權(quán)益得到了及時保障、矛盾糾紛得到了及時化解，進一步增強了人民群眾的法治意識，維護了社會和諧穩(wěn)定，適應(yīng)了人民群眾日益增長的基本法律服務(wù)需求。
    2、完善法治宣傳教育工作機制，大力開展法治宣傳教育
    （1）完善領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，加強組織保障。3月1日召開了全市法治宣傳教育工作會議。會議全面總結(jié)我市“六五”普法工作，安排部署了“七五”普法工作，對全市“六五”普法工作中涌現(xiàn)出來的96個先進集體和100名先進個人進行了表彰。市委成立了以市委副書記劉立志為組長，市委宣傳部部長、市委政法委書記、市人大、市政府、市政協(xié)分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，市委組織部、宣傳部、政法委及法、檢、公、司等18家單位主要負責(zé)人為成員的中共曲靖市委法治宣傳教育暨普法工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（簡稱普法辦）在市司法局。市法治宣傳教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組的成立進一步健全完善了黨委領(lǐng)導(dǎo)、人大監(jiān)督、政府實施、政協(xié)參與的法治宣傳教育工作領(lǐng)導(dǎo)體制，為我市“七五”普法規(guī)劃順利實施及法治宣傳教育工作的發(fā)展提供了強有力的組織保障。市委普法辦出臺了《2017年法治宣傳教育工作要點》，對今年的工作作出安排，同時加強對各地各單位的督促指導(dǎo)，推動“七五”普法規(guī)劃落實。
    （2）完善普法機制，落實“雙普法”責(zé)任。為進一步強化國家機關(guān)“誰主管誰普法，誰執(zhí)法誰普法”責(zé)任制的落實, 發(fā)揮各部門、各行業(yè)及社會各單位在法治宣傳教育工作中的作用，真正形成部門、行業(yè)互聯(lián)互動的普法宣傳工作格局,根據(jù)曲靖市“七五”普法規(guī)劃的要求，曲靖市委辦公室、市政府辦公室印發(fā)了《曲靖市“誰主管誰普法，誰執(zhí)法誰普法”責(zé)任制實施辦法》?！掇k法》進一步明確了“雙普法”工作責(zé)任主體及各部門的主要職責(zé)，對各部門在普法工作中的目標、任務(wù)、時限、責(zé)任人、工作措施等做了具體要求；進一步完善了“雙普法”工作協(xié)調(diào)配合機制及檢查考核制度。市政府與市級國家機關(guān)各委辦局、各企事業(yè)單位、人民團體、各大中專院校、中央和省駐曲各單位簽訂了《曲靖市“誰主管誰普法，誰執(zhí)法誰普法”工作目標責(zé)任書》，督促各責(zé)任主體嚴格履行“雙普法”工作職責(zé)。
    （3）完善聯(lián)動機制，齊抓共管開展法治宣傳活動。全市各行各業(yè)上下聯(lián)動，各縣（市、區(qū)）、各部門充分發(fā)揮職責(zé)，以豐富載體為途徑，以發(fā)揮優(yōu)勢為手段，采取多種形式，分層次、分類別開展法治宣傳，轟轟烈烈地在全市范圍內(nèi)掀起法治宣傳教育和學(xué)法用法的高潮。
    曲靖市各級婦聯(lián)以“建設(shè)法治曲靖·巾幗維權(quán)在行動”為活動主題,在紀念第107個“三八”婦女節(jié)之際，聯(lián)合公安局、司法局、法院、衛(wèi)計委、法律維權(quán)服務(wù)中心等部門，開展有聲有色的“三八”維權(quán)月宣傳活動，共發(fā)放法律法規(guī)知識宣傳頁10萬余份,展出展板50余塊，接受群眾咨詢20000余人次。曲靖市委普法辦、市國家安全局、市司法局認真組織開展全民國家安全教育日法治宣傳活動。開展《中華人民共和國反恐怖主義法》“六進”宣傳暨“進校園”主題活動。市委宣傳部牽頭，市外宣辦、市公安局、市網(wǎng)絡(luò)電信相關(guān)單位聯(lián)合在南城門廣場、珠江源廣場開展了《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》專題宣傳活動，各縣（市、區(qū)）也相應(yīng)開展了宣傳活動。市委普法辦、市政府食安辦聯(lián)合舉辦了曲靖市“法治之路·食安曲靖”食品安全知識競賽活動。開展12.4國家憲法日暨全國法制宣傳日，云南省法制宣傳周曲靖宣傳活動，舉辦了“法治之路﹒平安曲靖” 法律知識競賽。
    （4）抓住關(guān)鍵，突出重點，進一步增強法治宣傳工作的針對性和實效性。一是建立健全領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法用法工作制度，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)干部善于運用法治思維和法治方式深化改革、推動發(fā)展、化解矛盾、維護穩(wěn)定的能力和水平。二是構(gòu)建了學(xué)校——家庭——社會聯(lián)動結(jié)合的教育網(wǎng)絡(luò)，通過家長學(xué)校、家長會，提高家長的法律素質(zhì)，優(yōu)化學(xué)生成長的法治環(huán)境。2017年全市投入建設(shè)6個青少年法治教育基地，宣威市、師宗縣年底將建成投入使用。三是開展企業(yè)職工普法教育，推進誠信守法企業(yè)建設(shè)，有效提高企業(yè)經(jīng)營管理的法治化水平。四是充分發(fā)揮“法治宣傳中心戶”的作用，破解了農(nóng)村普法場地難固定、經(jīng)費難籌措、人員難組織等問題。五是以“法潤小區(qū)”、法治文化主題公園等建設(shè)為載體，加強農(nóng)村、社區(qū)法治創(chuàng)建工作，積極推進基層民主法治建設(shè)。

    （一）部門決算單位構(gòu)成
    納入曲靖市司法局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
    1.曲靖市司法局（本級）
    2.……
    3.……
    （二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市司法局2017年末實有人員編制58人。其中：行政編制58人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員55人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
    離退休人員26人。其中：離休1人，退休25人。
    實有車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。（其中：公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛）

（詳見附件）
 

    一、收入決算情況說明
    曲靖市司法局2017年度收入合計2335.99萬元。其中：財政撥款收入2335.99萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加51%。，主要原因分析是工資增資調(diào)整以及轉(zhuǎn)移性支付收入增加。
    二、支出決算情況說明
    曲靖市司法局2017年度支出合計2004.58萬元。其中：基本支出1480.89萬元，占總支出的73.88％；項目支出523.69萬元，占總支出的26.12％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加29%,主要原因分析是工資福利性支出增加。
    （一）基本支出情況
    2017年度用于保障曲靖市司法局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出147.83萬元。與上年對比增加49.11%,主要原因分析辦公經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90.02%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9.98％。（人均情況由各部門自行確定）
    （二）項目支出情況
    2017年度用于保障曲靖市司法局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出523.69萬元。與上年對比減少5.37%,主要原因分析其他商品服務(wù)減少支出。
    三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
    （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市司法局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2004.58萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加29%,主要原因分析工資福利性支出增加。
    （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況      
    1.一般公共服務(wù)（類）支出238.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.89%。主要用于機關(guān)運行等相關(guān)支出；
    2.公共安全（類）支出1406.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的70.19%。主要用于在職人員工資福利支出及司法專項項目支出；
    3.社會保障就業(yè)支出191.01萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.53%。主要用于離退休人員經(jīng)費支出及在職人員養(yǎng)老保險等繳費支出；
    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出105.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.26%。主要用于醫(yī)療保障支出；
    5.住房保障支出62.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.13%。主要用于在職人員住房公積金交納支出。
    四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
    (一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市司法局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為46萬元，支出決算為25.95萬元，完成預(yù)算的56.41%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為17.07萬元，完成預(yù)算的81.29%；公務(wù)接待費支出決算為8.88萬元，完成預(yù)算的35.5%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因認真貫徹落實中央八項規(guī)定，加強公務(wù)接待、公車使用的規(guī)范化管理。
    2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少5.41萬元，下降17.25%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少3.04萬元，下降15.12%；公務(wù)接待費支出決算減少2.37萬元，下降21.07%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴控“三公經(jīng)費”開支。
    (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出17.07萬元，占65.78%；公務(wù)接待費支出8.88萬元，占34.22%。具體情況如下：
    1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
    2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出17.07萬元。其中：
    公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出17.07萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于曲靖市司法局開展工作業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
    3.公務(wù)接待費支出8.88萬元。其中：
    國內(nèi)接待費支出8.88萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市司法局相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。
    國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
    五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
    曲靖市司法局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出147.83萬元，與上年對比增加48.69,主要原因是公車改革增加公務(wù)交通補貼。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費、勞務(wù)費、交通費等保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的經(jīng)費支出。
    （二）國有資產(chǎn)占用情況
    截至2017年12月31日，曲靖市司法局部門資產(chǎn)總額1516.02萬元，其中，流動資產(chǎn)691.11萬元，固定資產(chǎn)824.91萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加330.63萬元，其中固定資產(chǎn)增加330.63萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值19.3萬元；報廢報損資產(chǎn)192項，賬面原值134.68萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.06萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
 
 

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛		單價200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合計	1	1516.02	691.11	824.91	236.41	232.97				355.53
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

    (三)政府采購支出情況
    2017年度，部門政府采購支出總額78.44萬元，其中：政府采購貨物支出78.44萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
    (四)績效自評信息情況
    2017年我單位進一步強化預(yù)算執(zhí)行效率，進一步提高預(yù)算執(zhí)行準確性，加強項目資金管理，充分發(fā)揮項目資金使用效益，確保社會穩(wěn)定和諧。

 

 

項目名稱		普法經(jīng)費		預(yù)算部門	曲靖市司法局
預(yù)算安排金額（萬元）		200.00		項目實施期限	3
項目年度目標		適應(yīng)新形勢新任務(wù)要求的法治宣傳教育機制進一步健全完善，全社會齊抓共管的“大普法”工作格局全面形成。法治宣傳教育基礎(chǔ)更加牢固、內(nèi)容更加豐富、形式更加多樣，法治宣傳教育工作向縱深發(fā)展、向廣度拓展。重點地區(qū)、重點人群的法治宣傳教育工作有效開展，針對性和實效性進一步增強。法治創(chuàng)建工作扎實推進，全社會法治化建設(shè)成效明顯。全民法治觀念進一步強化、法治素養(yǎng)進一步提高，全社會厲行法治的積極性和主動性明顯增強。尊法學(xué)法守法用法蔚然成風(fēng)，守法光榮、違法可恥的社會氛圍進一步濃厚，推動形成辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法的良好法治環(huán)境。
項目績效指標			指標值	績效指標值設(shè)定依據(jù)和數(shù)據(jù)來源
一級指標	二級指標	三級指標
產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	普法覆蓋率	普法覆蓋率達96%	工作計劃
	質(zhì)量指標
	時效指標
	成本指標
效益指標	經(jīng)濟效益指標
	社會效益指標	法治創(chuàng)建工作扎實推進，全社會法治化建設(shè)成效明顯。	法治曲靖按計劃推進	工作計劃
	生態(tài)效益指標
	可持續(xù)影響指標	營造良好法治環(huán)境	法治創(chuàng)建提高30%
滿意度指標	服務(wù)對象滿意度指標	普法對象滿意度	滿意度90%

    （五）其他重要事項情況說明
    無
    （六）相關(guān)口徑說明
    1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
    2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
    3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
    4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

    （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
    （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
    （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
    （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。